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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

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Tableau : Rapport d'étape sur les projets ayant reçu une approbation précise du Conseil du Trésor


  • Les régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) ne sont pas inclus dans le coût des projets.
  • Les projets énumérés dans le tableau sont :
    1. des projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts) ou
    2. des projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l'estimation.
  • Le processus d'évaluation de la complexité et des risques du projet (ECRP) est appliqué pour tous les projets. L'autorisation relative aux dépenses du projet est fondée sur la valeur et les niveaux de l'ECRP. De plus, les résultats de l'ECRP déterminent s'il est nécessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor (CT) relativement au projet.

Numéro du projet Titre du projet Phase Budget principal des dépenses 2009-2010 Estimation du coût total Coût estimatif total actuel (000 $) Dépenses antérieures à 2008-2009 (000 $) Dépenses prévues 2009-2010 (000 $) Dépenses réelles 2009-2010 (000 $) ÉCART ($000)
Activité de programme : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES, PERTINENTES, ADAPTÉES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT
MARITIME EFFECTS
846 Sous-marins de la classe V - Mise à niveau du sonar d'étrave M 0 68 839 0 3 641 3 621 20
1216 Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique D 35 559 34 900 8 510 16 875 8 419 8 456
1216 Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique M 2 285 450 2 285 450 0 0 0 0
2549 Prolongation de la durée de vie des sous-marins canadiens M 886 363 896 194 819 319 27 000 17 670 9 330
2573 Projet de protection de l'environnement maritime M 61 119 55 507 48 343 2 580 941 1 639
2586 Modernisation des navires de la classe Halifax /prolongation de la vie de l'équipement des frégates (FELEX) M 2 352 990 2 353 370 83 393 314 878 295 274 19 604
2640 Missiles Sea Sparrow évolués M 500 106 507 660 490 060 4 193 2 499 1 694
2664 Capteur électro-optique perfectionné M 230 566 193 439 114 930 36 519 22 554 13 965
2673 Navire de soutien interarmées D 50 480 134 558 43 468 5 688 5 664 24
2673 Navire de soutien interarmées M 1 728 200 2 194 179 0 194 000 0 194 000
2796 Remplacement des navires-écoles YAG 300 M 98 861 91 161 88 442 1 340 1 331 9
  TOTAL - EFFETS MARITIMES   8 229 694 8 815 257 1 696 465 606 713 357 973 248 740
 
EFFETS TERRESTRES
58 Prolongation de la durée du véhicule blindé léger à roues M 160 454 137 031 108 429 22 300 17 221 5 079
84 Remplacement de l'équipement GPS de l'Armée de terre M 40 517 40 509 35 907 3 441 2 408 1 033
562 Arme d'interdiction de zone rapprochée (AIZR) D/M 110 499 118 724 6 287 12 233 1 474 10 759
675 Détecteurs d'agents chimiques r (Projet du CEMFA) M 31 490 60 527 14 222 18 276 3 446 14 830
1017 Obusier léger tracté de 155 mm r (OLT M777) (Note 1) MI 113 073 115 147 84 795 2 938 2 242 696
1070 Véhicule de patrouille blindé M 122 757 121 998 116 044 2 088 1 987 101
1112 Projet amélioré visant à contrer les dispositifs explosifs de circonstance M 70 864 81 601 11 581 38 145 33 884 4 261
1203 Véhicule de soutien blindé lourd M 143 833 159 335 141 359 850 6 989 (6 139)
1204 Système d'arme télécommandé - véhicule blindé léger M 42 477 45 945 22 570 9 844 16 855 (7 011)
1241 Char de combat principal (note 2) M 192 410 595 504 136 837 13 160 14 706 (1 546)
1242 Trousses de protection contre les dispositifs explosifs de circonstance et les mines M 42 886 38 574 19 079 21 200 14 491 6 709
1243 Système de sièges atténuateur d'impacts (SSAI) M 41 817 22 845 2 525 32 177 12 334 19 843
1350 Obusier léger tracté D 230 449 206 022 15 462 97 471 13 307 84 164
1436 Modernisation de la défense antiaérienne à basse altitude M 0 36 369 34 658 1 888 1 386 502
2346 Système de véhicule de soutien moyen (Note 3) D 1 089 242 1 114 734 13 355 288 562 98 898 189 664
2349 Véhicule utilitaire léger à roues M 296 624 293 376 288 476 5 432 4 660 772
2556 Projet de détection d'échantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes M 37 874 44 293 29 701 4 483 4 797 (314)
2637 Transports de troupes blindés M 2 348 900 2 283 935 2 165 328 47 924 39 613 8 311
2731 Prolongation de la durée de vie des transports de troupe blindés M 350 200 357 855 342 292 1 598 10 616 (9 018)
  TOTAL - EFFETS TERRESTRES   5 466 366 5 874 324 3 588 907 624 010 301 314 322 696
 
EFFETS AÉROSPATIAUX
86 Programme de vol opérationnel I 111 520 111 520 60 474 10 948 11 632 (684)
113 Système avancé d'entraînement à distance pour le combat I 187 742 187 742 159 729 13 479 7 384 6 095
180 Projet de l'écran multifonction du CF-18 I 61 959 61 959 61 619 328 0 328
273 Capteur d'infrarouge multirôle avancé du CF - 18 I 186 060 186 060 83 578 54 044 48 693 5 351
295 Remplacement du système de gestion des communications - Aurora M 89 745 89 745 73 697 9 227 9 029 198
317 Remplacement du système électro-optique - Aurora M 49 162 49 162 48 725 352 170 182
405 Environnement canadien synthétique de conception avancée (ECSCA) M 0 58 067 13 062 4 932 4 265 667
410 Simulateur de poste de pilotage - Aurora M 40 862 40 862 38 279 1 293 1 104 189
423 Remplacement des mesures de soutien électronique - Aurora M 194 457 194 457 132 273 23 235 14 682 8 553
428 Acquisition de radars imageurs - Aurora M 280 018 280 018 198 643 36 818 24 607 12 211
451 Système ITEP du polygone d'évaluation de Primrose Lake M 41 607 38 134 29 865 8 842 3 882 4 960
536 Simulateur de mission - Aurora M 44 633 44 633 17 582 11 045 8 310 2 735
548 Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision d'aérodrome M 47 007 47 366 2 165 20 770 588 20 182
583 CF18 - Proposition de modification technique 583 M 854 309 854 309 847 164 3 766 2 290 1 476
627 Système de guerre électronique à caractère défensif du CF-18 M 177 981 177 981 24 839 43 095 39 392 3 703
646 Projet général de capacité de vision nocturne M 33 751 36 771 1 344 22 820 1 368 21 452
743 Modernisation des radars de contrôle tactique M 39 019 39 665 3 303 9 050 417 8 633
877 Modernisation des systèmes d'arrêt d'aéronefs M 29 773 29 772 151 9 590 194 9 396
965 Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l'Aurora M 261 347 260 209 30 688 53 500 3 479 50 021
1007 Hélicoptères de transport moyens à lourds (Note 4) M 1 786 563 2 070 699 14 501 282 101 283 276 (1 175)
1036 Capacité de transport aérien tactique (Note 5) M 2 766 485 2 925 282 620 974 588 719 482 756 105 963
1117 Capacité de transport aérien stratégique M 1 522 292 1 403 118 1 257 433 164 707 41 711 122 996
1259 Projet du système interopérable de surveillance, escorte et reconnaissance pour le Griffon MI 38 738 52 620 12 741 13 735 27 519 (13 784)
1454 Capacité provisoire de transport aérien moyen M 202 519 207 454 140 839 57 828 43 057 14 771
1686 Armes air-air perfectionnées (de courte portée) du CF18 M 36 685 36 684 20 941 5 343 4 658 685
2320 Système militaire automatisé de contrôle de la circulation aérienne M 156 629 156 425 155 543 618 589 29
2371 Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision M 98 039 101 008 77 643 12 620 4 439 8 181
2517 Hélicoptères utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes M 1 092 119 1 086 349 1 079 909 11 490 4 318 7 172
2526 Centre des opérations aériennes de région ou secteur M 140 368 140 368 132 784 3 563 3 586 (23)
2619 Instrumentation de suivi de la manœuvre de combat aérien (ACMI) C 31 554 0 0 0 0 0
2657 Ravitaillement en vol stratégique - Airbus CC-150 310 M 133 876 138 436 5 037 0 4 840 (4 840)
2659 Munitions de précision à guidage de pointe du CF -18 M 55 244 55 244 12 092 21 411 3 017 18 394
2678 Hélicoptère de recherche et de sauvetage canadien M 772 159 773 549 764 429 4 300 757 3 543
2680 Hélicoptères maritimes M 3 163 089 3 174 085 1 464 797 558 883 195 095 363 788
2754 Missile air-air perfectionné à moyenne portée du CF-18 M 100 250 100 250 74 498 9 752 12 190 (2 438)
5832 CF18 - Proposition de modification technique - Phase 2 M 423 281 423 281 252 863 52 255 48 488 3 767
  TOTAL - EFFETS AÉROSPATIAUX   15 250 842 15 633 282 7 914 202 2 124 459 1 341 782 782 677
 
OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES, et SPÉCIALES
224 Courtier des services d'information de la Défense M 0 38 268 36 178 2 222 2 054 168
438 Projet de soutien spatial conjoint M 38 595 6 266 6 085 600 957 (357)
439 Projet interallié de mise au point de vaccins M 35 324 26 892 23 369 2 347 752 1 595
625 Projet Polar Epsilon - Capacité interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et appui connexe M 23 356 44 782 11 092 4 150 12 882 (8 732)
1210 Force opérationnelle interarmées X D 0 34 656 650 2 637 2 137 500
1111 Équipement de l'équipe de neutralisation des explosifs et munitions des FC D/M 33 779 70 951 6 171 22 077 3 591 18 486
2398 Système de commandement interarmées - Air - SCI(Air) M 0 42 169 28 901 2 844 2 770 74
2400 Système intégré sur la gestion des ressources humaines de la Défense M 0 98 747 93 859 3 243 3 181 62
2469 Système de commandement des Forces canadiennes (SCFC) C 67 709 0 66 141 1 304 1 423 (119)
2800 Système d'information sur la santé des Forces canadiennes M 101 652 7 498 0 14 000 17 118 (3 118)
3667 Surveillance de l'espace M 97 792 77 392 21 283 29 047 14 797 14 250
Divers Projet de modernisation de la cryptographie au Canada D 111 073 109 690 50 946 17 438 17 210 228
XXXX Projet d'ensemble Habillez le soldat I 284 147 152 448 131 931 44 735 24 724 20 011
  TOTAL - OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES, et SPÉCIALES   793 427 709 759 476 606 146 644 103 596 43 048
 
  TOTAL METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES, PERTINENTES, ADAPTÉES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT   29 740 330 31 032 622 13 676 180 3 501 826 2 104 665 1 397 161
 
Activité de programme : MENER DES OPÉRATIONS
CONNAISSANCE CONSTANTE DE LA SITUATION
276 Renseignement surveillance acquisition d'objectif et reconnaissance D/M 99 634 101 075 55 832 11 527 7 086 4 441
1012 ISTAR FT - Système de communication par liaison de données M 92 471 92 462 32 344 51 849 37 399 14 450
1013 ISTAR FT - Transformation de guerre électronique (GE) M 71 542 71 551 2 954 27 611 23 328 4 283
1014 ISTAR FT- C2 M 33 724 33 565 2 050 12 664 7 507 5 157
2803 Projet de Télécommunications militaires protégées par satéllite M 531 468 523 742 300 495 61 350 10 003 51 347
  TOTAL - CONSTANTE CONNAISSANCE DE LA SITUATION   828 839 822 395 393 675 165 001 85 323 79 678
 
OPÉRATIONS INTERNATIONALESS
1199 Capacité d'ouverture d'itinéraire de circonstance M 164 370 179 949 80 310 61 579 38 467 23 112
1380 NOCTUA M 165 053 165 053 26 667 52 076 35 468 16 608
  TOTAL - OPÉRATIONS INTERNATIONALES   329 423 345 002 106 977 113 655 73 935 39 720
 
  TOTAL - MENER DES OPÉRATIONS   1 158 262 1 167 397 500 652 278 656 159 258 119 398
 
Activité de programme : SERVICES INTERNES
2272 Système d'information - Soutien et acquisition du matériel I 332 653 144 343 54 629 35 330 44 093 (8 763)
2536 Soutien des soins de santé de rôle 3 I 42 453 42 453 40 180 2 273 1 031 1 242
  TOTAL - SERVICES INTERNES   375 106 186 796 94 809 37 603 45 124 (7 521)
 
  TOTAL - ACTIVITÉS DE PROGRAMME   31 273 698 32 386 815 14 271 641 3 818 085 2 309 047 1 509 038

Légende : D = Définition, M = mise en œuvre, C = Clôture

Notes :

  1. Le montant en comptabilité d'exercice du projet est compris dans les chiffres relatifs au projet du M777.
  2. Le CT a accordé l'approbation définitive (ADP) de la phase 2 du projet en juin 2009
  3. Le CT a accordé 23 M $ supplémentaires dans le cadre de l'ADP en juin 2009
  4. Le CT a accordé 290 M $ supplémentaires dans le cadre de l'ADP en juin 2009
  5. On a dû avoir recours au fonds de prévoyance pour le projet en novembre 2009