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Tableau 3 Renseignements sur les d�penses de projets


(en milliers de dollars)
 
 
2008-2009
Nom des initiatives
D�penses r�elles 2007-2008
D�penses des ann�es pr�c�dentes au 31 mars 2008
D�penses pr�vues
D�penses r�elles
Direction g�n�rale des services de cotisation et de prestations
 
 
 
 
 
GED � Mon dossier d'entreprise[note 1] 
3 130
8 104
647
529
 
GED � Gestion des privil�ges des tiers
761
5 293
422
320
 
Voie de communication prot�g�e � Services de gestion des justificatifs externes d�identit�
0
0
1 900
1 617
 
Renouvellement de l'identification des particuliers
5 806
8 590
6 272
6 359
 
Restructuration de la TPS/TVH[note 1]
21 983
173 514
9 492
8 292
 
Restructuration T3
409
759
519
800
 
 
Total partiel
32 091
196 262
19 252
17 917
Direction g�n�rale des services aux contribuables et de la gestion des cr�ances
 
 
 
 
 
Int�gration du recouvrement des recettes
21 500
67 551
22 590
21 066
 
Renouvellement du Syst�me de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 456
4 250
3 795
3 452
 
 
Total partiel
22 956
71 801
26 385
24 518
Direction g�n�rale des programmes d�observation
 
 
 
 
 
Restructuration des syst�mes d'observation[note 2] 
14 875
45 429
20 300
18 000
 
 
Total partiel
14 875
45 429
20 300
18 000
Direction g�n�rale des appels
 
 
 
 
 
Projet d'am�lioration au Registre des all�gements pour les contribuables[note 1]
685
1 135
1 113
1 098
 
 
Total partiel
685
1 135
1 113
1 098
Direction g�n�rale des affaires publiques
 
 
 
 
 
Renouvellement de l'intranet
3 754
5 195
4 637
4 601
 
Solution de gestion du contenu d'�dition
2 292
5 835
1 633
1 831
 
 
Total partiel
6 047
11 031
6 270
6 432
Direction g�n�rale de l'informatique
 
 
 
 
 
Durabilit� des applications
0
0
2 000
2 000
 
Renseignement d�entreprise et aide � la d�cision
887
11 689
1 500
1 482
 
Programme de modernisation de la s�curit� � SDI
5 776
17 930
1 770
1 766
 
Installations des Centres de donn�es
2 424
6 617
3 450
962
 
Durabilit� des Syst�mes administratifs d�entreprise
1 411
1 871
9 999
9 999
 
Environnement r�parti contr�l�
7 547
24 962
4 515
4 450
 
 
Total partiel
18 046
63 070
23 234
20 659
Direction g�n�rale des finances et de l'administration
 
 
 
 
 
Strat�gie d�information financi�re � Plan strat�gique du Grand livre des recettes
89
21 502
200
230
 
 
Total partiel
89
21 502
200
230
Direction g�n�rale des ressources humaines
 
 
 
 
 
Norme de classification de l�Agence[note 1]
2 742
19 093
2 565
2 601
 
Renouvellement de la prestation des services en r�mun�ration
3 000
56 177
1 400
1 400
 
 
Total partiel
5 742
75 270
3 965
4 001
Total
100 529
485 499
100 719
92 855
             

[note 1] Les d�penses des exercices pr�c�dents ont �t� redress�es afin de mieux refl�ter les d�penses totales attribuables � ces initiatives.
[note 2] Les d�penses des exercices pr�c�dents pour la Restructuration des syst�mes d'observation incluent les co�ts de la Gestion du travail d'entreprise (GTE).