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ARCHIVÉ - Systèmes en cours d'élaboration (Guide de verification) - le 1 mars 1991

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Annexe F : Programme de vrification de l'tape de la mise en oeuvre

tape : 5. Mise en oeuvre

Objectif : 5.A Tous les formulaires, manuels, programmes et documents de formation appropris ont t prpars partir des caractristiques de l'analyse dtaille.

Critre : 5.A.1 Tous les manuels et autres documents requis ont t prpars avant l'installation du systme.

tape de vrification : 5.A.1.1 Dterminer si les lments suivants ont t prpars :

  • instruments de conversion
  • manuels de l'utilisateur
  • manuels de conversion
  • manuels de formation
  • manuels d'oprations
  • documentation des programmes et systmes.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.1.2 Vrifier si le manuel dutilisation :

  • dcrit les fonctions avec suffisamment de dtail
  • renferme de la terminologie non informatique
  • indique quand et comment il doit tre utilis
  • sert de document de rfrence - explique comment prparer les donnes d'entre et les paramtres
  • explique comment interprter les sorties
  • dcrit l'application en dtail
  • dcrit comment corriger les erreurs
  • dcrit comment reconstituer les oprations.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.2 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des donnes estiment que les manuels et documents requis renferment des donnes compltes et prcises.

tape de vrification : 5.A.2.1 Les manuels et sorties ncessaires ont-ils t examins par tous les membres de l'quipe de projet et ceux-ci les ont-ils accepts? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans l'tape suivante.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.3 Le rapport sur la mise l'essai (ou un document de ce genre) fait tat des rsultats obtenus.

tape de vrification : 5.A.3.1 Un document de rapport sur les tests a-t-il t prpar et communiqu?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.3.2 Vrifier si ce document couvre au moins les points suivants en ce qui concerne les tests des programmes et des systmes, ainsi que les tests du volume et des oprations :

  • rsultats des tests
  • raisons pour les tests non raliss
  • action du suivi adopte le cas chant d'aprs les rsultats des tests.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.4 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des donnes estiment que le rapport sur la mise l'essai renferme des donnes prcises et compltes.

tape de vrification : 5.A.4.1 Le document de rapport sur les tests a-t-il t examin par le comit directeur ou les dtenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accept? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans l'tape suivante.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.5 Toutes les ressources humaines ncessaires ont t affectes la ralisation du projet.

tape de vrification : 5.A.5.1 Les comptences du personnel employ au projet (en qualit de membres de l'quipe, de membres du comit directeur ou de dtenteurs du pouvoir d'approbation) rpondent-elles encore aux exigences spcifies dans le rsum des comptences du personnel?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.6 Le calendrier des runions du comit directeur (ou un document de ce genre) indique la date de toutes les runions prvues, ainsi que les questions qui seront l'ordre du jour.

tape de vrification : 5.A.6.1 Un calendrier des runions du comit directeur a-t-il t prpar et communiqu toutes les parties intresses, y compris la gestion de l'informatique et la gestion des clients?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.6.2 Assister aux runions du comit ou en examiner les procs-verbaux, en notant les points suivants :

  • la prsence de reprsentants de la gestion de l'information de la gestion des clients chaque runion;
  • la tenue rgulire de runions.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.7 Le rapport sur la mise en oeuvre (ou un document de ce genre) examine le projet par rapport au budget et au calendrier tablis durant l'analyse dtaille.

tape de vrification : 5.A.7.1 Un document d'tape de l'tape de mise en oeuvre a-t-il t prpar et communiqu?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.7.2 Vrifier si ce document contient au moins les points suivants :

  • utilisation relle des ressources, en comparaison avec le plan; raisons des carts enregistrs;
  • jalons rels atteints, en comparaison avec le plan; raisons des carts enregistrs;
  • plan dtaill de l'tape de mise en place, avec renvoi aux activits suivantes :
    • conversion des fichiers, y compris tout rapprochement et chantillonnage des rsultats;
    • formation, y compris les calendriers et la distribution des documents;
    • distribution des manuels d'utilisation et des manuels d'oprations;
    • redploiement du personnel;
    • calendrier de mise en service;
  • budget mis jour et raisons de tout changement;
  • calendrier mis jour et raisons de tout changement;
  • analyse cots/avantages mise jour;
  • recommandation de continuer ou d'arrter le projet.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.7.3 Vrifier l'utilisation relle des ressources par renvoi aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.7.4 Vrifier si le budget et le calendrier mis jour correspondent l'analyse cots/avantages mise jour.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.7.5 Comparer l'analyse cots/avantages mise jour l'analyse cots/avantages provenant de l'tape prcdente et des documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

tape de vrification : 5.A.7.6 Dterminer si l'analyse cots/avantages mise jour tient compte des exigences se rapportant aux incidences sur les ressources humaines.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critre : 5.A.8 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des donnes estiment que le rapport sur la mise en oeuvre renferme des donnes prcises et compltes, et s'ils approuvent ce rapport.

tape de vrification : 5.A.8.1 Le document d'tape de l'tape de mise en oeuvre a-t-il t examin par le comit directeur ou les dtenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accept?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 5.B Les principaux contrles de transmission sont efficaces.

Critre : 5.B.1 Exercer de nouveau certains contrles de la validit des donnes.

tape de vrification : 5.B.1.1 Effectuer de nouveau certains tests de contrle de l'intgrit des donnes.

Note : L'appendice I renferme des ouvrages de rfrence qui permettent de dterminer les techniques utiliser pour effectuer de nouveau les contrles choisis, selon la nature et l'environnement du systme. Les systmes en direct exploits en temps rels qui utilisent des systmes de gestion de la base des donnes sous le contrle d'une gestion administrative des donnes distinctes exigent de nouveaux tests plus complexes que les systmes ordinaires de fichier matre sur bande avec entre de lots.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 5.C Les principaux contrles exercs sont efficaces.

Critre : 5.C.1 Exercer de nouveau certains contrles de la validit des donnes.

tape de vrification : 5.C.1.1 Effectuer de nouveau certains tests de contrle de l'intgrit du systme.

Note : L'appendice I renferme des ouvrages de rfrence qui permettent de dterminer les techniques utiliser pour effectuer de nouveau les contrles choisis, selon la nature et l'environnement du systme. Les systmes en direct exploits en temps rel qui utilisent des systmes de gestion de la base des donnes sous le contrle d'une gestion administrative des donnes distincte exigent de nouveaux tests plus complexes que les systmes ordinaires de fichier matre sur bande avec entre de lots.

Oui Non S/O Observations Renvois