Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Activité de programme (en milliers de dollars) |
Revenus réels 2007-08 |
Revenus réels 2008-09 |
2009-10 | |||
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Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Total des autorisations |
Dépenses réelles |
|||
Mettre sur pied et maintenir des forces intégrées pertinentes, adaptées, efficaces et aptes au combat | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 122 317 | 129 038 | 135 103 | 91 781 | 140 156 | 140 156 |
Recouvrements d’autres ministères | 5 613 | 5 974 | 4 382 | 4 206 | 7 523 | 7 523 |
Recouvrements d’autres gouvernements /ONU/OTAN | 837 | 605 | 950 | 47 194 | 5 446 | 5 446 |
Autres recouvrements | 30 874 | 42 508 | 25 879 | 23 134 | 30 213 | 30 213 |
Sous-total | 159 641 | 178 124 | 166 314 | 166 314 | 183 338 | 183 338 |
Mener des opérations | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 2 185 | 2 394 | 1 390 | 1 668 | 6 498 | 6 498 |
Recouvrements d’autres ministères | 513 | 543 | 278 | 389 | 1 940 | 1 940 |
Recouvrements d’autres gouvernements /ONU/OTAN | 17 530 | 22 184 | 17 622 | 18 411 | 22 825 | 22 825 |
Autres recouvrements | 1 262 | 4 214 | 2 133 | 955 | 2 557 | 2 557 |
Sous-total | 21 491 | 29 335 | 21 423 | 21 423 | 33 820 | 33 820 |
Contribuer au gouvernement, à la société canadienne et à la communauté internationale conformément aux intérêts et aux valeurs du Canada | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 570 | 519 | 500 | 477 | 802 | 802 |
Recouvrements d’autres ministères | 7 208 | 10 495 | 5 678 | 9 150 | 7 567 | 7 567 |
Recouvrements d’autres gouvernements /ONU/OTAN | 199 000 | 227 398 | 185 335 | 164 963 | 204 798 | 204 798 |
Autres recouvrements | 16 218 | 3 893 | 3 664 | 20 587 | 2 267 | 2 267 |
Sous-total | 222 996 | 242 305 | 195 177 | 195 177 | 215 434 | 215 434 |
Services internes | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 10 253 | 10 390 | 10 339 | 8 483 | 10 565 | 10 565 |
Recouvrements d’autres ministères | 226 | 340 | 17 | 187 | 926 | 926 |
Recouvrements d’autres gouvernements /ONU/OTAN | 13 657 | 16 325 | 47 | 11 299 | 2 628 | 2 628 |
Autres recouvrements | 15 979 | 24 670 | 22 786 | 13 221 | 29 494 | 29 494 |
Sous-total | 40 114 | 51 725 | 33 189 | 33 189 | 43 613 | 43 613 |
Total des revenus disponibles | 444 242 | 501 489 | 416 103 | 416 103 | 476 205 | 476 205 |
Activité de programme (en milliers de dollars) |
Revenus réels 2007-08 |
Revenus réels 2008-09 |
2009-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Total des autorisations |
Dépenses réelles |
|||
Mettre sur pied et maintenir des forces intégrées pertinentes, adaptées, efficaces et aptes au combat | ||||||
Rendement du capital investi | 4 211 | 1 742 | S/O | 444 | 444 | 253 |
Remboursements de dépenses des années précédentes | 1 570 | 1 755 | S/O | 4 018 | 4 018 | 2 289 |
Revenus tirés de l’aliénation des biens excédentaires de l’État | 9 240 | 7 757 | S/O | 10 837 | 10 837 | 6 174 |
Autres revenus | 255 | (156) | S/O | 310 | 310 | 177 |
Sous-total | 15 276 | 11 099 | - | 15 609 | 15 609 | 8 892 |
Mener des opérations | ||||||
Rendement du capital investi | 0 | 201 | S/O | 9 | 9 | 273 |
Remboursements de dépenses des années précédentes | 747 | 937 | S/O | 25 | 25 | 757 |
Revenus tirés de l’aliénation des biens excédentaires de l’État | 494 | 1 459 | S/O | 48 | 48 | 1 467 |
Autres revenus | 31 | 60 | S/O | 2 | 2 | 75 |
Sous-total | 1 272 | 2 657 | - | 85 | 85 | 2 572 |
Contribuer au gouvernement, à la société canadienne et à la communauté internationale conformément aux intérêts et aux valeurs du Canada | ||||||
Rendement du capital investi | (14) | 29 | S/O | (25) | ||
Remboursements de dépenses des années précédentes | 1 351 | 1 816 | S/O | 19 | 19 | 119 |
Revenus tirés de l’aliénation des biens excédentaires de l’État | 61 | 86 | S/O | 7 | 7 | 33 |
Autres revenus | 4 211 | 6 627 | S/O | 0 | 0 | 2 |
Sous-total | 5 609 | 8 559 | - | 26 | 26 | 129 |
Services internes | ||||||
Rendement du capital investi | 589 | 601 | S/O | 31 | 31 | 450 |
Remboursements de dépenses des années précédentes | 60 298 | 61 483 | S/O | 3 107 | 3 107 | 45 524 |
Revenus tirés de l’aliénation des biens excédentaires de l’État | 7 605 | 5 626 | S/O | 822 | 822 | 12 044 |
Autres revenus | 33 498 | 8 782 | S/O | 859 | 859 | 12 589 |
sous-total | 101 990 | 76 493 | - | 4 819 | 4 819 | 70 606 |
Total des revenus non disponibles | 124 147 | 98 807 | - | 20 539 | 20 539 | 82 199 |
Total des revenus disponibles et non disponibles | 568 388 | 600 296 | 416 103 | 436 642 | 496 744 | 558 405 |
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
* Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer du total indiqué.
Nota :
- Les revenus disponibles dépassent de 60,1 millions le montant prévu au départ, principalement pour les motifs suivants : une augmentation de 29,6 millions de dollars associée à l’accroissement du montant des recouvrements auprès des forces étrangères dans le cadre des ententes de partage des coûts du Système d’alerte du Nord et du carburant, une augmentation de 15,5 millions de dollars au titre des ventes de services d’alimentation, une augmentation de 11,5 millions de dollars reçue plus tôt que prévu pour l’utilisation des véhicules tout-terrain des Forces canadiennes et 3,3 millions de dollars associés à de nombreux domaines où des recouvrements de coûts ont lieu.
- À compter de 2009-2010, les ressources pour l'activité de programme des Services internes sont présentées séparément des autres activités de programmes; elle ne sont plus réparties parmi toutes les activités de programme comme par les années précédentes. Aux fins de comparaison, les revenus disponibles et les revenus non disponibles de l'année financière 2007-2008 et de l'année financière 2008-2009 pour le RMR de 2009 ont fait l'objet d'un redressement à l'intérieur de l'activité de programme pour que soit constitué un rapport distinct sur l'activité de programme des Services internes.
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