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ARCHIVÉ - Systèmes en cours d'élaboration (Guide de verification) - le 1 mars 1991

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Annexe F : Programme de vérification de l'étape de la mise en oeuvre

Étape : 5. Mise en oeuvre

Objectif : 5.A Tous les formulaires, manuels, programmes et documents de formation appropriés ont été préparés à partir des caractéristiques de l'analyse détaillée.

Critère : 5.A.1 Tous les manuels et autres documents requis ont été préparés avant l'installation du système.

Étape de vérification : 5.A.1.1 Déterminer si les éléments suivants ont été préparés :

  • instruments de conversion
  • manuels de l'utilisateur
  • manuels de conversion
  • manuels de formation
  • manuels d'opérations
  • documentation des programmes et systèmes.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.1.2 Vérifier si le manuel dutilisation :

  • décrit les fonctions avec suffisamment de détail
  • renferme de la terminologie non informatique
  • indique quand et comment il doit être utilisé
  • sert de document de référence - explique comment préparer les données d'entrée et les paramètres
  • explique comment interpréter les sorties
  • décrit l'application en détail
  • décrit comment corriger les erreurs
  • décrit comment reconstituer les opérations.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 5.A.2 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que les manuels et documents requis renferment des données complètes et précises.

Étape de vérification : 5.A.2.1 Les manuels et sorties nécessaires ont-ils été examinés par tous les membres de l'équipe de projet et ceux-ci les ont-ils acceptés? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans l'étape suivante.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 5.A.3 Le rapport sur la mise à l'essai (ou un document de ce genre) fait état des résultats obtenus.

Étape de vérification : 5.A.3.1 Un document de rapport sur les tests a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.3.2 Vérifier si ce document couvre au moins les points suivants en ce qui concerne les tests des programmes et des systèmes, ainsi que les tests du volume et des opérations :

  • résultats des tests
  • raisons pour les tests non réalisés
  • action du suivi adoptée le cas échéant d'après les résultats des tests.
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Critère : 5.A.4 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que le rapport sur la mise à l'essai renferme des données précises et complètes.

Étape de vérification : 5.A.4.1 Le document de rapport sur les tests a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans l'étape suivante.

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Critère : 5.A.5 Toutes les ressources humaines nécessaires ont été affectées à la réalisation du projet.

Étape de vérification : 5.A.5.1 Les compétences du personnel employé au projet (en qualité de membres de l'équipe, de membres du comité directeur ou de détenteurs du pouvoir d'approbation) répondent-elles encore aux exigences spécifiées dans le résumé des compétences du personnel?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 5.A.6 Le calendrier des réunions du comité directeur (ou un document de ce genre) indique la date de toutes les réunions prévues, ainsi que les questions qui seront à l'ordre du jour.

Étape de vérification : 5.A.6.1 Un calendrier des réunions du comité directeur a-t-il été préparé et communiqué à toutes les parties intéressées, y compris la gestion de l'informatique et la gestion des clients?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.6.2 Assister aux réunions du comité ou en examiner les procès-verbaux, en notant les points suivants :

  • la présence de représentants de la gestion de l'information de la gestion des clients à chaque réunion;
  • la tenue régulière de réunions.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 5.A.7 Le rapport sur la mise en oeuvre (ou un document de ce genre) examine le projet par rapport au budget et au calendrier établis durant l'analyse détaillée.

Étape de vérification : 5.A.7.1 Un document d'étape de l'étape de mise en oeuvre a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.7.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants :

  • utilisation réelle des ressources, en comparaison avec le plan; raisons des écarts enregistrés;
  • jalons réels atteints, en comparaison avec le plan; raisons des écarts enregistrés;
  • plan détaillé de l'étape de mise en place, avec renvoi aux activités suivantes :
    • conversion des fichiers, y compris tout rapprochement et échantillonnage des résultats;
    • formation, y compris les calendriers et la distribution des documents;
    • distribution des manuels d'utilisation et des manuels d'opérations;
    • redéploiement du personnel;
    • calendrier de mise en service;
  • budget mis à jour et raisons de tout changement;
  • calendrier mis à jour et raisons de tout changement;
  • analyse coûts/avantages mise à jour;
  • recommandation de continuer ou d'arrêter le projet.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.7.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources par renvoi aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.7.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'analyse coûts/avantages mise à jour.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.7.5 Comparer l'analyse coûts/avantages mise à jour à l'analyse coûts/avantages provenant de l'étape précédente et des documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 5.A.7.6 Déterminer si l'analyse coûts/avantages mise à jour tient compte des exigences se rapportant aux incidences sur les ressources humaines.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 5.A.8 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que le rapport sur la mise en oeuvre renferme des données précises et complètes, et s'ils approuvent ce rapport.

Étape de vérification : 5.A.8.1 Le document d'étape de l'étape de mise en oeuvre a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 5.B Les principaux contrôles de transmission sont efficaces.

Critère : 5.B.1 Exercer de nouveau certains contrôles de la validité des données.

Étape de vérification : 5.B.1.1 Effectuer de nouveau certains tests de contrôle de l'intégrité des données.

Note : L'appendice I renferme des ouvrages de référence qui permettent de déterminer les techniques à utiliser pour effectuer de nouveau les contrôles choisis, selon la nature et l'environnement du système. Les systèmes en direct exploités en temps réels qui utilisent des systèmes de gestion de la base des données sous le contrôle d'une gestion administrative des données distinctes exigent de nouveaux tests plus complexes que les systèmes ordinaires de fichier maître sur bande avec entrée de lots.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 5.C Les principaux contrôles exercés sont efficaces.

Critère : 5.C.1 Exercer de nouveau certains contrôles de la validité des données.

Étape de vérification : 5.C.1.1 Effectuer de nouveau certains tests de contrôle de l'intégrité du système.

Note : L'appendice I renferme des ouvrages de référence qui permettent de déterminer les techniques à utiliser pour effectuer de nouveau les contrôles choisis, selon la nature et l'environnement du système. Les systèmes en direct exploités en temps réel qui utilisent des systèmes de gestion de la base des données sous le contrôle d'une gestion administrative des données distincte exigent de nouveaux tests plus complexes que les systèmes ordinaires de fichier maître sur bande avec entrée de lots.

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