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ARCHIVÉ - Agriculture et Agroalimentaire Canada - Tableaux supplémentaires
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Rapport d'étape pour les projects visés par une approbation spéciale du Conseil du trésor1
(en millions de dollars)
| Projets de plus de 5 millions de dollars | Première estimation des coûts totaux |
Estimation révisée des coûts totaux |
Coût totaux réels2 | 2009-2010 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Dépenses prévues |
Total des autorisations | Dépenses réelles | Date d’achèvement prévue |
||||
| Services Internes | ||||||||
| Améliorations des systèmes de prestation des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) associés au Cadre stratégique pour l'agriculture (CSA) (phase de définition du projet) | 125,0 | 89,7 | 89,7 | 8,8 | 17,5 | 20,8 | 20,8 | 2009-2010 |
| Projet de prestation de subventions et de contributions (PPSC) 4 (Planification initiale et la phase d'identification) |
16,1 | 16,1 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 2012-2013 |
| Ontario (Ottawa), Complexe National de l'Administration Centrale du Portefeuille de l'Agriculture (CNACPA) 5 (étape de clôture du projet) |
14,1 | 9,8 | 9,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2009-2010 |
| Manitoba (Winnipeg), Hôpital général Saint-Boniface (phase de clôture du projet) | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2009-2010 |
| Ontario (Ottawa), serres et chambres de croissance (phase de construction du projet) | 10,0 | 10,9 | 10,8 | - | - | - | 0,0 | 2009-2010 |
| Québec (Lennoxville), centre de recherches laitières (phase de construction du projet) | 10,0 | 10,0 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | 2009-2010 |
| Saskatchewan (Maple Creek), travaux de remise en état du barrage Junction (phase de construction du projet) | 6,7 | 7,3 | 7,0 | - | - | - | - | 2008-2009 |
| Total Services Internes | 187,6 | 149,5 | 127,8 | 12,6 | 21,3 | 24,5 | 22,8 | |
| Science Innovation et Adoption | ||||||||
| Québec (Lennoxville), centre de recherches laitières (à partir de la soumission de Modernisation des laboratoires fédéraux)6 (phase de construction du projet) |
12,0 | 12,0 | 7,3 | - | - | 7,3 | 7,3 | 2010-2011 |
| Saskatchewan (Swift Current), Centre de recherches sur l'agriculture des prairies semi-arides(à partir de la soumission de Modernisation des laboratoires fédéraux) 6 (phase de construction du projet) |
5,3 | 6,7 | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | 2010-2011 |
| I.P.E. Charlottetown - Centre de recherches sur les cultures et les bestiaux, (à partir de la soumission de Modernisation des laboratoires fédéraux) 6 (phase de construction du projet) |
5,4 | 5,4 | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | 2010-2011 |
| Total Science Innovation et Adoption | 22,8 | 24,2 | 8,7 | - | - | 8,7 | 8,7 | |
| Total pour les projets de plus de 5 millions de dollars | 210,4 | 173,6 | 136,6 | 12,6 | 21,3 | 33,2 | 31,5 | |
1 Tous les projets actuellement approuvés ayant une valeur estimative de plus de 5 millions de dollars sont présentés dans ce tableau.
2 Les coûts totaux réels comprennent les dépenses engagées lors des années précédentes ainsi que les dépenses pour l'exercice 2009-2010.
3 Coût total, Budget principal des dépenses, les dépenses prévues et les autorisations totales englobent des coûts en capital et en fonctionnement (salaires, autres dépenses de fonctionnement, régimes d'avantages sociaux et installations). Les dépenses réels sont reflétés net de régimes d'avantages sociaux et des installations. Les autorisations totales comprennent les fonds inclus dans le budget principal et les budgets supplémentaires des dépenses liées au projet (excluant la TPS), ainsi que tous les transferts des fonds en cours d'année.
4 De plus amples détails sur ce projet peuvent être trouvés dans le Rapport d'étape sur les projets de transformation et les grands projets de l'état dans le RMR de 2009-2010.
5 Les données pour le CNACPA correspondent uniquement aux coûts inclus dans les niveaux de références d'AAC.
6 Le Plan d'action économique du Canada comprenait 25,9 millions de dollars de fonds supplémentaires sur deux ans (2009-2010 et 2010-2011) pour AAC pour la modernisation des laboratoires fédéraux. Ces projets individuels sont indiqués séparément du financement des projets qui existaient déjà. Les éléments du Plan d'action économique du Canada qui figurent dans le présent tableau représentent uniquement les projets ayant une valeur supérieure à 5 millions de dollars. Les dépenses prévues pour ces projets ne sont pas indiquées, car le Plan d'action économique n'avait pas encore été approuvé lors du RPP 2009-2010.
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus ont été arrondis. Pour cette raison, on a attribué la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent être arrondis à un million de dollars.
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus ont été arrondis. Pour cette raison, on a attribué la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent être arrondis à un million de dollars.