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ARCHIVÉ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Rapport ministériel sur le rendement de 2011-2012
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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor Voir la note 1 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale 1
| Projet Voir la note 2 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale 2 |
Première estimation |
Estimation révisée du coût total (en milliers de dollars) |
Coûts total réels (en milliers de dollars) |
2011-2012 (en milliers de dollars) |
Date d'achèvement prévue |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues |
Total des autorisations | Données Réelles |
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* APP = approbation préliminaire de projet ** AEP = approbation effective de projet Nota : 1 Suite à l'approbation, par le Conseil du Trésor, au mois de mars 2012, du plan d'investissement et d'une cote de capacité organisationnelle de gestion des projets (catégorie 2), seuls les projets dont la cote dépasse la catégorie 2 (d'après leur niveau de complexité et de risque) nécessite d'être approuvés par le Conseil du Trésor. Pour cette période de déclaration, le Secrétariat n'a pas de projets de catégorie 3 ou d'une catégorie supérieure. Les projets publiés dans le Rapport ministériel sur le rendement ont été approuvés par le Conseil du Trésor avant que les nouvelles autorisations ne soient accordées. 2 Le cas échéant, les détails et les dépenses liés aux projets comprennent les salaires (p. ex., les ETP), les marchés (de services, p. ex.), et les actifs (p. ex., les biens). Les montants ci-dessus ne comprennent pas la TPS/TVH. 3 Le projet pilote de solution opérationnelle en matière de ressources humaines a été approuvé vers la fin de l'année; les fonds pour 2011-2012 ont donc été prélevés seulement en fonction des besoins. Par conséquent, les fonds réellement dépensés en 2011-2012 ont été inférieurs aux dépenses prévues au départ. Les travaux prévus dans le cadre du projet ont été reportés à des exercices ultérieurs. 4 Le solde des fonds inutilisés de l'exercice 2011-2012 devrait être transféré à l'exercice 2012-2013 afin de terminer les travaux liés au projet. |
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| Services des biens immobiliers | ||||||||
| Projet de renouvellement de l’espace de travail (APP Voir la note 5 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale *) | 54 000 | 54 000 | 962 | 0 | 1 000 | 1 000 | 962 | 2016 |
| Gestion de la technologie de l'information | ||||||||
| Projet pilote de solution opérationnelle en matière de ressources humaines Voir la note 3 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale 3 (AEP Voir la note 6 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale **) | 13 189 | 13 189 | 3 284 | 0 | 5 990 | 3 284 | 3 284 | 2014 |
| Interopérabilité des données sur les ressources humaines Voir la note 4 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale 4 (APP Voir la note 5 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale *) | 2 960 | 2 960 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2014 |
