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Numéro du projet | Titre du projet | Phase | Budget principal des dépenses 2009-2010 Estimation du coût total | Coût estimatif total actuel (000 $) | Dépenses antérieures à 2008-2009 (000 $) | Dépenses prévues 2009-2010 (000 $) | Dépenses réelles 2009-2010 (000 $) | ÉCART ($000) |
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Activité de programme : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES, PERTINENTES, ADAPTÉES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT | ||||||||
MARITIME EFFECTS | ||||||||
846 | Sous-marins de la classe V - Mise à niveau du sonar d'étrave | M | 0 | 68 839 | 0 | 3 641 | 3 621 | 20 |
1216 | Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique | D | 35 559 | 34 900 | 8 510 | 16 875 | 8 419 | 8 456 |
1216 | Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique | M | 2 285 450 | 2 285 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2549 | Prolongation de la durée de vie des sous-marins canadiens | M | 886 363 | 896 194 | 819 319 | 27 000 | 17 670 | 9 330 |
2573 | Projet de protection de l'environnement maritime | M | 61 119 | 55 507 | 48 343 | 2 580 | 941 | 1 639 |
2586 | Modernisation des navires de la classe Halifax /prolongation de la vie de l'équipement des frégates (FELEX) | M | 2 352 990 | 2 353 370 | 83 393 | 314 878 | 295 274 | 19 604 |
2640 | Missiles Sea Sparrow évolués | M | 500 106 | 507 660 | 490 060 | 4 193 | 2 499 | 1 694 |
2664 | Capteur électro-optique perfectionné | M | 230 566 | 193 439 | 114 930 | 36 519 | 22 554 | 13 965 |
2673 | Navire de soutien interarmées | D | 50 480 | 134 558 | 43 468 | 5 688 | 5 664 | 24 |
2673 | Navire de soutien interarmées | M | 1 728 200 | 2 194 179 | 0 | 194 000 | 0 | 194 000 |
2796 | Remplacement des navires-écoles YAG 300 | M | 98 861 | 91 161 | 88 442 | 1 340 | 1 331 | 9 |
TOTAL - EFFETS MARITIMES | 8 229 694 | 8 815 257 | 1 696 465 | 606 713 | 357 973 | 248 740 | ||
EFFETS TERRESTRES | ||||||||
58 | Prolongation de la durée du véhicule blindé léger à roues | M | 160 454 | 137 031 | 108 429 | 22 300 | 17 221 | 5 079 |
84 | Remplacement de l'équipement GPS de l'Armée de terre | M | 40 517 | 40 509 | 35 907 | 3 441 | 2 408 | 1 033 |
562 | Arme d'interdiction de zone rapprochée (AIZR) | D/M | 110 499 | 118 724 | 6 287 | 12 233 | 1 474 | 10 759 |
675 | Détecteurs d'agents chimiques r (Projet du CEMFA) | M | 31 490 | 60 527 | 14 222 | 18 276 | 3 446 | 14 830 |
1017 | Obusier léger tracté de 155 mm r (OLT M777) (Note 1) | MI | 113 073 | 115 147 | 84 795 | 2 938 | 2 242 | 696 |
1070 | Véhicule de patrouille blindé | M | 122 757 | 121 998 | 116 044 | 2 088 | 1 987 | 101 |
1112 | Projet amélioré visant à contrer les dispositifs explosifs de circonstance | M | 70 864 | 81 601 | 11 581 | 38 145 | 33 884 | 4 261 |
1203 | Véhicule de soutien blindé lourd | M | 143 833 | 159 335 | 141 359 | 850 | 6 989 | (6 139) |
1204 | Système d'arme télécommandé - véhicule blindé léger | M | 42 477 | 45 945 | 22 570 | 9 844 | 16 855 | (7 011) |
1241 | Char de combat principal (note 2) | M | 192 410 | 595 504 | 136 837 | 13 160 | 14 706 | (1 546) |
1242 | Trousses de protection contre les dispositifs explosifs de circonstance et les mines | M | 42 886 | 38 574 | 19 079 | 21 200 | 14 491 | 6 709 |
1243 | Système de sièges atténuateur d'impacts (SSAI) | M | 41 817 | 22 845 | 2 525 | 32 177 | 12 334 | 19 843 |
1350 | Obusier léger tracté | D | 230 449 | 206 022 | 15 462 | 97 471 | 13 307 | 84 164 |
1436 | Modernisation de la défense antiaérienne à basse altitude | M | 0 | 36 369 | 34 658 | 1 888 | 1 386 | 502 |
2346 | Système de véhicule de soutien moyen (Note 3) | D | 1 089 242 | 1 114 734 | 13 355 | 288 562 | 98 898 | 189 664 |
2349 | Véhicule utilitaire léger à roues | M | 296 624 | 293 376 | 288 476 | 5 432 | 4 660 | 772 |
2556 | Projet de détection d'échantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes | M | 37 874 | 44 293 | 29 701 | 4 483 | 4 797 | (314) |
2637 | Transports de troupes blindés | M | 2 348 900 | 2 283 935 | 2 165 328 | 47 924 | 39 613 | 8 311 |
2731 | Prolongation de la durée de vie des transports de troupe blindés | M | 350 200 | 357 855 | 342 292 | 1 598 | 10 616 | (9 018) |
TOTAL - EFFETS TERRESTRES | 5 466 366 | 5 874 324 | 3 588 907 | 624 010 | 301 314 | 322 696 | ||
EFFETS AÉROSPATIAUX | ||||||||
86 | Programme de vol opérationnel | I | 111 520 | 111 520 | 60 474 | 10 948 | 11 632 | (684) |
113 | Système avancé d'entraînement à distance pour le combat | I | 187 742 | 187 742 | 159 729 | 13 479 | 7 384 | 6 095 |
180 | Projet de l'écran multifonction du CF-18 | I | 61 959 | 61 959 | 61 619 | 328 | 0 | 328 |
273 | Capteur d'infrarouge multirôle avancé du CF - 18 | I | 186 060 | 186 060 | 83 578 | 54 044 | 48 693 | 5 351 |
295 | Remplacement du système de gestion des communications - Aurora | M | 89 745 | 89 745 | 73 697 | 9 227 | 9 029 | 198 |
317 | Remplacement du système électro-optique - Aurora | M | 49 162 | 49 162 | 48 725 | 352 | 170 | 182 |
405 | Environnement canadien synthétique de conception avancée (ECSCA) | M | 0 | 58 067 | 13 062 | 4 932 | 4 265 | 667 |
410 | Simulateur de poste de pilotage - Aurora | M | 40 862 | 40 862 | 38 279 | 1 293 | 1 104 | 189 |
423 | Remplacement des mesures de soutien électronique - Aurora | M | 194 457 | 194 457 | 132 273 | 23 235 | 14 682 | 8 553 |
428 | Acquisition de radars imageurs - Aurora | M | 280 018 | 280 018 | 198 643 | 36 818 | 24 607 | 12 211 |
451 | Système ITEP du polygone d'évaluation de Primrose Lake | M | 41 607 | 38 134 | 29 865 | 8 842 | 3 882 | 4 960 |
536 | Simulateur de mission - Aurora | M | 44 633 | 44 633 | 17 582 | 11 045 | 8 310 | 2 735 |
548 | Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision d'aérodrome | M | 47 007 | 47 366 | 2 165 | 20 770 | 588 | 20 182 |
583 | CF18 - Proposition de modification technique 583 | M | 854 309 | 854 309 | 847 164 | 3 766 | 2 290 | 1 476 |
627 | Système de guerre électronique à caractère défensif du CF-18 | M | 177 981 | 177 981 | 24 839 | 43 095 | 39 392 | 3 703 |
646 | Projet général de capacité de vision nocturne | M | 33 751 | 36 771 | 1 344 | 22 820 | 1 368 | 21 452 |
743 | Modernisation des radars de contrôle tactique | M | 39 019 | 39 665 | 3 303 | 9 050 | 417 | 8 633 |
877 | Modernisation des systèmes d'arrêt d'aéronefs | M | 29 773 | 29 772 | 151 | 9 590 | 194 | 9 396 |
965 | Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l'Aurora | M | 261 347 | 260 209 | 30 688 | 53 500 | 3 479 | 50 021 |
1007 | Hélicoptères de transport moyens à lourds (Note 4) | M | 1 786 563 | 2 070 699 | 14 501 | 282 101 | 283 276 | (1 175) |
1036 | Capacité de transport aérien tactique (Note 5) | M | 2 766 485 | 2 925 282 | 620 974 | 588 719 | 482 756 | 105 963 |
1117 | Capacité de transport aérien stratégique | M | 1 522 292 | 1 403 118 | 1 257 433 | 164 707 | 41 711 | 122 996 |
1259 | Projet du système interopérable de surveillance, escorte et reconnaissance pour le Griffon | MI | 38 738 | 52 620 | 12 741 | 13 735 | 27 519 | (13 784) |
1454 | Capacité provisoire de transport aérien moyen | M | 202 519 | 207 454 | 140 839 | 57 828 | 43 057 | 14 771 |
1686 | Armes air-air perfectionnées (de courte portée) du CF18 | M | 36 685 | 36 684 | 20 941 | 5 343 | 4 658 | 685 |
2320 | Système militaire automatisé de contrôle de la circulation aérienne | M | 156 629 | 156 425 | 155 543 | 618 | 589 | 29 |
2371 | Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision | M | 98 039 | 101 008 | 77 643 | 12 620 | 4 439 | 8 181 |
2517 | Hélicoptères utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes | M | 1 092 119 | 1 086 349 | 1 079 909 | 11 490 | 4 318 | 7 172 |
2526 | Centre des opérations aériennes de région ou secteur | M | 140 368 | 140 368 | 132 784 | 3 563 | 3 586 | (23) |
2619 | Instrumentation de suivi de la manœuvre de combat aérien (ACMI) | C | 31 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2657 | Ravitaillement en vol stratégique - Airbus CC-150 310 | M | 133 876 | 138 436 | 5 037 | 0 | 4 840 | (4 840) |
2659 | Munitions de précision à guidage de pointe du CF -18 | M | 55 244 | 55 244 | 12 092 | 21 411 | 3 017 | 18 394 |
2678 | Hélicoptère de recherche et de sauvetage canadien | M | 772 159 | 773 549 | 764 429 | 4 300 | 757 | 3 543 |
2680 | Hélicoptères maritimes | M | 3 163 089 | 3 174 085 | 1 464 797 | 558 883 | 195 095 | 363 788 |
2754 | Missile air-air perfectionné à moyenne portée du CF-18 | M | 100 250 | 100 250 | 74 498 | 9 752 | 12 190 | (2 438) |
5832 | CF18 - Proposition de modification technique - Phase 2 | M | 423 281 | 423 281 | 252 863 | 52 255 | 48 488 | 3 767 |
TOTAL - EFFETS AÉROSPATIAUX | 15 250 842 | 15 633 282 | 7 914 202 | 2 124 459 | 1 341 782 | 782 677 | ||
OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES, et SPÉCIALES | ||||||||
224 | Courtier des services d'information de la Défense | M | 0 | 38 268 | 36 178 | 2 222 | 2 054 | 168 |
438 | Projet de soutien spatial conjoint | M | 38 595 | 6 266 | 6 085 | 600 | 957 | (357) |
439 | Projet interallié de mise au point de vaccins | M | 35 324 | 26 892 | 23 369 | 2 347 | 752 | 1 595 |
625 | Projet Polar Epsilon - Capacité interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et appui connexe | M | 23 356 | 44 782 | 11 092 | 4 150 | 12 882 | (8 732) |
1210 | Force opérationnelle interarmées X | D | 0 | 34 656 | 650 | 2 637 | 2 137 | 500 |
1111 | Équipement de l'équipe de neutralisation des explosifs et munitions des FC | D/M | 33 779 | 70 951 | 6 171 | 22 077 | 3 591 | 18 486 |
2398 | Système de commandement interarmées - Air - SCI(Air) | M | 0 | 42 169 | 28 901 | 2 844 | 2 770 | 74 |
2400 | Système intégré sur la gestion des ressources humaines de la Défense | M | 0 | 98 747 | 93 859 | 3 243 | 3 181 | 62 |
2469 | Système de commandement des Forces canadiennes (SCFC) | C | 67 709 | 0 | 66 141 | 1 304 | 1 423 | (119) |
2800 | Système d'information sur la santé des Forces canadiennes | M | 101 652 | 7 498 | 0 | 14 000 | 17 118 | (3 118) |
3667 | Surveillance de l'espace | M | 97 792 | 77 392 | 21 283 | 29 047 | 14 797 | 14 250 |
Divers | Projet de modernisation de la cryptographie au Canada | D | 111 073 | 109 690 | 50 946 | 17 438 | 17 210 | 228 |
XXXX | Projet d'ensemble Habillez le soldat | I | 284 147 | 152 448 | 131 931 | 44 735 | 24 724 | 20 011 |
TOTAL - OPÉRATIONS INTERARMÉES, NATIONALES, UNIFIÉES, et SPÉCIALES | 793 427 | 709 759 | 476 606 | 146 644 | 103 596 | 43 048 | ||
TOTAL METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INTÉGRÉES, PERTINENTES, ADAPTÉES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT | 29 740 330 | 31 032 622 | 13 676 180 | 3 501 826 | 2 104 665 | 1 397 161 | ||
Activité de programme : MENER DES OPÉRATIONS | ||||||||
CONNAISSANCE CONSTANTE DE LA SITUATION | ||||||||
276 | Renseignement surveillance acquisition d'objectif et reconnaissance | D/M | 99 634 | 101 075 | 55 832 | 11 527 | 7 086 | 4 441 |
1012 | ISTAR FT - Système de communication par liaison de données | M | 92 471 | 92 462 | 32 344 | 51 849 | 37 399 | 14 450 |
1013 | ISTAR FT - Transformation de guerre électronique (GE) | M | 71 542 | 71 551 | 2 954 | 27 611 | 23 328 | 4 283 |
1014 | ISTAR FT- C2 | M | 33 724 | 33 565 | 2 050 | 12 664 | 7 507 | 5 157 |
2803 | Projet de Télécommunications militaires protégées par satéllite | M | 531 468 | 523 742 | 300 495 | 61 350 | 10 003 | 51 347 |
TOTAL - CONSTANTE CONNAISSANCE DE LA SITUATION | 828 839 | 822 395 | 393 675 | 165 001 | 85 323 | 79 678 | ||
OPÉRATIONS INTERNATIONALESS | ||||||||
1199 | Capacité d'ouverture d'itinéraire de circonstance | M | 164 370 | 179 949 | 80 310 | 61 579 | 38 467 | 23 112 |
1380 | NOCTUA | M | 165 053 | 165 053 | 26 667 | 52 076 | 35 468 | 16 608 |
TOTAL - OPÉRATIONS INTERNATIONALES | 329 423 | 345 002 | 106 977 | 113 655 | 73 935 | 39 720 | ||
TOTAL - MENER DES OPÉRATIONS | 1 158 262 | 1 167 397 | 500 652 | 278 656 | 159 258 | 119 398 | ||
Activité de programme : SERVICES INTERNES | ||||||||
2272 | Système d'information - Soutien et acquisition du matériel | I | 332 653 | 144 343 | 54 629 | 35 330 | 44 093 | (8 763) |
2536 | Soutien des soins de santé de rôle 3 | I | 42 453 | 42 453 | 40 180 | 2 273 | 1 031 | 1 242 |
TOTAL - SERVICES INTERNES | 375 106 | 186 796 | 94 809 | 37 603 | 45 124 | (7 521) | ||
TOTAL - ACTIVITÉS DE PROGRAMME | 31 273 698 | 32 386 815 | 14 271 641 | 3 818 085 | 2 309 047 | 1 509 038 |
Légende : D = Définition, M = mise en œuvre, C = Clôture
Notes :