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Rapports ministériels sur le rendement

2010-2011

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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles

Pour les minist�res et les organismes qui g�n�rent des revenus les tableaux suivants d�terminent les sources de revenus disponibles et de revenus non disponibles au niveau de l'activit� de programme. Les revenus disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera vers�e au cr�dit du minist�re. Les revenus non disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera vers�e au Tr�sor.

Revenus disponibles

(en milliers de dollars)
Activit� de programme1 D�penses r�elles
2008-2009		 D�penses r�elles
2009-2010		 2010-2011
Budget principal des d�penses Revenus pr�vus Total des autorisa-tions R�els

Des ressources sont acquises pour r�pondre aux attentes du gouvernement en mati�re de d�fense
Sciences et technologie en mati�re de d�fense            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 108 271 129 129 129 55
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 265
Autres recouvrements 3 049 1 826 3 407 3 407 3 407 2 062
Sous-total 3 157 2 097 3 536 3 536 3 536 2 383
Recrutement et formation initiale du personnel            
Recouvrements des membres des FC 1 976 2 450 1 578 1 578 1 578 1 329
Recouvrements d'autres minist�res 53 91 4 4 4 29
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 54 469 42 669 0 0 0 1 066
Autres recouvrements 3 603 2 933 91 91 91 373
Sous-total 60 102 48 144 1 672 1 672 1 672 2 797
Acquisition et cession de biens            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 0 6 0 0 0 0
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 0 1 0 0 0 0
Sous-total 0 7 0 0 0 0
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 5 5 10 10 10 5
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 115 113 105 105 105 98
Sous-total 120 119 115 115 115 103

La D�fense nationale est pr�te � r�pondre aux attentes en mati�re de d�fense du gouvernement
Disponibilit� op�rationnelle - Force maritime            
Recouvrements des membres des FC 4 899 4 969 5 082 5 082 5 082 5 863
Recouvrements d'autres minist�res 2 426 2 521 2 338 2 338 2 338 2 262
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 2 818 1 293 811 811 811 1 248
Autres recouvrements 16 157 5 956 11 231 11 231 11 231 4 875
Sous-total 26 301 14 739 19 462 19 462 19 462 14 247
Disponibilit� op�rationnelle - Force terrestre            
Recouvrements des membres des FC 22 770 27 193 22 164 22 164 22 164 25 203
Recouvrements d'autres minist�res 569 547 504 504 504 570
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 4 161 4 158 7 124 7 124 7 124 3 823
Sous-total 27 500 31 898 29 792 29 792 29 792 29 597
Disponibilit� op�rationnelle - A�rospatiale            
Recouvrements des membres des FC 4 933 4 707 5 489 5 489 5 489 4 918
Recouvrements d'autres minist�res 672 593 659 659 659 401
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 2 619 1 200 54 326 54 326 54 326 2 514
Autres recouvrements 7 989 6 463 8 357 8 357 8 357 9 253
Sous-total 16 214 12 963 68 832 68 832 68 832 17 086
Disponibilit� op�rationnelle interarm�es et commune            
Recouvrements des membres des FC 6 613 6 627 7 567 7 567 7 567 6 565
Recouvrements d'autres minist�res 2 790 3 209 1 732 1 732 1 732 3 205
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 45 6 105 105 105 2
Autres recouvrements 2 698 3 466 2 693 2 693 2 693 2 710
Sous-total 12 146 13 308 12 097 12 097 12 097 12 483

Les op�rations de la D�fense font r�gner la paix, la stabilit� et la s�curit� partout o� elles sont men�es
Connaissance de la situation            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res3 377 336 1 200 1 200 1 200 335
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements4 439 385 68 68 68 379
Sous-total 816 721 1 268 1 268 1 268 714
Paix, stabilit� et s�curit� du Canada            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 79 72 0 0 0 17
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 79 0 0 0 30
Autres recouvrements 126 247 223 223 223 99
Sous-total 205 397 223 223 223 146
Paix, stabilit� et s�curit� du continent            
Recouvrements des membres des FC 345 457 0 0 0 497
Recouvrements d'autres minist�res 34 39 0 0 0 10
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 15 709 16 069 10 000 10 000 10 000 61
Autres recouvrements 124 142 7 590 7 590 7 590 138
Sous-total 16 212 16 707 17 590 17 590 17 590 706
Paix, stabilit� et s�curit� sur la sc�ne Internationale            
Recouvrements des membres des FC 2 369 6 531 3 306 3 306 3 306 7 631
Recouvrements d'autres minist�res 9 267 8 729 460 460 460 7 886
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 168 704 169 081 12 176 12 176 12 176 168 671
Autres recouvrements 5 061 3 952 490 490 490 3 152
Sous-total 185 401 188 293 16 431 16 431 16 431 187 341

Soutien des Forces canadiennes et contribution � la soci�t� canadienne
Soutien au personnel de l'�quipe de la D�fense            
Recouvrements des membres des FC 88 042 94 491 93 433 93 433 93 433 96 922
Recouvrements d'autres minist�res 107 109 1 350 1 350 1 350 108
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 1 732 0 0 0 0
Autres recouvrements 5 251 5 696 5 459 5 459 5 459 7 485
Sous-total 93 400 102 028 100 243 100 243 100 243 104 515
Identit� canadienne            
Recouvrements des membres des FC 28 46 31 31 31 45
Recouvrements d'autres minist�res 13 11 1 1 1 12
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 76 118 152 152 152 87
Sous-total 117 176 184 184 184 144
Protection et g�rance de l'environnement            
Recouvrements des membres des FC 0 1 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 21 21 20 20 20 19
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 55 77 93 93 93 57
Sous-total 76 98 113 113 113 76
Soutien du personnel non reli� � la s�curit�            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres minist�res 0 468 0 0 0 266
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 940 0 0 0 1 191
Autres recouvrements 4 25 0 0 0 43
Sous-total 4 1 432 0 0 0 1 500

Services internes
Services internes            
Recouvrements des membres des FC 10 373 10 551 10 475 10 475 10 475 10 921
Recouvrements d'autres minist�res 828 926 11 135 11 135 11 135 741
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 22 146 2 628 141 535 141 535 141 535 2 358
Autres recouvrements 26 373 28 974 5 076 5 076 27 434 27 110
Sous-total 59 720 43 078 168 221 168 221 190 579 41 130
             
Total des revenus disponibles5 501 489 476 205 439 779 439 779 462 138 414 968


Revenus non disponibles

(en milliers de dollars)
Activit� de programme1 D�penses r�elles
2008-2009		 D�penses r�elles
2009-2010		 2010-2011
Budget principal des d�penses Revenus pr�vus Total des autorisa-tions R�els
Science et technologie pour la d�fense 1 068 3 481 S. O. 500 500 2 118
Recrutement du personnel et formation initiale 43 44 S. O. 0 0 286
Acquisition et cession de biens 4 269 2 287 S. O. 68 68 1 975
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques 5 2 S. O. 0 0 333
Disponibilit� op�rationnelle - Force maritime 1 043 1 875 S. O. 7 7 2 492
Disponibilit� op�rationnelle - Force terrestre 2 140 2 989 S. O. 748 748 1 995
Disponibilit� op�rationnelle - A�rospatiale 2 769 943 S. O. 672 672 1 650
Disponibilit� op�rationnelle interarm�es et commune 1 820 1 564 S. O. 42 42 1 467
Connaissance de la situation 932 605 S. O. 23 23 495
Paix, stabilit� et s�curit� du Canada 11 49 S. O. 11 11 193
Paix, stabilit� et s�curit� du continent 120 27 S. O. 0 0 96
Paix, stabilit� et s�curit� sur la sc�ne Internationale 9 127 751 S. O. 3 3 930
Soutien au personnel de l'�quipe de la D�fense 0 432 S. O. 0 0 379
Identit� canadienne 27 28 S. O. 1 1 149
Protection et g�rance de l'environnement 14 63 S. O. 0 0 116
Soutien du personnel non reli� � la s�curit� 1 0 S. O. 0 0 98
Services internes 75 416 67 061 S. O. 4 951 4 951 83 355
             
Total des recettes non disponibles 98 807 82 199 S. O. 7 026 7 026 98 128
             
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles 600 296 558 405 439 779 446 806 469 164 513 096
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Minist�re) Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme ne correspond pas n�cessairement au total indiqu�.

Remarques :
  1. Les montants r�els des revenus disponibles et non disponibles pour l'AF 2008-2009 et pour l'AF 2009-2010 ont �t� indiqu�s � nouveau � partir du RMR 2009-2010 afin de faire rapport dans le nouveau format de l'AAP.

  2. Les �carts sont li�s � la r�orientation du Centre d'entra�nement en vol de l'OTAN du point 2.3.6.1 - Formation de la force a�rospatiale de l'AAP aux point 1.2 - Recrutement du personnel et formation initiale et 3.4 - Paix, stabilit� et s�curit� sur la sc�ne internationale de l'AAP.

  3. D'abord inscrit dans le RPP sous " Recouvrements des membres des FC ", puis d�plac� sous " Recouvrements d'autres minist�res " afin de corriger une erreur et de correspondre aux donn�es inscrites dans les comptes publics.

  4. D'abord inscrit dans le RPP sous " Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN ", puis d�plac� sous " Autres recouvrements " afin de corriger une erreur et de correspondre aux donn�es inscrites dans les comptes publics.

  5. Les revenus disponibles sont inf�rieurs de 24,8 M$ aux revenus pr�vus � l'origine en raison d'une r�duction globale de 57 M$ pour la diminution des recouvrements de forces arm�es �trang�res li�s aux �l�ments suivants : carburant - 2,6 M$; entente de partage des co�ts du Syst�me d'alerte du Nord - 10 M$; recouvrements aupr�s de forces arm�es �trang�res dans divers domaines - 12,3 M$; revenus li�s � d'autres services g�n�raux et divers �l�ments - 12,1 M$. Le montant de 57 M$ s'est vu att�nuer par une augmentation de recouvrements de 20,7 M$ provenant du R�gime de pension des Forces canadiennes pour les co�ts administratifs et d'un montant de 11,5 M$ attribuable � une augmentation des ventes de services d'alimentation.

Date de modification : 2012-03-27
 
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