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D�penses pr�vues | Autorisations totales Voir la note en Ressources financi�res pour 2011-2012 * | D�penses r�elles Voir la note en Ressources financi�res pour 2011-2012 * |
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* Ne comprend pas les sommes r�put�es attribu�es � Services partag�s Canada. |
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2 734 649 | 4 088 738 | 2 504 508 |
L'�cart entre les d�penses pr�vues, d'une part, et les autorisations totales et les d�penses r�elles, d'autre part, tient principalement � l'obligation de d�clarer les fonds centralis�s pangouvernementaux repr�sentant des autorisations totales (cr�dits 5, 10, 25, 30 et 33) Voir la note en bas de page [3] se montant � 1,4 milliard de dollars, qui sont redistribu�s � d'autres minist�res et organismes (c.‑�‑d. qu'ils sont d�pens�s non pas par le Secr�tariat mais par d'autres minist�res). Ces fonds n'ont pas �t� attribu�s et figuraient toujours dans les autorisations totales � la fin de l'exercice. L'essentiel du reste de l'�cart entre les d�penses pr�vues et les d�penses r�elles s'�levant � quelque 230,1 millions de dollars r�sulte surtout de la non-utilisation et le transfert de fond totalisant 259 millions de dollars au titre de paiements en tant qu'employeur de la fonction publique, qu'a compens�e une hausse de 29,2 millions de dollars des autorisations visant les d�penses de fonctionnement du cr�dit 1.
D�penses pr�vues | D�penses r�elles | �cart |
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2 216 | 2 121 | -95 |
Le nombre r�el d'�quivalents temps plein (ETP) a �t� moins �lev� que pr�vu, en raison essentiellement du transfert d'employ�s � Services partag�s Canada et de la mise en œuvre de l'Examen strat�gique de 2010.
Programme | D�penses r�elles, 2011-2012 (en milliers de dollars) |
2011-2012 (en milliers de dollars) | Concordance avec les r�sultats du gouvernement du Canada | |||
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Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
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Nota : Toute diff�rence, minime, est attribuable � l'arrondissement. |
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Cadres de gestion | 65 382 | 65 547 | 73 043 | 80 628 | 72 944 | Affaires gouvernementales : des activit�s gouvernementales bien g�r�es et efficaces Voir la note en bas de page [4] |
Gestion des ressources humaines | 64 923 | 57 603 | 59 541 | 67 119 | 65 444 | |
Gestion des d�penses | 30 167 | 36 312 | 36 312 | 55 275 | 50 893 | |
Gestion financi�re | 29 201 | 30 919 | 33 057 | 35 176 | 28 830 | |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu'employeur de la fonction publique | 1 968 478 | 5 610 736 | 2 452 225 | 3 756 958 | 2 192 869 | |
Total | 2 158 151 | 5 801 117 | 2 654 178 | 3 995 155 | 2 410 980 |
Programme | D�penses r�elles, 2011-2012 (en milliers de dollars) |
2011-2012 (en milliers de dollars) | |||
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Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues |
Autorisations totales Voir la note en services internes � Sommaire du rendement * |
D�penses r�elles Voir la note en services internes � Sommaire du rendement * |
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* Ne comprend pas les sommes r�put�es attribu�es � Services partag�s Canada. |
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Services internes | 95 829 | 77 001 | 80 471 | 95 583 | 93 528 |
Ce tableau r�sume les donn�es financi�res des six programmes pour 2011-2012. Toutes les d�penses pr�vues et r�elles au titre des fonds pangouvernementaux et des paiements en tant qu'employeur de la fonction publique se rapportent aux paiements vers�s en tant qu'employeur de la fonction publique. Aucune somme n'a �t� d�pens�e relativement aux fonds pangouvernementaux. Une analyse des principaux �carts entre les d�penses pr�vues, les autorisations totales et les d�penses r�elles est pr�sent�e � la rubrique R�sultats et rendement.
La Strat�gie f�d�rale de d�veloppement durable (SFDD) formalise l'engagement pris par le gouvernement du Canada � am�liorer la transparence du processus d�cisionnel environnemental. Il y �nonce en effet ses principaux objectifs et cibles en mati�re de protection de l'environnement. � cet �gard, le Secr�tariat veille � ce que ces objectifs soient pris en compte dans le cadre de ses processus d�cisionnels. Il contribue au th�me suivant de la Strat�gie, comme en t�moignent l'identificateur visuel et le programme connexe.
Programme 6 : Services internes
Pour en savoir davantage au sujet des activit�s du Secr�tariat � l'appui du d�veloppement durable et des �valuations environnementales strat�giques, veuillez consulter la page Strat�gie f�d�rale de d�veloppement durable : faire notre part du site Web du Secr�tariat. Le lecteur trouvera par ailleurs toute l'information au sujet de la SFDD sur le site Web d'Environnement Canada.