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ARCHIVÉ - Défense nationale

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Section III : Renseignements suppl�mentaires

Liens minist�riels avec les secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada


(en milliers de $) 2007-2008

Activit� de programme

Budg�taires

Plus : non budg�taires

Total

Fonction�nement

Immobi�lisations

Subven�tions

Contri-butions

D�penses budg�taires totales

Moins :
revenu non disponible

Total : d�penses budg�taires nettes

Pr�ts, placements et avances

R�sultat strat�gique : La confiance des Canadiens dans la capacit� pertinente et cr�dible du MDN et des FC de r�pondre aux engagements en mati�re de d�fense et de s�curit�. 
Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat
Budget principal des d�penses

10 812 417

3 370 129

152

20 627

14 203 325

162 051

14 041 274

0

14 041 274

D�penses pr�vues

11 066 422

3 685 877

152

20 627

14 773 078

162 051

14 611 027

2 583

14 613 610

Total des autorisations

11 800 155

3 719 441

142

16 057

15 535 795

180 019

15 355 776

69 418

15 425 194

D�penses r�elles

10 932 890

2 811 308

124

10 449

13 754 770

180 019

13 574 751

7 560

13 582 311

R�sultat strat�gique : Assurer le succ�s des missions � accomplir pour contribuer au maintien de la paix, de la s�curit� et de la stabilit� aux plans national et international.
Mener des op�rations 
Budget principal des d�penses

1 708 095

196 508

-

-

1 904 603

10 364

1 894 239

0

1 894 239

D�penses pr�vues

2 100 346

196 508

-

-

2 296 854

10 364

2 286 490

264

2 286 754

Total des autorisations

2 263 730

219 694

-

-

2 483 424

23 175

2 460 249

14 027

2 474 276

D�penses r�elles

2 578 403

357 600

-

-

2 936 003

23 175

2 912 828

1 527

2 914 355

R�sultat strat�gique : Bonne gouvernance, pr�sence et influence canadiennes dans la communaut� mondiale.
Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada
Budget principal des d�penses

944 062

26 231

5 360

192 972

1 168 625

222 533

946 092

0

946 092

D�penses pr�vues

945 898

26 231

5 360

192 972

1 170 461

222 533

947 928

168

948 096

Total des autorisations

971 938

24 874

5 360

201 005

1 203 177

241 047

962 130

5 896

968 026

D�penses r�elles

1 080 967

30 852

5 213

160 485

1 277 517

241 047

1 036 470

729

1 037 199

Total
Budget principal des d�penses

13 464 574

3 592 868

5 512

213 599

17 276 553

394 948

16 881 605

-

16 881 605

D�penses pr�vues

14 112 666

3 908 616

5 512

213 599

18 240 393

394 948

17 845 445

3 015

17 848 460

Total des autorisations

15 035 823

3 964 010

5 502

217 063

19 222 398

444 242

18 778 156

89 341

18 867 497

D�penses r�elles

14 592 260

3 199 760

5 337

170 934

17 968 291

444 242

17 524 049

9 816

17 533 865


Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Minist�re)
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.

Ressources financi�res

Aper�u

Ressources financi�res - Aper�u

TABLEAU 1: COMPARAISON DES D�PENSES PR�VUES ET DES D�PENSES R�ELLES
(�quivalents temps plein compris)


(en milliers de $)

D�penses
r�elles1 2
2005-2006

D�penses
r�elles1
2006-2007

2007-2008

Budget principal des d�penses

D�penses
pr�vues

Total
des autorisations

D�penses
r�elles1

Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat

12 295 273

12 452 034

14 041 274

14 611 027

15 355 776

13 574 751

Mener des op�rations

1 598 598

2 355 403

1 894 239

2 286 490

2 460 249

2 912 828

Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada

788 472

875 194

946 092

947 928

962 130

1 036 470

Total

14 682 343

15 682 631

16 881 605

17 845 445

18 778 156

17 524 049

 

 

 

 

 

 

 

Moins : revenus non disponibles

153 769

119 811

S/O

25 584

25 584

124 147

Plus : co�t des services re�us � titre gracieux

569 074

611 350

S/O

554 837

573 069

573 069

Total des d�penses du Minist�re

15 097 648

16 174 170

16 881 605

18 374 699

19 325 641

17 972 971

 

 

 

 

 

 

 

�quivalents temps plein

85 028

88 198

S/O

90 537

S/O

90 369


Sources : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Minist�re), Groupe du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines - Civils) et Groupe du Chef du personnel militaire
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.

Notas :

  1. Comprend les d�penses l�gislatives.
  2. Les fonds affect�s par AAP aux d�penses r�elles en 2005-2006 sont diff�rents des fonds affect�s par AAP aux d�penses r�elles en 2005‑2006 signal�es dans le tableau 3b du Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) en raison de l’utilisation d’une meilleure m�thode pour l’affectation de fonds par AAP.

TABLEAU 2 : POSTES VOT�S ET L�GISLATIFS


  2007-2008
(en milliers de $)

Budget principal des d�penses

D�penses pr�vues

Autori�sations totales

D�penses r�elles

1

D�penses de fonctionnement

11 848 854

12 496 946

13 234 229

12 812 314

5

D�penses d’immobilisations

3 592 868

3 908 616

3 964 010

3 199 760

10

Subvenions et contributions

210 451

210 451

215 086

168 793

(L)

Ministre de la D�fense nationale - Salaire et allocation d’automobile

75

75

74

74

(L)

Paiements en vertu de la Loi sur les prestations de retraite suppl�mentaires

7 020

7 020

6 079

6 079

(L)

Paiements en vertu de la Partie I-IV
de la Loi sur la continuation de la
pension des services de d�fense

1 550

1 550

1 319

1 319

(L)

Paiements vers�s aux personnes � charge de certains membres de l’Aviation royale du Canada tu�s dans l’exercice de leur fonction � titre d’instructeurs dans le cadre du Programme d’entra�nement a�rien du Commonwealth (Loi de cr�dits no 4, 1968)

90

90

80

80

(L)

Contributions au r�gime de prestations aux employ�s - Membres de l’organisation militaire

957 396

957 396

1 056 614

1 056 614

(L)

Contributions au r�gime de prestations aux employ�s

263 300

263 300

269 730

269 730

(L)

D�penses de sommes tir�es de la vente de biens de l’�tat.

0

0

30 889

9 242

(L)

Frais des agences de recouvrement

0

0

44

44

  Total du Minist�re

16 881 605

17 845 445

18 778 156

17 524 049


Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Minist�re)
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.

Notas :

  1. Le tableau indique la fa�on dont le Parlement accorde des cr�dits � la D�fense nationale d’une mani�re normalis�e. Il fait �galement �tat des changements apport�s pendant l’ann�e financi�re aux niveaux de financement par le biais du Budget suppl�mentaire des d�penses, des affectations du Conseil du Tr�sor et des r�affectations r�sultant du changement des priorit�s et des pressions op�rationnelles.
  2. Les autorisations de d�penser ont �t� augment�es de 1 896,6 millions de dollars par le biais du Budget suppl�mentaire des d�penses et des affectations du Conseil du Tr�sor comme suit : 875,2 M$ pour mettre en œuvre la Strat�gie de d�fense Le Canada d’abord, 381,8 M$ associ�s aux projets d’immobilisations annonc�s dans les Budgets 2005 et 2006, 340,9 M$ pour couvrir les co�ts diff�rentiels de la mission des FC en Afghanistan, 159,2 M$ affect�s � un report du budget de fonctionnement du Minist�re de 2006-2007 � 2007-2008, 103,1 M$ pour couvrir les co�ts de l’augmentation de la solde et des indemnit�s des militaires, 30,5 M$ pour couvrir les co�ts de l’augmentation du salaire et des indemnit�s des civils; un montant net de 5,9 M$ pour couvrir d’autres postes divers.

Renseignements financiers suppl�mentaires

Les tableaux indiqu�s ci-apr�s se trouvent sur le site Web du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, � l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp

Tableau 1 : Pr�ts, placements et avances (non budg�taires)

Tableau 2 : Sources des recettes disponibles et non disponibles

Tableau 3 : Loi sur les frais d’utilisation

Tableau 4a : Renseignements sur les d�penses de projets (immobilisations) de plus de 30 M$

Tableau 4b : Grands projets d’immobilisations (construction) – d�penses de plus de 60 M$

Tableau 5 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat

Tableau 6a : Sommaire des programmes de paiements de transfert par activit� de programme

Tableau 6b : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$

Tableau 6c : Pr�cisions sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$

Tableau 7 : Strat�gies de d�veloppement durable

Tableau 8a : R�ponse aux comit�s parlementaires et aux v�rifications externes

Tableau 8b : R�ponse aux comit�s parlementaires, aux v�rifications et aux �valuations

Tableau 9 : V�rifications et �valuations internes

Tableau 10 : Co�t des op�rations internationales des FC

Tableau 11 : �tats financiers minist�riels 2007-2008

Renseignements suppl�mentaires sur les ressources humaines

Tableau A : Militaires (Force r�guli�re) par activit� de programme

Tableau B : �quivalents temps plein pour les civils par activit� de programme

Tableau C : Militaires et civils combin�s par activit� de programme

Tableau D : Sommaire de l’effectif militaire (Force r�guli�re) par grade