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ARCHIVÉ - Agence des services fontaliers du Canada - Tableaux supplémentaires

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Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale du Conseil du Tr�sor


(en milliers de dollars)
Projet Premi�re estimation des co�ts totaux1
Estimation r�vis�e des co�ts totaux2
Co�ts totaux r�els3
2010-2011
Budget
principal
D�penses
pr�vues4
Autorisations
totales5
R�elles Date d'ach�vement pr�vue6
 Services internes
 Cl�ture
Infrastructure de logement,  C.‑B. et Yukon 10 000 10 000 9 623 9 574 9 574  9 582 9 205 2010-2011
St. Stephen, N.‑B. 21 508 21 508 22 811 100 100 100 97 2010-2011
 Mise en œuvre et d�veloppement
Infrastructure non r�sidentielle, C.‑B. et Ontario 70 000 70 000 11 920 23 798 11 132 32 795 10 792 2011-2012
Douglas, C.‑B. 45 000 45 000 47 692 312 312 312 241 2011-2012
Andover, N.‑B. 6 445 6 445 8 094 327 192 327 192 2011-2012
Rigaud, Qu�bec 54 000 57 574 9 742 25 877 6 349 25 877 5 352 2012 -2013
Saint-Bernard-de-Lacolle, Qu�bec (expansion du secteur commercial) 10 000 10 000 429 476 443 476 306 2013-2014
Cotation harmonis�e des risques et donn�es commerciales pr�alables 5 575 5 575 2 102 1 129 1 129 1 129 406 2011-2012
Fret a�rien 1 184 1 184 153     690 153 2011-2012
Manifeste �lectronique 19 800 19 800 11 597 2 025 3 603 3 603 3 264 2013-2014
 Planification initiale et d�finition
Beaver Creek, Yukon 6 600 6 600 507 253 253 253 253 2013-2014
Aldergrove, C.‑B. 15 000 12 000 183 86 86 86 29 2013-2014
Total – Services internes 265 112 265 686 124 853  63 957 33 173 75 230 30 290  
�valuation du risque
Mise en œuvre et d�veloppement
Manifeste �lectronique 316 801  316 801 185 549 32 401 57 654 57 654 52 226 2013-2014
Cotation harmonis�e des risques et donn�es commerciales pr�alables 33 289 33 289 15 879 6 740 6 740 6 740 4 938 2011-2012
Fret a�rien  5 138  5 138 2 039     2 335 2 039 2011-2012
Total – �valuation du risque 355 228 355 228 203 467 39 141  64 394  66 729 59 203  
Programmes conventionnels � la fronti�re
Mise en œuvre et d�veloppement
Manifeste �lectronique  59 400  59 400 34 790 6 075 10 810 10 810 9 792 2013-2014
Programmes conventionnels � la fronti�re 59 400 59 400 34 790 6 075 10 810 10 810 9 792  
Ex�cution de la loi
Analyse et conception
Biom�trie 12 690 12 070  8 900 3 650 3 650 3 650 3 140 2012-2013
Total – Ex�cution de la loi 12 690 12 070  8 900 3 650 3 650 3 650 3 140  


Remarques :

1 Co�t de la toute premi�re d�cision d'autorisation de d�penses du Conseil du Tr�sor pour le co�t total du projet.
2 Derni�re d�cision d'autorisation de d�penses du Conseil du Tr�sor pour le co�t total du projet.
3 Ensemble des d�penses jusqu'� pr�sent, y compris celles de l'exercice courant (ann�e d�termin�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada).
4 D�penses pr�vues : budget principal des d�penses mis � jour.
5 Les autorisations totales comprennent le budget principal des d�penses, le budget suppl�mentaire des d�penses et les virements internes.
6 Exercice : derni�re ann�e avant que le projet entre dans la phase d'entretien continu.

Les co�ts des projets individuels sont imputables � maintes activit�s de programmes; seules les principales ont �t� cit�es.