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Tableau 6 Renseignements sur les dépenses de projets


 
 
(en milliers de dollars)
 
 
2007-2008
Nom des initiatives
Dépenses réelles 2006-2007
Dépenses des années précédentes au 31 mars 2007
ÉTP prévus
Dépenses prévues
ÉTP réels
Dépenses réelles
Direction générale des services de cotisations et de prestations
 
 
 
 
 
 
 
GED – Mon dossier d’entreprise
3 074
4 474
48
3 777
48
3 130
 
GED – Gestion des privilèges des tiers[note 1] 
602
4 532
16
1 183
16
761
 
Renouvellement de l’identification des particuliers
1 973
2 784
56
6 564
56
5 806
 
Restructuration de la TPS/TVH[note 1]
43 513
151 531
190
23 543
170
21 983
 
Restructuration T3
350
350
8
628
409
 
 
Total partiel[note 2] 
49 512
163 671
318
35 695
290
32 091
Direction générale des services aux contribuables et de la gestion des créances
 
 
 
 
 
 
 
Recouvrements intégrés des recettes
17 700
46 051
221
21 591
197
21 500
 
Renouvellement de système de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 180
2 794
21
1 975
24
1 456
 
Intégration du recouvrement non fiscal
2 900
5 022
69
4 000
20
2 008
 
 
Total partiel[note 2]
21 780
53 867
311
27 566
241
24 964
Direction générale des programmes d’observation
 
 
 
 
 
 
 
Restructuration des systèmes d’observation
8 736
26 691
96
10 300
74
8 217
 
Gestion du travail de l’entreprise
3 863
3 863
103
13 000
60
6 657
 
 
Total partiel[note 2]
12 599
30 554
199
23 300
134
14 875
Direction générale des appels
 
 
 
 
 
 
 
Restructuration du registre des allègements pour les contribuables (anciennement Système de gestion de l’information sur l’équité)
289
289
0
523
0
523
 
 
Total partiel[note 2]
289
289
0
523
0
523
Direction générale des affaires publiques
 
 
 
 
 
 
 
Renouvellement de l’intranet
700
1 441
39
3 893
39
3 754
 
Solution de gestion du contenu d’édition
2 118
3 543
9
2 440
9
2 292
 
 
Total partiel[note 2]
2 818
4 984
48
6 333
48
6 047
Direction générale de l’informatique
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement à l’entreprise / Aide à la décision
2 967
10 802
3
3 000
3
887
 
Programme de modernisation de la sécurité
4 625
12 154
16
6 146
16
5 776
 
Récupérabilité des centres de données
3 689
44 626
11
5 300
11
3 132
 
Disponibilité du service
3 065
38 083
0
0
0
0
 
Installations des centres de données
2 260
4 193
3
2 431
3
2 424
 
Durabilité des Systèmes administratifs d’entreprise
460
460
0
1 502
0
1 411
 
Gérance des données
592
786
0
350
0
252
 
Environnement réparti contrôlé
8 675
17 415
16
7 703
16
7 547
 
Améliorations des services de réseau
3 018
5 218
4
1 881
4
1 864
 
 
Total partiel[note 2]
29 351
133 737
53
28 313
53
23 294
Direction générale des finances et de l’administration
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie d’information financière – plan stratégique du Grand livre des recettes (anciennement Élaboration de la SIF – Phase 2)
415
21 502
2
200
2
89
 
Solution améliorée de la gestion des déplacements
547
547
0
40
0
40
 
 
Total partiel[note 2]
962
22 049
2
240
2
129
Direction générale des ressources humaines
 
 
 
 
 
 
 
Norme de classification de l’Agence
3 392
6 470
50
5 300
50
2 742
 
Renouvellement de la prestation des services de rémunération
10 400
53 177
43
3 000
43
3 000
 
 
Total partiel[note 2]
13 792
59 647
93
8 300
93
5 742
Total
131 103
468 798
1 024
130 270
861
107 665

[note 1] Les données de la colonne « Dépenses des années précédentes au 31 mars 2007 » ont été redressées afin de refléter les dépenses totales attribuables à ces initiatives.
[note 2] Tout écart dans les Totaux partiels est attribuable à l’arrondissement.