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ARCHIVÉ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Rapport ministériel sur le rendement de 2011-2012
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Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale du Conseil du Tr�sor Voir la note 1 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale 1
| Projet Voir la note 2 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale 2 |
Premi�re estimation |
Estimation r�vis�e du co�t total (en milliers de dollars) |
Co�ts total r�els (en milliers de dollars) |
2011-2012 (en milliers de dollars) |
Date d'ach�vement pr�vue |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses |
D�penses pr�vues |
Total des autorisations | Donn�es R�elles |
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* APP = approbation pr�liminaire de projet ** AEP = approbation effective de projet Nota : 1 Suite � l'approbation, par le Conseil du Tr�sor, au mois de mars�2012, du plan d'investissement et d'une cote de capacit� organisationnelle de gestion des projets (cat�gorie�2), seuls les projets dont la cote d�passe la cat�gorie�2 (d'apr�s leur niveau de complexit� et de risque) n�cessite d'�tre approuv�s par le Conseil du Tr�sor. Pour cette p�riode de d�claration, le Secr�tariat n'a pas de projets de cat�gorie�3 ou d'une cat�gorie sup�rieure. Les projets publi�s dans le Rapport minist�riel sur le rendement ont �t� approuv�s par le Conseil du Tr�sor avant que les nouvelles autorisations ne soient accord�es. 2 Le cas �ch�ant, les d�tails et les d�penses li�s aux projets comprennent les salaires (p.�ex., les ETP), les march�s (de services, p.�ex.), et les actifs (p.�ex., les biens). Les montants ci-dessus ne comprennent pas la TPS/TVH. 3 Le projet pilote de solution op�rationnelle en mati�re de ressources humaines a �t� approuv� vers la fin de l'ann�e; les fonds pour 2011-2012 ont donc �t� pr�lev�s seulement en fonction des besoins. Par cons�quent, les fonds r�ellement d�pens�s en 2011-2012 ont �t� inf�rieurs aux d�penses pr�vues au d�part. Les travaux pr�vus dans le cadre du projet ont �t� report�s � des exercices ult�rieurs. 4 Le solde des fonds inutilis�s de l'exercice 2011-2012 devrait �tre transf�r� � l'exercice 2012-2013 afin de terminer les travaux li�s au projet. |
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| Services des biens immobiliers | ||||||||
| Projet de renouvellement de l’espace de travail (APP Voir la note 5 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale *) | 54 000 | 54 000 | 962 | 0 | 1 000 | 1 000 | 962 | 2016 |
| Gestion de la technologie de l'information | ||||||||
| Projet pilote de solution op�rationnelle en mati�re de ressources humaines Voir la note 3 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale 3 (AEP Voir la note 6 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale **) | 13 189 | 13 189 | 3 284 | 0 | 5 990 | 3 284 | 3 284 | 2014 |
| Interop�rabilit� des donn�es sur les ressources humaines Voir la note 4 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale 4 (APP Voir la note 5 en Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale *) | 2 960 | 2 960 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2014 |
