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ARCHIVÉ - Agence des services fontaliers du Canada - Tableaux supplémentaires
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Rapport d'�tape sur les projets vis�s par une approbation sp�ciale du Conseil du Tr�sor
| Projet | Premi�re estimation des co�ts totaux1 |
Estimation r�vis�e des co�ts totaux2 |
Co�ts totaux r�els3 |
2010-2011 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal |
D�penses pr�vues4 |
Autorisations totales5 |
R�elles | Date d'ach�vement pr�vue6 | ||||
| Services internes | ||||||||
| Cl�ture | ||||||||
| Infrastructure de logement, C.‑B. et Yukon | 10 000 | 10 000 | 9 623 | 9 574 | 9 574 | 9 582 | 9 205 | 2010-2011 |
| St. Stephen, N.‑B. | 21 508 | 21 508 | 22 811 | 100 | 100 | 100 | 97 | 2010-2011 |
| Mise en œuvre et d�veloppement | ||||||||
| Infrastructure non r�sidentielle, C.‑B. et Ontario | 70 000 | 70 000 | 11 920 | 23 798 | 11 132 | 32 795 | 10 792 | 2011-2012 |
| Douglas, C.‑B. | 45 000 | 45 000 | 47 692 | 312 | 312 | 312 | 241 | 2011-2012 |
| Andover, N.‑B. | 6 445 | 6 445 | 8 094 | 327 | 192 | 327 | 192 | 2011-2012 |
| Rigaud, Qu�bec | 54 000 | 57 574 | 9 742 | 25 877 | 6 349 | 25 877 | 5 352 | 2012 -2013 |
| Saint-Bernard-de-Lacolle, Qu�bec (expansion du secteur commercial) | 10 000 | 10 000 | 429 | 476 | 443 | 476 | 306 | 2013-2014 |
| Cotation harmonis�e des risques et donn�es commerciales pr�alables | 5 575 | 5 575 | 2 102 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 406 | 2011-2012 |
| Fret a�rien | 1 184 | 1 184 | 153 | 690 | 153 | 2011-2012 | ||
| Manifeste �lectronique | 19 800 | 19 800 | 11 597 | 2 025 | 3 603 | 3 603 | 3 264 | 2013-2014 |
| Planification initiale et d�finition | ||||||||
| Beaver Creek, Yukon | 6 600 | 6 600 | 507 | 253 | 253 | 253 | 253 | 2013-2014 |
| Aldergrove, C.‑B. | 15 000 | 12 000 | 183 | 86 | 86 | 86 | 29 | 2013-2014 |
| Total – Services internes | 265 112 | 265 686 | 124 853 | 63 957 | 33 173 | 75 230 | 30 290 | |
| �valuation du risque | ||||||||
| Mise en œuvre et d�veloppement | ||||||||
| Manifeste �lectronique | 316 801 | 316 801 | 185 549 | 32 401 | 57 654 | 57 654 | 52 226 | 2013-2014 |
| Cotation harmonis�e des risques et donn�es commerciales pr�alables | 33 289 | 33 289 | 15 879 | 6 740 | 6 740 | 6 740 | 4 938 | 2011-2012 |
| Fret a�rien | 5 138 | 5 138 | 2 039 | 2 335 | 2 039 | 2011-2012 | ||
| Total – �valuation du risque | 355 228 | 355 228 | 203 467 | 39 141 | 64 394 | 66 729 | 59 203 | |
| Programmes conventionnels � la fronti�re | ||||||||
| Mise en œuvre et d�veloppement | ||||||||
| Manifeste �lectronique | 59 400 | 59 400 | 34 790 | 6 075 | 10 810 | 10 810 | 9 792 | 2013-2014 |
| Programmes conventionnels � la fronti�re | 59 400 | 59 400 | 34 790 | 6 075 | 10 810 | 10 810 | 9 792 | |
| Ex�cution de la loi | ||||||||
| Analyse et conception | ||||||||
| Biom�trie | 12 690 | 12 070 | 8 900 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 140 | 2012-2013 |
| Total – Ex�cution de la loi | 12 690 | 12 070 | 8 900 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 140 | |
Remarques :
1 Co�t de la toute premi�re d�cision d'autorisation de d�penses du Conseil du Tr�sor pour le co�t total du projet.
2 Derni�re d�cision d'autorisation de d�penses du Conseil du Tr�sor pour le co�t total du projet.
3 Ensemble des d�penses jusqu'� pr�sent, y compris celles de l'exercice courant (ann�e d�termin�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada).
4 D�penses pr�vues : budget principal des d�penses mis � jour.
5 Les autorisations totales comprennent le budget principal des d�penses, le budget suppl�mentaire des d�penses et les virements internes.
6 Exercice : derni�re ann�e avant que le projet entre dans la phase d'entretien continu.
Les co�ts des projets individuels sont imputables � maintes activit�s de programmes; seules les principales ont �t� cit�es.
