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ARCHIVÉ - Systèmes en cours d'élaboration (Guide de verification) - le 1 mars 1991

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Annexe G : Programme de vrification de l'tape de la mise en place

tape : 6. Mise en place

Objectif : 6.A. Le systme et la conversion de fichiers (le cas chant) passent du stade de dveloppement au stade d'opration et d'entretien.

Critre : 6.A.1. La prcision, l'intgralit et l'authenticit des fichiers crs par voie de conversion sont assures grce l'application des mthodes de contrle appropries.

tape de vrification : 6.A.1.1 Examiner le plan de conversion avant son excution en se rapportant la liste des contrles minimaux du traitement des systmes et vrifier si des techniques de contrle sont incluses dans le processus de conversion afin de rpondre toutes les questions de contrle.

  • Il s'agit ici d'un processus extrmement critique et on ne devrait tolrer aucun doute quant l'intgrit des donnes dans les nouveaux fichiers. On peut devoir utiliser des techniques de contrle telles que la vrification ligne ligne.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.1.2 Vrifier que la conversion a t excute selon le plan tabli.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 6.A.2 La formation a t assure conformment au calendrier prpar cet effet.

tape de vrification : 6.A.2.1 Vrifier si la formation a t assure selon le calendrier prpar lors de l'tape de mise en oeuvre et si toute variation a reu l'accord de la gestion des clients.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 6.A.3 L'installation a t effectue conformment au calendrier prpar cet effet.

tape de vrification : 6.A.3.1 Les mises en place ont-elles t faites selon le calendrier prpar lors de l'tape de mise en oeuvre? Les variations ont-elle t approuves par la gestion des clients?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.3.2 L'acceptation formelle des utilisateurs selon le calendrier a- t-elle t obtenue? Par exemple, si l'on met en place des emplacements autonomes de traitement, de faon indpendante, chacun doit faire l'objet d'une signature d'approbation de la part de son utilisateur.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 6.A.4 Le rapport sur l'installation (ou un document de ce genre) examine le projet par rapport au budget et au calendrier contenu dans le rapport sur la phase de mise en oeuvre.

tape de vrification : 6.A.4.1 Un rapport d'tape de l'tape de mise en place a-t-il t prpar et communiqu?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.4.2 Vrifier si ce document contient au moins les points suivants :

  • utilisation relle des ressources, en comparaison avec le plan; raisons des carts enregistrs;
  • jalons rels atteints, en comparaison avec le plan; raisons des carts enregistrs;
  • budget mis jour et raisons de tout changement;
  • calendrier mis jour et raisons de tout changement;
  • analyse cots/avantages mise jour;
  • recommandation de poursuivre ou d'arrter le projet.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.4.3 Vrifier l'utilisation relle des ressources par renvoi aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.4.4 Vrifier si le budget et le calendrier mis jour correspondent l'analyse cots/avantages mise jour.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.4.5 Comparer l'analyse cots/avantages mise jour l'analyse cots/avantages provenant de l'tape prcdente et aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 6.A.4.6 Dterminer si l'analyse cots/avantages mise jour tient compte des exigences se rapportant aux incidences sur les ressources humaines.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 6.A.5 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des donnes estiment que le rapport sur l'installation renferme des donnes prcises et compltes, et s'ils approuvent ce rapport.

tape de vrification : 6.A.5.1 Le caractre exact et complet du rapport d'tape de l'tape de mise en place et l'accord qu'il a entran doivent tre reconnus l'chelon appropri des utilisateurs et de la gestion de l'informatique.

Oui Non S/O Observations Renvois