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Rapports ministériels sur le rendement

2007-2008

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ARCHIVÉ - Défense nationale

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Tableau 4a : Renseignements sur les dépenses de projets (Immobilisations) de plus de 30 M$

Les projets du tableau ci-dessous sont répartis selon les caractéristiques suivantes : (1) projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts) ou (2) projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l’estimation.


NUMÉRO DU PROJET

NOM DU PROJET

PHASE

Budget principal des dépenses 2007-2008 Coût estimatif total

Coût estimatif total actuel (000 $)

Dépenses antérieures à  2006-2007
(000 $)

Dépenses prévues
2007–2008
(000 $)

Dépenses réelles
2007–2008
(000 $)

ÉCART (000 $)
Activité de programme : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES PERTINENTES, SOUPLES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT 
EFFETS MARITIMES

1216

 Navire de patrouille extracôtier/de l’Arctique

D

42 800

42 434

0

1 689

2 001

-312

1487

 Système sonar à réseau remorqué canadien

C

120 926

120 651

120 651

275

0

275

2549

 Capacité du Canada en sous-marins (prolongation de la vie des sous-marins)

M

869 832

887 856

753 719

54 462

43 212

11 250

2573

 Projet de protection de l’environnement maritime

M

55 507

55 507

46 610

2 300

1 834

466

2586

 Projet de modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe HALIFAX

D/M

22 952

800 951

9 272

14 480

10 728

3 752

2640

 Missiles Sea Sparrow évolués

M

504 000

504 000

486 443

5 253

2 088

3 165

2664

 Capteur électro-optique perfectionné

M

240 528

240 499

77 290

44 766

40 586

4 180

2673

 Navires de soutien interarmées

D

37 525

50 173

15 884

27 400

23 308

4 092

2796

 Remplacement des navires-écoles YAG 300

M

99 020

98 840

49 937

20 687

27 621

-6 934
TOTAL – EFFETS MARITIMES

 

1 993 090

2 800 911

1 559 806

171 312

151 378

19 934
EFFETS TERRESTRES

58

 Prolongement de la durée du véhicule blindé léger à roues

M

159 250

160 454

74 482

21 533

16 753

4 780

84

 Remplacement de l’équipement GPS de l’Armée de terre

M

43 963

40 509

26 306

9 653

6 368

3 285

224

 Courtier des services d’information de la Défense

M

37 910

44 047

18 007

14 074

13 877

197

1017

 Obusier remorqué léger M777 de 155 mm (Note 3)

M

87 632

87 264

62 559

14 695

11 469

3 226

1070

 Véhicule de patrouille blindé

M

123 683

123 684

93 381

18 606

19 588

-982

1203

 Véhicule de soutien blindé lourd

M

108 247

148 827

1 868

96 739

65 222

31 517

1204

 Systèmes d’arme télécommandés pour des véhicules blindés légers

M

41 272

42 326

2 272

33 024

7 907

25 117

1241

 Char de combat principal

M

285 000

208 882

0

95 247

99 008

-3 761

1436

 Modernisation de la défense antiaérienne à basse altitude

M

1 093 179

1 091 549

1 073 352

8 890

8 642

248

2058

 Simulateur d’effets d’armes

M

108 002

119 307

95 305

9 791

17 599

-7 808

2346

 Système de véhicules de soutien moyen

D

24 585

1 066 680

3 076

20 398

5 222

15 176

2349

 Véhicule utilitaire léger à roues

M

298 400

302 965

280 129

7 900

5 934

1 966

2556

 Projet de détection, d’échantillonnage et d’identification d’agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes

M

48 155

40 049

7 885

17 935

15 080

2 855

2637

 Transports de troupes blindés

M

2 343 695

2 348 900

2 058 864

138 196

76 375

61 821

2652

 Véhicule à effets multimission (Travaux suspendus en attendant que le gouvernement décide de mettre fin au projet)

 

0

5 004

2 923

0

347

-347

2684

 Système amélioré de détection des mines terrestres

C

33 663

33 489

31 802

1 073

771

302

2731

 Prolongation de la vie des transports de troupes blindés

M

345 939

352 162

321 525

18 667

12 527

6 140
TOTAL – EFFETS TERRESTRES

 

5 182 575

6 216 098

4 153 736

526 421

382 689

143 732
EFFETS AÉRIENS

86

 Programme de vol opérationnel

M

111 521

111 521

40 708

21 624

7 967

13 657

113

 Système avancé d’entraînement à distance pour le combat

M

187 675

187 742

146 427

12 165

5 606

6 559

180

 Écran d’affichage multifonctions du CF-18

M

98 761

61 959

61 617

222

0

222

273

 Capteur d’infrarouge multirôle avancé du CF-18

M

186 060

186 060

834

45 656

34 591

11 065

295

 Aurora – Remplacement du système de gestion des communications

M

89 745

88 770

63 494

16 753

3 078

13 675

317

 Aurora – Remplacement du système électro-optique

M

49 162

49 137

46 167

1 705

2 143

-438

410

 Aurora – Simulateur du poste de pilotage

M

40 862

40 906

37 141

3 434

682

2 752

423

 Aurora – Remplacement des mesures de soutien électronique

M

194 457

194 379

111 887

27 843

11 944

15 899

428

 Aurora – Acquisition de radars imageurs

M

280 018

284 676

132 277

35 061

30 940

4 121

451

 Système ITEP du polygone d’évaluation de Primrose Lake

M

42 615

42 615

23 343

7 459

4 016

3 443

536

 Aurora – Simulateur de mission

M

44 633

44 754

6 020

2 050

7 251

-5 201

583

 CF18 – Proposition de modification technique 583

M

987 308

851 946

829 559

23 656

15 057

8 599

609

 Projet des aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe

D

8 200

4 912

4 905

3 263

7

3 256

743

 Modernisation du radar de contrôle tactique

M

36 764

39 019

2 278

5 668

1 025

4 643

1007

 Hélicoptères de transport moyen à lourd

D

8 488

2 014 542

3 221

3 255

6 153

-2 898

1036

 Projet de la capacité de transport aérien (tactique)

M

6 297

3 061 677

2 557

3 400

159 209

-155 809

1117

 Projet de la capacité de transport aérien (stratégique)

M

1 609 000

1 805 171

170 069

1 060 000

928 405

  131 595

1686

 CF18 – Armes air-air perfectionnées (de courte portée)

M

36 685

36 685

20 863

2 090

78

2 012

2320

 Système militaire automatisé de circulation aérienne

M

164 865

157 015

150 154

6 161

2 143

4 018

2371

 Système perfectionné pour la navigation et l’approche de précision

M

97 830

98 039

69 075

22 423

5 658

16 765

2517

 Hélicoptères utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes

M

1 093 100

1 093 098

1 072 477

5 800

4 133

1 667

2526

 Centre d’opérations aériennes de région/secteur

M

134 668

137 568

124 798

9 801

2 964

6 837

2619

 Instrumentation de suivi de la manœuvre de combat aérien

M

33 290

33 289

30 913

1 890

580

1 310

2657

 Capacité stratégique de ravitaillement en vol CC150

M

126 253

133 305

111 490

8 953

9 942

-989

2678

 Hélicoptère canadien de recherche et de sauvetage

M

779 239

772 138

763 238

6 123

1 037

5 086

2680

 Hélicoptères maritimes

M

3 160 300

3 160 349

709 067

425 841

143 665

282 176

2754

 CF18 – Missile air-air perfectionné à moyenne portée

M

138 488

100 250

69 056

6 382

4 973

1 409

5832

 CF18 – Proposition de modification technique – Phase 2

M

413 394

423 280

132 559

103 014

56 036

46 978
TOTAL – EFFETS AÉRIENS

 

10 159 678

15 214 802

4 936 194

1 871 692

1 449 283

422 409
OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES ET SPÉCIALES 

402

 Centre d’expérimentation interarmées des Forces canadiennes

M

30 992

52 347

5 806

18 753

571

18 182

439

 Projet interallié de mise au point de vaccins

M

31 684

24 440

20 962

1 331

1 593

-262

625

 Projet Polar Epsilon (Surveillance et soutien interarmées de zones étendues à partir de l’espace)

M

57 509

25 482

3 528

4 060

3 502

558

2398

 Système de commandement interarmées

M

32 965

29 937

22 117

4 377

3 621

756

2469

 Système de commandement des Forces canadiennes I (SCFC)

M

65 416

67 221

63 921

433

1 890

-1 457

2783

 Identification ennemi-ami (fusionné à FELEX)

M

38 176

0

572

601

0

601

2800

 Système d’information sur la santé des Forces canadiennes

M

49 345

78 436

29 367

21 202

14 057

7 145

Divers

 Projet de modernisation de la cryptographie au Canada

D

102 988

119 036

35 202

27 448

7 640

19 808

XXXX

 Projet d’ensemble – Habillez le soldat

M

276 617

214 258

190 349

35 290

21 341

13 949
TOTAL – OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES ET SPÉCIALES

 

685 692

611 157

371 824

113 495

54 215

59 280
TOTAL – METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES PERTINENTES, SOUPLES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT

 

18 021 035

24 842 968

11 021 560

2 682 920

2 037 565

645 355
 
Activité de programme : MENER DES OPÉRATIONS 

276

 Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance

D/M

134 715

100 949

43 289

23 500

7 010

16 490

2803

 Système protégé de télécommunications militaires par satellite

M

507 543

531 450

310 769

32 393

24 029

8 364
TOTAL – MENER DES OPÉRATIONS

 

642 258

632 399

354 058

55 893

31 039

24 854
 
Activité de programme : SERVICES INTERNES

2272

 Système d’information – Soutien et acquisition du matériel

M

179 164

200 321

176 598

862

17 439

-16 577

2400

 Système intégré de gestion des ressources humaines de la Défense

M

87 200

92 566

78 553

4 677

10 915

-6 238

2536

 Soutien des soins de santé de rôle 3

M

42 453

40 179

37 732

2 179

0

2 179
TOTAL – SERVICES INTERNES

 

308 817

333 066

292 883

7 718

28 354

-20 636
 
TOTAL DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME

 

18 972 110

25 808 433

11 668 501

2 746 531

2 096 958

649 573

Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Matériels)

Légende : D = Définition, M = Mise en œuvre, C = Clôture

Notes :

  1. Les régimes d’avantages sociaux des employés (RASE) ne sont pas inclus dans les dépenses relatives au projet.
  2. Les projets inscrits dans le tableau sont soit :
    1. des projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts); ou
    2. des projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l’estimation.
  3. 5 450 $ des 11 469 $ engagés en 2007-2008 sont des dépenses budgétaires du projet M777 selon la comptabilité d’exercice.

Tableau 4b : Grands projets d’immobilisations (construction) - Dépenses de plus de 60 M$


No du projet

Titre du projet
(En milliers de dollars)

Coût total du projet

Dépenses des années passées au 31 mars 2007

Dépenses prévues 2007–2008

Dépenses réelles 2007-2008

Dépenses à venir prévues sur 5 ans
Alberta

0886

 Amélioration de routes/services publics (Cold Lake) (DP-MP)

60 627

2 290

7 860

985

49 000
Colombie-Britannique

0221

 Remplacement de la jetée
« A » (AO)

250 000

480

1 000

0

6 000

4360

 IMF Cap Breton - Phases I à IV (DP-MP) (Note 1)

314 000

106 270

16 910

7 966

174 000

4451

 Installation d’avitaillement de Colwood (DP-MP)

64 035

60 730

3 305

2 141

795
Nouveau-Brunswick

0344

 Correction de la sédimentation du champ de tir/secteur d'entraînement (Gagetown)(DP-MP) (Note 2)

72 680

4 270

3 810

0

0

0453

 Modernisation des services publics Gagetown (DP‑MP)

80 680

18 160

21 720

7 841

54 140
Nouvelle-Écosse

0511

 Remplacement des jetées NJ et NK1,Halifax (AO)  (Note 3)

54 650

1 650

0

0

0
Terre-Neuve-et-Labrador

0640

 Consolidation de Pleasantville (DP‑MP) (Note 1)

142 118

1 520

4 840

1 521

95 449
Québec

0457

 Installation du 5e Régiment du génie à Valcartier (AO) (Note 4)

60 800

0

4 390

0

0
Ontario

0411

 Dortoirs du CMR Kingston (MP)
(Note 1)

70 784

31 100

14 550

8 054

29 947

0402

 Centre d'expérimentation interarmées Ottawa (MP)

67 580

1 681

24 890

132

65 000
Divers

0407

 Centre d’instruction – Soutien omnibus des cadets (DP/MP) (Note 5)

41 441

33 794

3 996

156

6 740
  Total

1 279 395

261 945

107 271

28 796

481 071

Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement)

Notes :

  1. Les estimations de coût pour achever le projet ont augmenté. Une demande d’autorisation de dépenser révisée sera soumise au Conseil du Trésor en 2008. Le tableau indique les nouvelles estimations des coûts.
  2. Ce projet fait l’objet d’une restructuration en fonction des programmes, avec de petits projets composant le programme global.
  3. Le projet a été annulé. La jetée NJ ne sera pas financée dans le cadre du projet de navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique et la jetée NK ne sera pas reconstruite.
  4. Le projet a été suspendu.
  5. Le coût total du projet avait été antérieurement estimé à 63 030 k$. Les estimations de coûts ont été revues à la baisse par rapport à celles du RPP 2007-2008 et elles sont maintenant inférieures au seuil d’établissement de rapports.
  6. Tous les montants englobent uniquement les coûts en capital et ne comprennent pas la TPS/TVH.
  7. Les dépenses des années passées sont établies 31 mars 2007.

Date de modification : 2009-02-05
 
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