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ARCHIVÉ - Défense nationale
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Section III : Renseignements suppl�mentaires
Liens minist�riels avec les secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada
| (en milliers de $) | 2007-2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Activit� de programme |
Budg�taires |
Plus : non budg�taires |
Total |
||||||
|
Fonction�nement |
Immobi�lisations |
Subven�tions |
Contri-butions |
D�penses budg�taires totales |
Moins : |
Total : d�penses budg�taires nettes |
Pr�ts, placements et avances |
||
| R�sultat strat�gique : La confiance des Canadiens dans la capacit� pertinente et cr�dible du MDN et des FC de r�pondre aux engagements en mati�re de d�fense et de s�curit�. | |||||||||
| Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat | |||||||||
| Budget principal des d�penses |
10 812 417 |
3 370 129 |
152 |
20 627 |
14 203 325 |
162 051 |
14 041 274 |
0 |
14 041 274 |
| D�penses pr�vues |
11 066 422 |
3 685 877 |
152 |
20 627 |
14 773 078 |
162 051 |
14 611 027 |
2 583 |
14 613 610 |
| Total des autorisations |
11 800 155 |
3 719 441 |
142 |
16 057 |
15 535 795 |
180 019 |
15 355 776 |
69 418 |
15 425 194 |
| D�penses r�elles |
10 932 890 |
2 811 308 |
124 |
10 449 |
13 754 770 |
180 019 |
13 574 751 |
7 560 |
13 582 311 |
| R�sultat strat�gique : Assurer le succ�s des missions � accomplir pour contribuer au maintien de la paix, de la s�curit� et de la stabilit� aux plans national et international. | |||||||||
| Mener des op�rations | |||||||||
| Budget principal des d�penses |
1 708 095 |
196 508 |
- |
- |
1 904 603 |
10 364 |
1 894 239 |
0 |
1 894 239 |
| D�penses pr�vues |
2 100 346 |
196 508 |
- |
- |
2 296 854 |
10 364 |
2 286 490 |
264 |
2 286 754 |
| Total des autorisations |
2 263 730 |
219 694 |
- |
- |
2 483 424 |
23 175 |
2 460 249 |
14 027 |
2 474 276 |
| D�penses r�elles |
2 578 403 |
357 600 |
- |
- |
2 936 003 |
23 175 |
2 912 828 |
1 527 |
2 914 355 |
| R�sultat strat�gique : Bonne gouvernance, pr�sence et influence canadiennes dans la communaut� mondiale. | |||||||||
| Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada | |||||||||
| Budget principal des d�penses |
944 062 |
26 231 |
5 360 |
192 972 |
1 168 625 |
222 533 |
946 092 |
0 |
946 092 |
| D�penses pr�vues |
945 898 |
26 231 |
5 360 |
192 972 |
1 170 461 |
222 533 |
947 928 |
168 |
948 096 |
| Total des autorisations |
971 938 |
24 874 |
5 360 |
201 005 |
1 203 177 |
241 047 |
962 130 |
5 896 |
968 026 |
| D�penses r�elles |
1 080 967 |
30 852 |
5 213 |
160 485 |
1 277 517 |
241 047 |
1 036 470 |
729 |
1 037 199 |
| Total | |||||||||
| Budget principal des d�penses |
13 464 574 |
3 592 868 |
5 512 |
213 599 |
17 276 553 |
394 948 |
16 881 605 |
- |
16 881 605 |
| D�penses pr�vues |
14 112 666 |
3 908 616 |
5 512 |
213 599 |
18 240 393 |
394 948 |
17 845 445 |
3 015 |
17 848 460 |
| Total des autorisations |
15 035 823 |
3 964 010 |
5 502 |
217 063 |
19 222 398 |
444 242 |
18 778 156 |
89 341 |
18 867 497 |
| D�penses r�elles |
14 592 260 |
3 199 760 |
5 337 |
170 934 |
17 968 291 |
444 242 |
17 524 049 |
9 816 |
17 533 865 |
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.
Ressources financi�res
Aper�u
TABLEAU 1: COMPARAISON DES D�PENSES PR�VUES ET DES D�PENSES R�ELLES
(�quivalents temps plein compris)
| (en milliers de $) |
D�penses |
D�penses |
2007-2008 |
|||
|
Budget principal des d�penses |
D�penses |
Total |
D�penses |
|||
| Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat |
12 295 273 |
12 452 034 |
14 041 274 |
14 611 027 |
15 355 776 |
13 574 751 |
| Mener des op�rations |
1 598 598 |
2 355 403 |
1 894 239 |
2 286 490 |
2 460 249 |
2 912 828 |
| Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada |
788 472 |
875 194 |
946 092 |
947 928 |
962 130 |
1 036 470 |
| Total |
14 682 343 |
15 682 631 |
16 881 605 |
17 845 445 |
18 778 156 |
17 524 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moins : revenus non disponibles |
153 769 |
119 811 |
S/O |
25 584 |
25 584 |
124 147 |
| Plus : co�t des services re�us � titre gracieux |
569 074 |
611 350 |
S/O |
554 837 |
573 069 |
573 069 |
| Total des d�penses du Minist�re |
15 097 648 |
16 174 170 |
16 881 605 |
18 374 699 |
19 325 641 |
17 972 971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| �quivalents temps plein |
85 028 |
88 198 |
S/O |
90 537 |
S/O |
90 369 |
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.
Notas :
- Comprend les d�penses l�gislatives.
- Les fonds affect�s par AAP aux d�penses r�elles en 2005-2006 sont diff�rents des fonds affect�s par AAP aux d�penses r�elles en 2005‑2006 signal�es dans le tableau 3b du Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) en raison de l’utilisation d’une meilleure m�thode pour l’affectation de fonds par AAP.
TABLEAU 2 : POSTES VOT�S ET L�GISLATIFS
| 2007-2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de $) |
Budget principal des d�penses |
D�penses pr�vues |
Autori�sations totales |
D�penses r�elles |
|
|
1 |
D�penses de fonctionnement |
11 848 854 |
12 496 946 |
13 234 229 |
12 812 314 |
|
5 |
D�penses d’immobilisations |
3 592 868 |
3 908 616 |
3 964 010 |
3 199 760 |
|
10 |
Subvenions et contributions |
210 451 |
210 451 |
215 086 |
168 793 |
|
(L) |
Ministre de la D�fense nationale - Salaire et allocation d’automobile |
75 |
75 |
74 |
74 |
|
(L) |
Paiements en vertu de la Loi sur les prestations de retraite suppl�mentaires |
7 020 |
7 020 |
6 079 |
6 079 |
|
(L) |
Paiements en vertu de la Partie I-IV de la Loi sur la continuation de la pension des services de d�fense |
1 550 |
1 550 |
1 319 |
1 319 |
|
(L) |
Paiements vers�s aux personnes � charge de certains membres de l’Aviation royale du Canada tu�s dans l’exercice de leur fonction � titre d’instructeurs dans le cadre du Programme d’entra�nement a�rien du Commonwealth (Loi de cr�dits no 4, 1968) |
90 |
90 |
80 |
80 |
|
(L) |
Contributions au r�gime de prestations aux employ�s - Membres de l’organisation militaire |
957 396 |
957 396 |
1 056 614 |
1 056 614 |
|
(L) |
Contributions au r�gime de prestations aux employ�s |
263 300 |
263 300 |
269 730 |
269 730 |
|
(L) |
D�penses de sommes tir�es de la vente de biens de l’�tat. |
0 |
0 |
30 889 |
9 242 |
|
(L) |
Frais des agences de recouvrement |
0 |
0 |
44 |
44 |
| Total du Minist�re |
16 881 605 |
17 845 445 |
18 778 156 |
17 524 049 |
|
* Les chiffres �tant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqu�.
Notas :
- Le tableau indique la fa�on dont le Parlement accorde des cr�dits � la D�fense nationale d’une mani�re normalis�e. Il fait �galement �tat des changements apport�s pendant l’ann�e financi�re aux niveaux de financement par le biais du Budget suppl�mentaire des d�penses, des affectations du Conseil du Tr�sor et des r�affectations r�sultant du changement des priorit�s et des pressions op�rationnelles.
- Les autorisations de d�penser ont �t� augment�es de 1 896,6 millions de dollars par le biais du Budget suppl�mentaire des d�penses et des affectations du Conseil du Tr�sor comme suit : 875,2 M$ pour mettre en œuvre la Strat�gie de d�fense Le Canada d’abord, 381,8 M$ associ�s aux projets d’immobilisations annonc�s dans les Budgets 2005 et 2006, 340,9 M$ pour couvrir les co�ts diff�rentiels de la mission des FC en Afghanistan, 159,2 M$ affect�s � un report du budget de fonctionnement du Minist�re de 2006-2007 � 2007-2008, 103,1 M$ pour couvrir les co�ts de l’augmentation de la solde et des indemnit�s des militaires, 30,5 M$ pour couvrir les co�ts de l’augmentation du salaire et des indemnit�s des civils; un montant net de 5,9 M$ pour couvrir d’autres postes divers.
Renseignements financiers suppl�mentaires
Les tableaux indiqu�s ci-apr�s se trouvent sur le site Web du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, � l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp
Tableau 1 : Pr�ts, placements et avances (non budg�taires)
Tableau 2 : Sources des recettes disponibles et non disponibles
Tableau 3 : Loi sur les frais d’utilisation
Tableau 4a : Renseignements sur les d�penses de projets (immobilisations) de plus de 30 M$
Tableau 4b : Grands projets d’immobilisations (construction) – d�penses de plus de 60 M$
Tableau 5 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat
Tableau 6a : Sommaire des programmes de paiements de transfert par activit� de programme
Tableau 6b : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$
Tableau 6c : Pr�cisions sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$
Tableau 7 : Strat�gies de d�veloppement durable
Tableau 8a : R�ponse aux comit�s parlementaires et aux v�rifications externes
Tableau 8b : R�ponse aux comit�s parlementaires, aux v�rifications et aux �valuations
Tableau 9 : V�rifications et �valuations internes
Tableau 10 : Co�t des op�rations internationales des FC
Tableau 11 : �tats financiers minist�riels 2007-2008
Renseignements suppl�mentaires sur les ressources humaines
Tableau A : Militaires (Force r�guli�re) par activit� de programme
Tableau B : �quivalents temps plein pour les civils par activit� de programme
Tableau C : Militaires et civils combin�s par activit� de programme
Tableau D : Sommaire de l’effectif militaire (Force r�guli�re) par grade
