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(en milliers de dollars) |
D�penses r�elles de 2007-2008 | Harmonisation avec le secteur de r�sultats du gouvernement du Canada | ||
---|---|---|---|---|
Budg�taires |
Non budg�taires |
Total |
||
R�sultat strat�gique : Des politiques et des programmes qui soutiennent le d�veloppement de l'Ouest canadien (Politiques, repr�sentation et coordination) | ||||
Collaboration et coordination | 4 475 | - | 4 475 | Croissance �conomique durable |
Repr�sentation | 3 223 | - | 3 223 | Croissance �conomique durable |
Recherche et analyse | 2 752 | 2 752 | Croissance �conomique durable | |
R�sultat strat�gique : Des collectivit�s �conomiquement viables et jouissant d'une qualit� de vie �lev�e dans l'Ouest canadien (D�veloppement �conomique des collectivit�s) | ||||
Planification, d�veloppement et adaptation �conomique des collectivit�s | 74 153 | - | 74 153 | Croissance �conomique durable |
Infrastructure | 36 505 | - | 36 505 | Croissance �conomique durable |
R�sultat strat�gique : Un secteur des affaires comp�titif et �largi et un r�seau de l'innovation renforc� dans l'Ouest canadien (Entrepreneuriat et innovation) | ||||
D�veloppement des entreprises et entreprenariat | 55 987 | - | 55 987 | Croissance �conomique durable |
Innovation | 70 065 | - | 70 065 | �conomie ax�e sur l'innovation et le savoir |
Total | 247 160 | - | 247 160 |
Les activit�s de programme Collaboration et coordination, Repr�sentation, Recherche et analyse, Planification, d�veloppement et adaptation �conomique des collectivit�s, Infrastructure et D�veloppement des entreprises et entrepreneuriat contribuent � la r�alisation du secteur de r�sultats du gouvernement du Canada � Une croissance �conomique durable �.
L'activit� de programme Innovation contribue � la r�alisation du secteur de r�sultats du gouvernement du Canada � Une �conomie ax�e sur l'innovation et le savoir �.
(en milliers de dollars) | D�penses r�elles 2005-2006 | D�penses r�elles 2006-2007 | 2007-2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues | Autorisations totales20 | D�penses r�elles21 | |||
Collaboration et coordination | 4 805 | 4 645 | 5 885 | 5 885 | 6 082 | 4 475 |
Recherche et analyse | 2 912 | 2 758 | 4 157 | 4 157 | 4 109 | 2 752 |
Repr�sentation | 3 414 | 3 272 | 2 660 | 2 660 | 2 862 | 3 223 |
Planification, d�veloppement et adaptation �conomique des collectivit�s | 54 655 | 108 407 | 101 452 | 103 952 | 122 719 | 74 153 |
Infrastructure | 143 453 | 86 417 | 29 946 | 29 946 | 52 747 | 36 505 |
D�veloppement des entreprises et entreprenariat | 55 018 | 75 181 | 53 777 | 57 786 | 55 684 | 55 987 |
Innovation | 42 392 | 58 329 | 55 333 | 64 696 | 82 520 | 70 065 |
Total | 306 649 | 339 009 | 253 210 | 269 082 | 326 723 | 247 160 |
Moins : Revenus non disponibles | 8 641 | 7 143 | - | 2 200 | - | 8 811 |
Plus : Co�ts des services re�us sans frais | 4 479 | 4 699 | - | 4 161 | - | 4 586 |
Total des d�penses du Minist�re | 302 487 | 336 565 | 253 210 | 271 043 | 326 723 | 242 935 |
�quivalents plein temps | 379 | 392 | 384 | 384 | 393 | 395 |
Poste vot� ou l�gislatif | Libell� tronqu� pour le poste vot� ou l�gislatif | 2007-2008 | |||
---|---|---|---|---|---|
Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles | ||
1 | D�penses de fonctionnement | 42 527 | 46 569 | 50 707 | 45 018 |
5 | Subventions et contributions | 205 495 | 217 325 | 270 983 | 197 120 |
(L) | Contributions aux r�gimes d'avantages sociaux des employ�s | 5 188 | 5 188 | 5 017 | 5 016 |
(L) | Frais de service d'agences de recouvrement + produit de l'ali�nation de biens exc�dentaires de l'�tat | - | - | 16 | 6 |
Total | 253 210 | 269 082 | 326 723 | 247 160 |
Pour obtenir d'autres renseignements sur les sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles du Minist�re, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les frais d'utilisation du Minist�re, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les normes de service pour les frais d'utilisation du Minist�re, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'�conomie de l'Ouest Canada a g�r� les programmes de paiements de transfert suivants, qui affichent des transferts de plus de 5 millions de dollars :
Des renseignements suppl�mentaires sur ces projets se trouvent � l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'�conomie de l'Ouest Canada a administr� ces ententes de subventions conditionnelles d'une valeur sup�rieure � 5 millions de dollars :
Des renseignements suppl�mentaires sur ces fondations (subventions conditionnelles) se trouvent � l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'�conomie de l'Ouest Canada a particip�, � titre de responsable ou de partenaire, aux initiatives horizontales suivantes :
Des renseignements suppl�mentaires sur les initiatives horizontales se trouvent � l'adresse �lectronique suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/eppi-ibdrp/hrdb-rhbd/profil_f.asp.
Pour obtenir des renseignements suppl�mentaires sur la strat�gie de d�veloppement durable du Minist�re, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur la r�ponse aux comit�s parlementaires et aux v�rifications externes, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les v�rifications internes et les �valuations, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les politiques concernant les voyages du Minist�re, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Voir le tableau 12 � l'annexe I.
(en milliers de dollars) | Collaboration et coordination | Recherche et analyse | Repr�sentation | Planification, d�veloppement et adaptation �conomiques des collectivit�s | Infrastructure | D�veloppement des entreprises et entrepreneuriat | Innovation | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme de diversification de l'�conomie de l'Ouest | ||||||||
Centenaires de l'Alberta et de la Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 13,771 | 0 | 0 | 0 | 13,771 |
Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacit� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 | 0 | 1,381 |
Organisations francophones � vocation �conomique | 0 | 0 | 0 | 1,187 | 0 | 1,096 | 0 | 2,283 |
Att�nuation des risques d'inondation en Colombie-Britannique (SUBVENTION) | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
Administration portuaire du fleuve Fraser (SUBVENTION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
Dendroctones du pin ponderosa - initiative d'am�liorations a�roportuaires | 0 | 0 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | 0 | 2,566 |
Dendroctones du pin poenderosa - initiative de diversification �conomique des collectivit�s | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Stages | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Projets pilotes | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 |
Parrainage de conf�rences | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 211 | 55 | 321 |
Entente Canada-Saskatchewan pour le d�veloppement du Nord | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 |
Strat�gie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Initiative pour femmes entrepreneurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 0 | 3,630 |
Intervac/VIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931 | 3,931 |
Entente sur le d�veloppement urbain | 0 | 0 | 0 | 2,952 | 0 | 0 | 7,388 | 10,340 |
Programme de diversification de l'�conomie de l'Ouest | 0 | 504 | 0 | 5,933 | 0 | 11,332 | 40,020 | 57,789 |
Ententes de partenariat pour le d�veloppement �conomique de l'Ouest | 0 | 10 | 0 | 4,794 | 0 | 2,097 | 12,045 | 18,946 |
TOTAL - Programme de diversification de l'�conomie de l'Ouest | 0 | 514 | 20 | 50,694 | 0 | 21,747 | 63,439 | 136,414 |
TOTAL - Programme de pr�ts et d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731 | 0 | 1,731 |
TOTAL - Programme de d�veloppement des collectivit�s | 0 | 0 | 0 | 13,881 | 0 | 14,429 | 0 | 28,310 |
TOTAL - Programme Infrastructures Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,659 | 0 | 0 | 30,659 |
TOTAL - Programme d'investissement dans l'innovation et les communaut�s | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 0 | 514 | 20 | 64,581 | 30,659 | 37,907 | 63,439 | 197,120 |
Le tableau qui suit donne un aper�u de l'incidence de l'ensemble des projets de D�veloppement des entreprises et entreprenariat dont les r�sultats au niveau des sous-activit�s ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 50 projets (enregistr�s dans le Portail de projets) dans le cadre desquels DEO a vers� des contributions totalisant 5,01 millions de dollars.
Sous-activit� | Objectif | Indicateur de rendement | R�sultats rapport�s |
---|---|---|---|
1.1.1 Am�lioration de la productivit� des entreprises |
Renforcement de la comp�titivit� et de la productivit� des PME | Satisfaction des clients | 89,21 % |
Nombre d'emplois cr��s ou pr�serv�s | 106,5 | ||
Nombre d'entreprises ayant �t� cr��es ou pr�serv�es ou ayant pris de l'expansion | 268 | ||
1.1.2 D�veloppement du commerce et des march�s |
Multiplication des alliances strat�giques et des partenariats fructueux | Nombre de nouvelles ententes de partenariat avec des associations sectorielles | 14 |
Entreprises participant � des initiatives de d�veloppement des exportations et des march�s | 545 | ||
Projets faisant la promotion de la participation � des grandes manifestations internationales | 10 | ||
1.1.3 Collaboration de l'industrie |
Accroissement de la participation sur les march�s internationaux | Nombre de partenariats et d'alliances strat�giques | 37 |
Satisfaction des participants | 76,50 % | ||
1.1.4 Investissements �trangers directs |
Augmentation des investissements �trangers dans l'Ouest canadien | Valeurs des investissements directs facilit�s par DEO | 1 000 000 $ |
Nombre d'entreprises ayant �t� cr��es ou pr�serv�es ou ayant pris de l'expansion | 5 |
Le tableau qui suit donne un aper�u de l'incidence de l'ensemble des projets d'Innovation dont les r�sultats au niveau des sous-activit�s ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 89 projets dans le cadre desquels DEO a vers� des contributions totalisant 19,32 millions de dollars.
Sous-activit� | Objectif | Indicateur de rendement | R�sultats rapport�s |
---|---|---|---|
1.2.1 Adoption et commercialisation de la technologie |
Accroissement du nombre de technologies qui sont d�velopp�es dans les �tablissements de recherche et qui offrent un potentiel d'exploitation commerciale | Nombre de brevets demand�s/d�livr�s | 20 |
Nombre de d�monstrations de technologies | 85 | ||
Nombre de technologies adopt�es | 4 | ||
Nombre de prototypes d�velopp�s | 17 | ||
Nombre de technologies commercialis�es | 21 | ||
Capital risque investi | 11 000 000 $ | ||
1.2.2 Liens technologiques |
Multiplication des connexions et des synergies parmi les membres du syst�me d'innovation | Nombre de partenariats et de r�seaux constitu�s | 66 |
Nombre de personnes assistant aux conf�rences | 4 045 | ||
Nombre de membres | 495 | ||
Nombre de produits/proc�d�s qui feront l'objet d'une R-D plus pouss�e | 8 | ||
Nombre de d�monstrations de la viabilit� d'une technologie | 5 | ||
Nombre de demandes ou d'�missions de brevets | 4 | ||
Nombre d'�tudes | 13 | ||
Nombre de personnes b�n�ficiant de comp�tences accrues | 203 | ||
Nombre de personnes form�es | 482 | ||
1.2.6 Infrastructure du savoir |
Accroissement des actifs corporels destin�s � la R-D ou � la formation | Superficie (en m2) des locaux allou�s � la R-D ou � la formation | 180 |
Valeur de la R-D r�alis�e dans la nouvelle installation ou � l'aide du nouveau mat�riel financ� dans le cadre du projet | 1 500 000 $ | ||
Nombre d'actifs corporels | 10 |
Le tableau qui suit donne un aper�u de l'incidence de l'ensemble des projets de Planification, d�veloppement et adaptation �conomique des collectivit�s dont les r�sultats au niveau des sous-activit�s ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008 � l'exclusion du financement de base des membres du RSEOC. Il s'agit de 130 projets dans le cadre desquels DEO a vers� des contributions totalisant 32,89 millions de dollars.
Sous-activit� | Objectif | Indicateur de rendement | R�sultats rapport�s |
---|---|---|---|
2.1.1 Planification communautaire |
Renforcement de la planification communautaire | Nombre d'activit�s de planification, de leadership et de sp�cialisation | 101 |
Nombre de cas o� la participation communautaire a �t� facilit�e | 483 | ||
Nombre de partenariats cr��s ou pr�serv�s | 96 | ||
2.1.2 D�veloppement communautaire | Viabilit� et diversification accrues des �conomies locales | Nombre d'organismes communautaires b�n�ficiant de capacit�s accrues | 934 |
Nombre de services ou d'installations communautaires am�lior�s | 132 | ||
Nombre de collectivit�s profitant d'une stabilit� accrue | 29 | ||
Nombre de personnes form�es | 2 724 | ||
Nombre d'emplois cr��s ou pr�serv�s | 24 | ||
Nombre d'entreprises ayant �t� cr��es ou pr�serv�es ou ayant pris de l'expansion | 44 | ||
2.1.3 Adaptation �conomique communautaire |
Adaptation communautaire permettant d'att�nuer les crises �conomiques | Nombre de partenariats publics-priv�s | 1 |
Nombre d'entreprises ayant �t� cr��es ou pr�serv�es ou ayant pris de l'expansion | 138 | ||
Nombre de participants form�s | 163 |
Le tableau qui suit donne un aper�u de l'incidence de l'ensemble des projets du programme Infrastructures Canada dont les r�sultats au niveau des sous-activit�s ont fait l'objet de rapports entre octobre 2000 (entr�e en vigueur du programme) et le 31 mars 2008.
Sous-activit� | Objectif | Indicateur de rendement | R�sultats rapport�s |
---|---|---|---|
2.2.1 Infrastructures vertes | Am�lioration des infrastructures vertes | Augmentation du nombre de m�nages qui b�n�ficient d'une am�lioration de la qualit� de l'eau | 587 275 |
Augmentation du nombre de m�nages qui b�n�ficient d'un meilleur traitement des eaux r�siduaires (comprend les nouveaux raccordements aux r�seaux d'eaux r�siduaires) | 198 806 | ||
Augmentation du volume (en tonnes m�triques/ann�e) des d�chets solides soumis au recyclage et au compostage | 4,1 millions | ||
Am�lioration de l'efficience �nerg�tique des b�timents municipaux - diminution de leur consommation d'�lectricit� (kWh/m3) | 4,3 millions | ||
Am�lioration de l'efficience �nerg�tique des b�timents municipaux - diminution de leur consommation d'huile de chauffage (BTU/m3) | 1,879 million | ||
2.2.2 Infrastructures de transport local | Am�lioration des infrastructures de transport local | Nombre d'am�liorations apport�es � la voirie locale et aux infrastructures locales de transport | 277 |
Nombre de collectivit�s dot�es de routes plus s�curitaires ou d'un r�seau de transport en commun nouveau ou am�lior� | 288 | ||
2.2.3 Autres priorit�s li�es � l'infrastructure | Am�lioration des infrastructures (p. ex. installations de loisirs, de tourisme, de t�l�communications dans les r�gions rurales) | Nombre de visites dans les �tablissements culturels et r�cr�atifs | 8 522 657 |
Nombre de nouvelles infrastructures touristiques | 32 | ||
Nombre de collectivit�s disposant d'�tablissements culturels, r�cr�atifs ou touristiques | 290 | ||
Augmentation du nombre de logements abordables | 270 | ||
Augmentation du nombre d'institutions publiques locales dot�es d'un acc�s Internet � haute vitesse | 168 |
Le tableau qui suit donne un aper�u de l'incidence de l'ensemble des projets du Politique, Repr�sentation et Coordination dont les r�sultats au niveau des sous-activit�s ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 9 projets et des d�penses de DEO totalisant 0,29 million de dollars.
Sous-activit� | Objectif | Indicateur de rendement | R�sultats rapport�s |
---|---|---|---|
Collaboration et coordination | Am�lioration de la coordination des activit�s et des programmes de d�veloppement �conomique dans l'Ouest. | Financement inject� dans la coordination des programmes | |
Accroissement de la couverture des groupes ou des r�gions cibl�s par le programme | 21 | ||
Nombre de services conjoints offerts | 1 | ||
Repr�sentation | Compr�hension et connaissance accrues des dossiers de l'Ouest, et am�lioration de l'acc�s et de la participation de la r�gion aux programmes f�d�raux. | Nombre de priorit�s de l'Ouest dont on a tenu compte dans les politiques f�d�rales sur le commerce et l'investissement | 6 |
Recherche et analyse | �changes accrus sur les enjeux, les d�fis, les d�bouch�s et les priorit�s de l'Ouest canadien, et meilleure compr�hension de ces �l�ments. | Nombre d'�ditoriaux bas�s sur de la recherche parrain�e par DEO | 4 |
Nombre de d�cisions de politique ou de programme influenc�es par la recherche minist�rielle | 3 | ||
Nombre de r�f�rences par les porte - parole et les m�dias aux rapports | 17 |
VISION DE DEO - Renforcer l'Ouest pour �difier un Canada plus fort. | |||
---|---|---|---|
Mandat de DEO - promouvoir le d�veloppement et la diversification de l'�conomie de l'Ouest canadien, coordonner les activit�s �conomiques f�d�rales dans l'Ouest et faire valoir les int�r�ts de cette r�gion dans le processus d�cisionnel national. | |||
R�sultats strat�giques | RS 1 - Politique, repr�sentation et coordination | RS 2 - D�veloppement �conomique des collectivit�s | RS 3 - Entrepreneuriat et innovation |
Des politiques et des programmes qui soutiennent le d�veloppement de l'Ouest canadien | Des collectivit�s �conomiquement viables jouissant d'une qualit� de vie �lev�e dans l'Ouest canadien | Un secteur des entreprises comp�titif et diversifi� et un syst�me d'innovations renforc� dans l'Ouest canadien | |
Activit�s de programme | 1.1 - Collaboration et coordination | 2.1 - Planification, d�veloppement et adaptation de l'�conomie des collectivit�s | 3.1 - D�veloppement des entreprises et entrepreneuriat |
1.2 - Repr�sentation | 2.2 - Infrastructure | 3.2 - Innovation | |
1.3 - Recherche et analyse | |||
Sous-activit�s | 2.1.1 - Planification des collectivit�s | 3.1.1 - Am�lioration de la productivit� des entreprises | |
2.1.2 - D�veloppement des collectivit�s | 3.1.2 - Expansion des march�s et du commerce | ||
2.1.3 - Adaptation �conomique des collectivit�s | 3.1.3 - Collaboration avec l'industrie | ||
2.2.1 - Infrastructure verte | 3.1.4 - Investissements directs �trangers | ||
2.2.2 - Infrastructure de transport local | 3.1.5 - Acc�s au capital | ||
2.2.3 - Autres priorit�s li�es � l'infrastructure | 3.2.1 - Adoption et commercialisation des technologies | ||
3.2.2 - Liens entre les technologies | |||
3.2.3 - Recherche et d�veloppement de technologies | |||
3.2.4 - Innovation dans les collectivit�s | |||
3.2.5 - Perfectionnement des comp�tences li�es aux technologies | |||
3.2.6 - Infrastructure du savoir |