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ARCHIVÉ - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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Tableau financier 5 : Recettes disponibles et non disponibles

(en millions de dollars)


       2007-2008
Services gouvernementaux
Activité de programme
Recettes réelles 2005-2006 Recettes réelles 2006-2007 Recettes prévues Autorisations totales Recettes réelles
Recettes disponibles        
Biens immobiliers        
Locaux et avoirs fédéraux        
Location et concessions  436.3  472.3  286.8  756.4  756.4
Intendance des biens immobiliers  1.7  2.0  1.9  3.3  3.3
Fonds renouvelable des Services immobiliers        
Recouvrement des débours au nom des clients  742.3  831.4  734.7  734.7  891.6
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers  170.0  153.4  157.6  157.6  144.6
   912.3  984.8  892.3  892.3  1,036.2
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers        
Ventes des biens immobiliers  6.7  8.9  12.0  12.0  11.2
Total – Biens immobiliers  1,357.0  1,468.0  1,193.0  1,664.0  1,807.1
Approvisionnements        
Services d'approvisionnement        
Grands projets de l'État  12.1  16.9  6.6  15.5  15.5
Approvisionnements  19.2  19.6  14.8  36.8  36.8
Office des normes générales du Canada  2.1  2.3  2.3  2.8  2.8
Distribution des biens de l'État  2.6  2.5  -   2.4  2.4
Gestion des biens saisis  6.5  6.7  6.5  7.1  7.1
Autres  12.7  12.5  12.2  17.8  17.8
   55.2  60.5  42.4  82.4  82.4
Intendance des opérations d'approvisionnement  7.4  3.7  8.5  4.7  4.7
Fonds renouvelable des services optionnels          
Transports et vaccins  83.3  85.8  90.0  90.0  96.1
Distribution des biens de l'État1  -   -   -   -   - 
Approvisionnement en communication  4.5  3.1  4.1  4.1  3.6
Services de soutien partagés localement  6.2  6.3  6.3  6.3  5.1
Courtage de logiciels / Analyses comparatives  -   -   -   -   - 
   94.0  95.2  100.4  100.4  104.8
Total – Approvisionnements  156.6  159.4  151.3  187.5  191.9
Technologie de l'information          
Services de GI-TI  219.0  196.0  212.5  249.6  249.6
Intendance de la GI-TI  3.2  0.8  0.6  1.1  1.1
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d'informatique  131.5  168.2  134.3  134.3  196.6
Total – Technologie de l'information  353.7  365.0  347.4  385.0  447.3
Receveur général et Rémunération de la fonction publique        
Services du receveur général  4.8  3.4  2.2  2.4  2.4
Intendance du receveur général  14.2  18.0  13.5  19.5  19.5
Rémunération de la fonction publique  2.9  2.6  2.9  3.4  3.4
Intendance de la paye de la fonction publique  6.9  7.8  3.8  6.7  6.7
Intendance des pensions de la fonction publique  48.9  52.6  37.9  74.2  74.2
Total – Receveur général et Rémunération de la fonction publique  77.7  84.4  60.3  106.2  106.2
Services d'information du gouvernement        
Services d'information du gouvernement  14.8  9.2  11.0  5.8  5.8
Intendance de l'information du gouvernement  0.2  -   -   -   - 
Total – Services d'information du gouvernement  15.0  9.2  11.0  5.8  5.8
Intégration des affaires          
Services d'intégration des affaires  15.4  22.9  22.3  28.2  28.2
Intégration des affaires – gestion du rendement  38.2  34.6  30.0  38.6  38.6
Total – Intégration des affaires  53.6  57.5  52.3  66.8  66.8
Conseils et Vérification Canada        
Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada  103.6  71.9  53.7  53.7  35.3
Bureau de la traduction          
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction          
Services de traduction  200.7  202.7  211.1  211.1  210.4
Services d'interprétation  2.9  3.0  2.8  2.8  3.2
Services de terminologie  1.3  1.4  1.0  1.0  1.7
Total – Bureau de la traduction  204.9  207.1  214.9  214.9  215.3
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales          
Services du bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales  -   -   -   -   - 
Intendance du bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales  -   5.4  4.8  2.0  2.0
Total Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales          
Total des recettes disponibles  2,322.1  2,427.9  2,088.6  2,685.9  2,877.7
Recettes non disponibles          
Cales sèches  5.1  5.5  5.0  6.4  6.4
Produit net de la vente de sept (7) complexes de bureau et de terrains(Remarque 1)  -   -   -   1,335.8  1,335.8
Recettes non fiscales diverses :          
Biens saisis  17.2  (4.4)  -   0.8  0.8
Autres recettes non fiscales  45.1  62.7  15.9  74.3  74.3
Total des recettes non disponibles  67.4  63.8  20.9  1,417.3  1,417.3
TOTAL DU MINISTÈRE  2,389.5  2,491.7  2,109.5  4,103.2  4,295.0
Remarque 1 : Le prix de vente brut obtenu à la suite de la cession-bail des immeubles s’élèvent à 1,411,1 M$. De cette somme, 57,8 M$ sont liés aux avantages incitatifs, 17,5 M$ à diverses dépenses attribuables à la transaction comme les frais de consultation, les honoraires d’avocats et les primes d’assurance. Le montant net de 1,335,8 M$ a été déposé dans le Trésor.

Remarque 2 : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.