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Rapports ministériels sur le rendement

2010-2011

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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

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Erratum

� la suite du d�p�t du Rapport minist�riel sur le rendement 2010-2011, une erreur typographique dans le tableau a �t� corrig�e. Le co�t estimatif total actuel du Projet d'h�licopt�res maritimes de 1 777 636 $, le co�t total d'acquisition et d'�limination d'�quipement de 26 973 768 $ et le co�t total des activit�s de programme de 28 564 298 $ ont �t� remplac�s par les valeurs:

  1. Le co�t estimatif total actuel du Projet d'h�licopt�res maritimes = 3 174 085 $;
  2. Le co�t total d'acquisition et d'�limination d'�quipement = 28 370 217 $; et
  3. Le co�t total des activit�s de programme = 29 960 747 $.

Rapport d'�tape sur les projets ayant re�u une approbation pr�cise du Conseil du Tr�sor

  1. Les r�gimes d'avantages sociaux des employ�s (RASE) ne sont pas inclus dans le co�t des projets.

  2. Les projets �num�r�s dans le tableau sont identifi�s comme :

    1. des projets dont les d�penses estim�es d�passent les autorisations approuv�es pour le MDN par le Conseil du Tr�sor (30 millions de dollars avec une estimation fond�e des co�ts); ou

    2. des projets comportant des risques particuli�rement �lev�s, sans �gard au montant de l'estimation.
Num�ro du projet Titre du projet
et de la phase		 Phase Estimation du co�t total
(000 $)		 Co�t estimatif total actuel
(000 $)		 D�penses ant�rieures � 2009-2010
(000 $)		 D�penses pr�vues 2010-2011
(000 $)		 D�penses r�elles 2010-2011
(000 $)		 �CART
($000)
Activit� de programme : Acquisition et �limination d'�quipement
58 Prolongation de la dur�e de vie des v�hicules blind�s l�gers � roues  M 142 281 11 607 125 605 16 900 9 094 7 806
84 Remplacement du syst�me mondial de positionnement (GPS) de l'Arm�e de terre  M 40 333 50 210 38 492 1 878 485 1 393
86 Programme de vol op�rationnel  M 111 520 111 520 72 106 14 080 11 467 2 613
113 Syst�me avanc� d'entra�nement � distance pour le combat   M 187 742 187 742 167 113 10 181 2 369 7 811
180 �cran d'affichage multifonctions du CF18  M 61 959 61 619 61 619 0 0 0
224 Courtier des services d'information de la D�fense M 40 400 40 173 38 268 2 000 5 1 995
273 Capteur d'infrarouge multi-r�le avanc� du CF18   M 186 060 186 060 132 271 18 732 15 413 3 319
276 Renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance    D/M 101 887 101 077 62 918 14 247 5 155 9 092
317 Aurora  - Remplacement du syst�me �lectro-optique   M 49 162 49 162 48 895 252 72 180
405 Environnement canadien synth�tique de conception avanc�e (CASE) M 58 047 58 065 17 327 14 979 10 902 4 077
410 Aurora  - Simulateur du poste de pilotage   M 40 862 40 862 39 383 689 80 609
423 Aurora  - Remplacement des mesures de soutien �lectronique   M 194 457 194 457 146 959 23 925 7 441 16 484
428 Aurora  - Acquisition de radar imageur   M 280 018 280 018 223 249 42 575 23 585 18 990
436 V�hicules de combat rapproch� D 1 808 356 31 235 4 746 13 577 6 497 7 080
438 Projet d'appui interarm�es - Espace  M 38 562 30 936 4 726 4 436 1 155 3 281
451 Syst�me ITEP du polygone d'�valuation de Primrose Lake   M 38 190 38 265 33 375 3 312 2 394 919
536 Aurora  - Op�rateur de Simulateur de mission   M 44 633 47 226 25 892 10 518 8 279 2 239
547 Radar de surveillance de zone et radar secondaire de surveillance (ASR/SSR) M 84 017 72 056 1 027 822 600 222
548 Syst�mes d'approche et d'atterrissage de pr�cision des a�rodromes   M 47 366 47 366 2 753 10 113 7 340 2 773
562 Arme d'interdiction de zone rapproch�e (AIZR) M 120 086 118 207 104 111 34 948 10 298 24 650
583 CF18 - Proposition de modification technique 583   M 854 309 854 308 849 454 557 236 322
627 Syst�me d�fensif de guerre �lectronique pour les CF18  M 177 981 177 981 64 231 44 373 41 782 2 591
646 Projet d'ensemble de capacit� de vision nocturne   M 27 651 33 113 11 833 15 733 7 473 8 260
675 D�tecteur d'agents chimiques (DAC) M 79 985 80 264 17 668 21 487 9 697 11 790
743 Modernisation du radar de contr�le tactique   M 39 019 61 174 3 720 50 2 48
846 Sous-marins de la classe V - Mise � niveau du sonar d'�trave  M 68 830 65 655 3 621 22 181 11 744 10 437
877 Modernisation des syst�mes d'arr�t a�ronef par c�ble D 29 772 29 772 344 9 814 10 214 (400)
965 Prolongation de la dur�e de vie structurale Aurora M 260 209 260 209 34 148 79 199 61 777 17 422
1007 H�licopt�res de transport moyen � lourd  M 2 070 699 2 312 903 300 326 418 684 256 328 162 356
1012 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Communication par liens de donn�es  M 92 461 88 063 69 743 21 047 8 817 12 230
1013 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Guerre �lectronique  M 64 261 71 551 33 217 37 812 21 431 16 381
1014 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Commandement et de Contr�le   M 33 564 33 565 9 557 15 275 4 705 10 570
1017 Obusier remorqu� l�ger M777 de 155 mm. (Le montant en comptabilit� d'exercice du projet est compris dans les chiffres relatifs au projet du M777.) M 0 112 429 112 180 0 1 805 (1 805)
1036 Projet de la capacit� de transport a�rien (tactique)   M 2 925 282 3 068 209 1 105 868 871 034 657 701 213 334
1111 �quipement des �quipes de neutralisation des explosifs et munitions des FC  M 61 824 67 950 9 911 43 251 19 879 23 372
1112 Projet am�lior� de lutte contre les engins explosifs improvis�s   M 67 193 77 963 47 012 19 346 20 738 (1 392)
1117 Projet de la capacit� de transport a�rien (strat�gique)   M 1 403 118 1 404 490 1 300 416 67 673 58 759 8 914
1203 V�hicule de soutien blind� lourd  M 154 683 157 350 149 501 5 487 7 363 (1 876)
1204 Syst�mes d'arme t�l�command�s pour des v�hicules blind�s l�gers    M 49 161 45 840 42 270 9 146 1 400 7 746
1216 Navire de patrouille extrac�tier/de l'Arctique   D 2 560 140 3 073 600 17 731 44 603 8 995 35 609
1241 Char de combat principal M 595 504 650 000 152 937 170 569 27 400 143 169
1247 Modernisation des v�hicules blind�s l�gers III D 1 187 116 55 174 239 921 49 568 34 077 15 491
1430 V�hicule de patrouille blind� tactique D 1 074 324 37 500 2 351 10 094 4 683 5 411
1436 Modernisation de la d�fense antia�rienne � basse altitude M 36 546 0 35 566 0 621 (621)
1494 Projet d'am�lioration de la mobilit� de la force D 335 351 11 466 1 290 9 378 4 881 4 496
1686 CF18 - Armes air-air perfectionn�es (de courte port�e)   M 36 614 36 684 25 599 2 624 4 000 (1 377)
2320 Syst�me militaire automatis� de circulation a�rienne   M 156 386 156 378 156 122 181 256 (75)
2346 Syst�me de v�hicule de soutien moyen  D 1 114 734 1 244 293 114 489 225 443 179 101 46 342
2349 V�hicule utilitaire l�ger � roues   M 294 136 0 293 136 0 430 (430)
2371 Syst�me perfectionn� pour la navigation et l'approche de pr�cision   M 100 955 98 802 81 694 8 313 1 575 6 738
2398 Syst�me de commandement interarm�es - Air (SCI[Air]) M 48 216 8 712 31 118 7 458 1 839 5 619
2400 Syst�me int�gr� de gestion des ressources humaines de la D�fense M 98 129 0 97 800 1 027 964 63
2469 Syst�me de commandement des Forces canadiennes I (SCFC)  M 67 531 0 0 0 0 0
2517 H�licopt�res utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes   M 1 084 252 1 087 451 1 083 441 50 2 600 (2 550)
2536 Soutien des soins de sant� de r�le 3   M 42 453 44 057 41 211 1 242 75 1 167
2556 Projet de d�tection  d'�chantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes   M 43 271 1 604 34 496 8 195 8 600 (405)
2573 Projet de protection de l'environnement maritime   M 55 507 55 508 49 284 1 927 840 1 087
2586 Projet de modernisation et de prolongation de la vie des fr�gates de la classe Halifax  M 2 353 370 2 758 179 383 799 263 645 274 682 (11 037)
2637 Transports de troupes blind�s  M 2 297 472 2 270 912 2 200 657 40 815 29 281 11 534
2640 Missiles Sea Sparrow �volu�s  M 506 544 500 341 492 560 7 016 6 467 549
2659 Munitions de pr�cision guid�es perfectionn�es pour les CF18   M 55 244 55 243 15 110 9 119 13 560 (4 441)
2673 Navires de soutien interarm�es  D 131 889 134 602 53 364 39 642 10 876 28 766
2678 H�licopt�re de recherche et sauvetage canadien M 774 546 784 272 765 186 6 981 2 173 4 808
2680 H�licopt�res maritimes  M 3 118 046 3 174 085 1 464 797 599 493 142 714 456 779
2731 Prolongation de la vie des transports de troupes blind�s   M 354 503 354 528 355 382 961 986 (25)
2754 CF18 - Missile air-air perfectionn� � moyenne port�e   M 100 250 100 250 86 688 4 854 1 237 3 617
2796 Remplacement des navires-�coles YAG 300   M 90 962 92 152 89 779 664 529 135
3667 Surveillance de l'espace M 81 807 77 997 35 984 19 494 13 131 6 363
5832 CF18 - Proposition de modification technique - Phase 2   M 423 281 444 445 301 351 33 354 29 720 3 634
2272 Ph5 Syst�me d'information - Soutien et acquisition du mat�riel, Phase 5  M 152 300 301 330 94 965 28 000 0 28 000
Total : Acquisition et �limination d'�quipement   31 507 318 28 370 217 14 313 663 3 535 024 2 130 775 1 404 248
Activit� de programme : Disponibilit� op�rationnelle maritime
2549 Capacit� du Canada en sous-marins (prolongation de la vie des sous-marins)   M 898 286 866 999 832 779 19 000 3 957 15 043
2664 Capteur �lectro-optique perfectionn�   M 199 507 188 421 137 480 25 481 0 25 481
  Total : Disponibilit� op�rationnelle maritime   1 097 793 1 055 420 970 259 44 481 3 957 40 524
Activit� de programme : Disponibilit� op�rationnelle terrestre
XXXX Projet d'ensemble - Habillez le soldat   M 214 729 74 007 135 369 40 022 19 669 20 353
Total : Disponibilit� op�rationnelle terrestre   214 729 74 007 135 369 40 022 19 669 20 353
Activit� de programme : Disponibilit� op�rationnelle interarm�es et commune
439 Projet interalli� de mise au point de vaccins   M 34 127 36 400 24 120 1 650 1 542 108
2800 Syst�me d'information sur la sant� des Forces canadiennes  M 531 891 20 103 0 68 789 8 133 60 656
Total : Disponibilit� op�rationnelle interarm�es et commune   566 018 56 503 24 120 70 439 9 675 60 764
Activit� de programme : Connaissance de la situation
625 Polar Epsilon - Capacit�s interarm�es de surveillance de zones �tendues � partir de l'espace et appui connexe  M 43 364 25 409 23 966 19 905 17 720 2 185
2803 Syst�me prot�g� de t�l�communications militaires par satellite   M 531 891 535 264 350 901 68 789 11 211 57 578
Divers Projet de modernisation de la cryptographie au Canada   D/M 107 730 110 626 68 020 14 089 12 184 1 905
Total : Connaissance de la situation   682 985 671 299 442 887 102 783 41 115 61 668
Activit� de programme : Paix, stabilit� et s�curit� � l'�chelle internationale
1070 V�hicule de patrouille blind�  M 122 865 0 118 046 4 834 3 973 861
1199 Capacit� de d�gagement circonstanciel de routes  M 155 442 183 663 141 325 23 224 18 079 5 145
1242 Trousses de protection contre les mines et les dispositifs explosifs de circonstance M 41 668 41 535 34 286 6 287 2 838 3 449
1243 Si�ge de protection contre les impacts  M 17 650 25 489 16 567 1 568 8 332 (6 764)
1259 Syst�me interop�rable de reconnaissance  d'escorte et de surveillance pour l`h�licopt�re Griffon  M 56 652 58 188 38 582 13 750 11 024 2 726
1350 Obusier l�ger tract�  M 179 981 224 896 13 307 38 000 80 225 (42 225)
1380 NOCTUA M 165 053 55 652 69 985 52 246 37 358 14 888
1454 Projet de capacit� provisoire de transport moyen   M 203 084 199 298 182 630 16 952 16 029 923
Total : Paix  stabilit� et s�curit� � l'�chelle internationale   942 394 788 721 614 728 156 861 177 859 (20 998)
 
Total : Activit�s de programme   33 913 444 29 960 747 15 530 767 3 905 129 2 379 093 1 526 035
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Mat�riels)
L�gende : D = d�finition, M = mise en œuvre

Date de modification : 2012-03-27
 
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