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Tableau 6 Renseignements sur les dpenses de projets


 
 
(en milliers de dollars)
 
 
2007-2008
Nom des initiatives
Dpenses relles 2006-2007
Dpenses des annes prcdentes au 31 mars 2007
TP prvus
Dpenses prvues
TP rels
Dpenses relles
Direction gnrale des services de cotisations et de prestations
 
 
 
 
 
 
 
GED Mon dossier dentreprise
3 074
4 474
48
3 777
48
3 130
 
GED Gestion des privilges des tiers[note 1] 
602
4 532
16
1 183
16
761
 
Renouvellement de lidentification des particuliers
1 973
2 784
56
6 564
56
5 806
 
Restructuration de la TPS/TVH[note 1]
43 513
151 531
190
23 543
170
21 983
 
Restructuration T3
350
350
8
628
409
 
 
Total partiel[note 2] 
49 512
163 671
318
35 695
290
32 091
Direction gnrale des services aux contribuables et de la gestion des crances
 
 
 
 
 
 
 
Recouvrements intgrs des recettes
17 700
46 051
221
21 591
197
21 500
 
Renouvellement de systme de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 180
2 794
21
1 975
24
1 456
 
Intgration du recouvrement non fiscal
2 900
5 022
69
4 000
20
2 008
 
 
Total partiel[note 2]
21 780
53 867
311
27 566
241
24 964
Direction gnrale des programmes dobservation
 
 
 
 
 
 
 
Restructuration des systmes dobservation
8 736
26 691
96
10 300
74
8 217
 
Gestion du travail de lentreprise
3 863
3 863
103
13 000
60
6 657
 
 
Total partiel[note 2]
12 599
30 554
199
23 300
134
14 875
Direction gnrale des appels
 
 
 
 
 
 
 
Restructuration du registre des allgements pour les contribuables (anciennement Systme de gestion de linformation sur lquit)
289
289
0
523
0
523
 
 
Total partiel[note 2]
289
289
0
523
0
523
Direction gnrale des affaires publiques
 
 
 
 
 
 
 
Renouvellement de lintranet
700
1 441
39
3 893
39
3 754
 
Solution de gestion du contenu ddition
2 118
3 543
9
2 440
9
2 292
 
 
Total partiel[note 2]
2 818
4 984
48
6 333
48
6 047
Direction gnrale de linformatique
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement lentreprise / Aide la dcision
2 967
10 802
3
3 000
3
887
 
Programme de modernisation de la scurit
4 625
12 154
16
6 146
16
5 776
 
Rcuprabilit des centres de donnes
3 689
44 626
11
5 300
11
3 132
 
Disponibilit du service
3 065
38 083
0
0
0
0
 
Installations des centres de donnes
2 260
4 193
3
2 431
3
2 424
 
Durabilit des Systmes administratifs dentreprise
460
460
0
1 502
0
1 411
 
Grance des donnes
592
786
0
350
0
252
 
Environnement rparti contrl
8 675
17 415
16
7 703
16
7 547
 
Amliorations des services de rseau
3 018
5 218
4
1 881
4
1 864
 
 
Total partiel[note 2]
29 351
133 737
53
28 313
53
23 294
Direction gnrale des finances et de ladministration
 
 
 
 
 
 
 
Stratgie dinformation financire plan stratgique du Grand livre des recettes (anciennement laboration de la SIF Phase 2)
415
21 502
2
200
2
89
 
Solution amliore de la gestion des dplacements
547
547
0
40
0
40
 
 
Total partiel[note 2]
962
22 049
2
240
2
129
Direction gnrale des ressources humaines
 
 
 
 
 
 
 
Norme de classification de lAgence
3 392
6 470
50
5 300
50
2 742
 
Renouvellement de la prestation des services de rmunration
10 400
53 177
43
3 000
43
3 000
 
 
Total partiel[note 2]
13 792
59 647
93
8 300
93
5 742
Total
131 103
468 798
1 024
130 270
861
107 665

[note 1] Les donnes de la colonne Dpenses des annes prcdentes au 31 mars 2007 ont t redresses afin de reflter les dpenses totales attribuables ces initiatives.
[note 2] Tout cart dans les Totaux partiels est attribuable larrondissement.