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Rapports ministériels sur le rendement

2009-2010

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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

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Tableau : Rapport d'�tape sur les projets ayant re�u une approbation pr�cise du Conseil du Tr�sor


  • Les r�gimes d'avantages sociaux des employ�s (RASE) ne sont pas inclus dans le co�t des projets.
  • Les projets �num�r�s dans le tableau sont :
    1. des projets dont les d�penses estim�es d�passent les autorisations approuv�es pour le MDN par le Conseil du Tr�sor (30 millions de dollars avec une estimation fond�e des co�ts) ou
    2. des projets comportant des risques particuli�rement �lev�s, sans �gard au montant de l'estimation.
  • Le processus d'�valuation de la complexit� et des risques du projet (ECRP) est appliqu� pour tous les projets. L'autorisation relative aux d�penses du projet est fond�e sur la valeur et les niveaux de l'ECRP. De plus, les r�sultats de l'ECRP d�terminent s'il est n�cessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor (CT) relativement au projet.

Num�ro du projet Titre du projet Phase Budget principal des d�penses 2009-2010 Estimation du co�t total Co�t estimatif total actuel (000 $) D�penses ant�rieures � 2008-2009 (000 $) D�penses pr�vues 2009-2010 (000 $) D�penses r�elles 2009-2010 (000 $) �CART ($000)
Activit� de programme : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INT�GR�ES, PERTINENTES, ADAPT�ES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT
MARITIME EFFECTS
846 Sous-marins de la classe V - Mise � niveau du sonar d'�trave M 0 68 839 0 3 641 3 621 20
1216 Navire de patrouille extrac�tier de l'Arctique D 35 559 34 900 8 510 16 875 8 419 8 456
1216 Navire de patrouille extrac�tier de l'Arctique M 2 285 450 2 285 450 0 0 0 0
2549 Prolongation de la dur�e de vie des sous-marins canadiens M 886 363 896 194 819 319 27 000 17 670 9 330
2573 Projet de protection de l'environnement maritime M 61 119 55 507 48 343 2 580 941 1 639
2586 Modernisation des navires de la classe Halifax /prolongation de la vie de l'�quipement des fr�gates (FELEX) M 2 352 990 2 353 370 83 393 314 878 295 274 19 604
2640 Missiles Sea Sparrow �volu�s M 500 106 507 660 490 060 4 193 2 499 1 694
2664 Capteur �lectro-optique perfectionn� M 230 566 193 439 114 930 36 519 22 554 13 965
2673 Navire de soutien interarm�es D 50 480 134 558 43 468 5 688 5 664 24
2673 Navire de soutien interarm�es M 1 728 200 2 194 179 0 194 000 0 194 000
2796 Remplacement des navires-�coles YAG 300 M 98 861 91 161 88 442 1 340 1 331 9
  TOTAL - EFFETS MARITIMES   8 229 694 8 815 257 1 696 465 606 713 357 973 248 740
 
EFFETS TERRESTRES
58 Prolongation de la dur�e du v�hicule blind� l�ger � roues M 160 454 137 031 108 429 22 300 17 221 5 079
84 Remplacement de l'�quipement GPS de l'Arm�e de terre M 40 517 40 509 35 907 3 441 2 408 1 033
562 Arme d'interdiction de zone rapproch�e (AIZR) D/M 110 499 118 724 6 287 12 233 1 474 10 759
675 D�tecteurs d'agents chimiques r (Projet du CEMFA) M 31 490 60 527 14 222 18 276 3 446 14 830
1017 Obusier l�ger tract� de 155 mm r (OLT M777) (Note 1) MI 113 073 115 147 84 795 2 938 2 242 696
1070 V�hicule de patrouille blind� M 122 757 121 998 116 044 2 088 1 987 101
1112 Projet am�lior� visant � contrer les dispositifs explosifs de circonstance M 70 864 81 601 11 581 38 145 33 884 4 261
1203 V�hicule de soutien blind� lourd M 143 833 159 335 141 359 850 6 989 (6 139)
1204 Syst�me d'arme t�l�command� - v�hicule blind� l�ger M 42 477 45 945 22 570 9 844 16 855 (7 011)
1241 Char de combat principal (note 2) M 192 410 595 504 136 837 13 160 14 706 (1 546)
1242 Trousses de protection contre les dispositifs explosifs de circonstance et les mines M 42 886 38 574 19 079 21 200 14 491 6 709
1243 Syst�me de si�ges att�nuateur d'impacts (SSAI) M 41 817 22 845 2 525 32 177 12 334 19 843
1350 Obusier l�ger tract� D 230 449 206 022 15 462 97 471 13 307 84 164
1436 Modernisation de la d�fense antia�rienne � basse altitude M 0 36 369 34 658 1 888 1 386 502
2346 Syst�me de v�hicule de soutien moyen (Note 3) D 1 089 242 1 114 734 13 355 288 562 98 898 189 664
2349 V�hicule utilitaire l�ger � roues M 296 624 293 376 288 476 5 432 4 660 772
2556 Projet de d�tection d'�chantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes M 37 874 44 293 29 701 4 483 4 797 (314)
2637 Transports de troupes blind�s M 2 348 900 2 283 935 2 165 328 47 924 39 613 8 311
2731 Prolongation de la dur�e de vie des transports de troupe blind�s M 350 200 357 855 342 292 1 598 10 616 (9 018)
  TOTAL - EFFETS TERRESTRES   5 466 366 5 874 324 3 588 907 624 010 301 314 322 696
 
EFFETS A�ROSPATIAUX
86 Programme de vol op�rationnel I 111 520 111 520 60 474 10 948 11 632 (684)
113 Syst�me avanc� d'entra�nement � distance pour le combat I 187 742 187 742 159 729 13 479 7 384 6 095
180 Projet de l'�cran multifonction du CF-18 I 61 959 61 959 61 619 328 0 328
273 Capteur d'infrarouge multir�le avanc� du CF - 18 I 186 060 186 060 83 578 54 044 48 693 5 351
295 Remplacement du syst�me de gestion des communications - Aurora M 89 745 89 745 73 697 9 227 9 029 198
317 Remplacement du syst�me �lectro-optique - Aurora M 49 162 49 162 48 725 352 170 182
405 Environnement canadien synth�tique de conception avanc�e (ECSCA) M 0 58 067 13 062 4 932 4 265 667
410 Simulateur de poste de pilotage - Aurora M 40 862 40 862 38 279 1 293 1 104 189
423 Remplacement des mesures de soutien �lectronique - Aurora M 194 457 194 457 132 273 23 235 14 682 8 553
428 Acquisition de radars imageurs - Aurora M 280 018 280 018 198 643 36 818 24 607 12 211
451 Syst�me ITEP du polygone d'�valuation de Primrose Lake M 41 607 38 134 29 865 8 842 3 882 4 960
536 Simulateur de mission - Aurora M 44 633 44 633 17 582 11 045 8 310 2 735
548 Syst�mes d'approche et d'atterrissage de pr�cision d'a�rodrome M 47 007 47 366 2 165 20 770 588 20 182
583 CF18 - Proposition de modification technique 583 M 854 309 854 309 847 164 3 766 2 290 1 476
627 Syst�me de guerre �lectronique � caract�re d�fensif du CF-18 M 177 981 177 981 24 839 43 095 39 392 3 703
646 Projet g�n�ral de capacit� de vision nocturne M 33 751 36 771 1 344 22 820 1 368 21 452
743 Modernisation des radars de contr�le tactique M 39 019 39 665 3 303 9 050 417 8 633
877 Modernisation des syst�mes d'arr�t d'a�ronefs M 29 773 29 772 151 9 590 194 9 396
965 Projet de prolongation de la dur�e de vie de la structure de l'Aurora M 261 347 260 209 30 688 53 500 3 479 50 021
1007 H�licopt�res de transport moyens � lourds (Note 4) M 1 786 563 2 070 699 14 501 282 101 283 276 (1 175)
1036 Capacit� de transport a�rien tactique (Note 5) M 2 766 485 2 925 282 620 974 588 719 482 756 105 963
1117 Capacit� de transport a�rien strat�gique M 1 522 292 1 403 118 1 257 433 164 707 41 711 122 996
1259 Projet du syst�me interop�rable de surveillance, escorte et reconnaissance pour le Griffon MI 38 738 52 620 12 741 13 735 27 519 (13 784)
1454 Capacit� provisoire de transport a�rien moyen M 202 519 207 454 140 839 57 828 43 057 14 771
1686 Armes air-air perfectionn�es (de courte port�e) du CF18 M 36 685 36 684 20 941 5 343 4 658 685
2320 Syst�me militaire automatis� de contr�le de la circulation a�rienne M 156 629 156 425 155 543 618 589 29
2371 Syst�me perfectionn� pour la navigation et l'approche de pr�cision M 98 039 101 008 77 643 12 620 4 439 8 181
2517 H�licopt�res utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes M 1 092 119 1 086 349 1 079 909 11 490 4 318 7 172
2526 Centre des op�rations a�riennes de r�gion ou secteur M 140 368 140 368 132 784 3 563 3 586 (23)
2619 Instrumentation de suivi de la manœuvre de combat a�rien (ACMI) C 31 554 0 0 0 0 0
2657 Ravitaillement en vol strat�gique - Airbus CC-150 310 M 133 876 138 436 5 037 0 4 840 (4 840)
2659 Munitions de pr�cision � guidage de pointe du CF -18 M 55 244 55 244 12 092 21 411 3 017 18 394
2678 H�licopt�re de recherche et de sauvetage canadien M 772 159 773 549 764 429 4 300 757 3 543
2680 H�licopt�res maritimes M 3 163 089 3 174 085 1 464 797 558 883 195 095 363 788
2754 Missile air-air perfectionn� � moyenne port�e du CF-18 M 100 250 100 250 74 498 9 752 12 190 (2 438)
5832 CF18 - Proposition de modification technique - Phase 2 M 423 281 423 281 252 863 52 255 48 488 3 767
  TOTAL - EFFETS A�ROSPATIAUX   15 250 842 15 633 282 7 914 202 2 124 459 1 341 782 782 677
 
OP�RATIONS INTERARM�ES, NATIONALES, UNIFI�ES, et SP�CIALES
224 Courtier des services d'information de la D�fense M 0 38 268 36 178 2 222 2 054 168
438 Projet de soutien spatial conjoint M 38 595 6 266 6 085 600 957 (357)
439 Projet interalli� de mise au point de vaccins M 35 324 26 892 23 369 2 347 752 1 595
625 Projet Polar Epsilon - Capacit� interarm�es de surveillance de zones �tendues � partir de l'espace et appui connexe M 23 356 44 782 11 092 4 150 12 882 (8 732)
1210 Force op�rationnelle interarm�es X D 0 34 656 650 2 637 2 137 500
1111 �quipement de l'�quipe de neutralisation des explosifs et munitions des FC D/M 33 779 70 951 6 171 22 077 3 591 18 486
2398 Syst�me de commandement interarm�es - Air - SCI(Air) M 0 42 169 28 901 2 844 2 770 74
2400 Syst�me int�gr� sur la gestion des ressources humaines de la D�fense M 0 98 747 93 859 3 243 3 181 62
2469 Syst�me de commandement des Forces canadiennes (SCFC) C 67 709 0 66 141 1 304 1 423 (119)
2800 Syst�me d'information sur la sant� des Forces canadiennes M 101 652 7 498 0 14 000 17 118 (3 118)
3667 Surveillance de l'espace M 97 792 77 392 21 283 29 047 14 797 14 250
Divers Projet de modernisation de la cryptographie au Canada D 111 073 109 690 50 946 17 438 17 210 228
XXXX Projet d'ensemble Habillez le soldat I 284 147 152 448 131 931 44 735 24 724 20 011
  TOTAL - OP�RATIONS INTERARM�ES, NATIONALES, UNIFI�ES, et SP�CIALES   793 427 709 759 476 606 146 644 103 596 43 048
 
  TOTAL METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INT�GR�ES, PERTINENTES, ADAPT�ES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT   29 740 330 31 032 622 13 676 180 3 501 826 2 104 665 1 397 161
 
Activit� de programme : MENER DES OP�RATIONS
CONNAISSANCE CONSTANTE DE LA SITUATION
276 Renseignement surveillance acquisition d'objectif et reconnaissance D/M 99 634 101 075 55 832 11 527 7 086 4 441
1012 ISTAR FT - Syst�me de communication par liaison de donn�es M 92 471 92 462 32 344 51 849 37 399 14 450
1013 ISTAR FT - Transformation de guerre �lectronique (GE) M 71 542 71 551 2 954 27 611 23 328 4 283
1014 ISTAR FT- C2 M 33 724 33 565 2 050 12 664 7 507 5 157
2803 Projet de T�l�communications militaires prot�g�es par sat�llite M 531 468 523 742 300 495 61 350 10 003 51 347
  TOTAL - CONSTANTE CONNAISSANCE DE LA SITUATION   828 839 822 395 393 675 165 001 85 323 79 678
 
OP�RATIONS INTERNATIONALESS
1199 Capacit� d'ouverture d'itin�raire de circonstance M 164 370 179 949 80 310 61 579 38 467 23 112
1380 NOCTUA M 165 053 165 053 26 667 52 076 35 468 16 608
  TOTAL - OP�RATIONS INTERNATIONALES   329 423 345 002 106 977 113 655 73 935 39 720
 
  TOTAL - MENER DES OP�RATIONS   1 158 262 1 167 397 500 652 278 656 159 258 119 398
 
Activit� de programme : SERVICES INTERNES
2272 Syst�me d'information - Soutien et acquisition du mat�riel I 332 653 144 343 54 629 35 330 44 093 (8 763)
2536 Soutien des soins de sant� de r�le 3 I 42 453 42 453 40 180 2 273 1 031 1 242
  TOTAL - SERVICES INTERNES   375 106 186 796 94 809 37 603 45 124 (7 521)
 
  TOTAL - ACTIVIT�S DE PROGRAMME   31 273 698 32 386 815 14 271 641 3 818 085 2 309 047 1 509 038

L�gende : D = D�finition, M = mise en œuvre, C = Cl�ture

Notes :

  1. Le montant en comptabilit� d'exercice du projet est compris dans les chiffres relatifs au projet du M777.
  2. Le CT a accord� l'approbation d�finitive (ADP) de la phase 2 du projet en juin 2009
  3. Le CT a accord� 23 M $ suppl�mentaires dans le cadre de l'ADP en juin 2009
  4. Le CT a accord� 290 M $ suppl�mentaires dans le cadre de l'ADP en juin 2009
  5. On a d� avoir recours au fonds de pr�voyance pour le projet en novembre 2009

Date de modification : 2010-11-03
 
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