Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Parcs Canada

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Section 5 : Information financire non vrifie 2006-2007, fonde sur la comptabilit de caisse modifie

Tableaux financiers

Tableau 1 : Comparaison des dpenses prvues et des dpenses relles et des quivalents temps plein compris (en milliers de $)


Activit de programme 2004–2005
Relles
2005–2006
Relles
2006–2007
Budget principal des dpenses Dpenses prvues Dpenses totales autorises Dpenses relles
Crer des lieux patrimoniaux 19 101 23 017 26 090 26 285 30 881 22 716
Prserver les ressources patrimoniales 177 602 185 848 215 622 218 900 225 035 207 772
Favoriser l'apprciation et la comprhension du public 90 499 70 259 68 081 70 739 82 188 78 120
Amliorer l’exprience du visiteur 177 025 194 415 196 804 199 589 202 819 189 598
Grer les lotissements urbains 15 217 9 802 12 775 12 853 18 568 13 503
Grer les routes de transit 38 859 51 357 58 682 59 070 95 856 92 906
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
             
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
Moins : revenus non disponibles (15) (12) (12) 
Plus : cot des services reus sans frais 45 943 48 626 41 480 43 666
Cot net du programme 564 246 583 310 578 054 628 916 655 335 648 269
             
quivalents temps plein1 4 008 4 131 4 204

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donnes.
1Source : ETP rels – Systme de gestion des salaires

Tableau 2 : Ressources par activit de programme (en milliers de $)


2006–2007
Activit de programme Dpenses budgtaires Total des
dpenses
budgtaires
brutes
 Total
Fonctionne-
ment
Immobili-
sations
Subven-
tions
Contribu-
tions
Crer des lieux patrimoniaux            
Budget principal des dpenses 25 266 801 23   26 090 26 090
Dpenses prvues 25 136 1 126 23   26 285 26 285
Dpenses totales autorises 28 952 1 790 23 116 30 881 30 881
Dpenses relles 20 787 1 790 23 116 22 716 22 716
Prserver les ressources patrimoniales            
Budget principal des dpenses 180 449 16 620   18 553 215 622 215 622
Dpenses prvues 182 727 16 620   19 553 218 900 218 900
Dpenses totales autorises 195 045 12 340   17 650 225 035 225 035
Dpenses relles 185 274 12 340   10 158 207 772 207 772
Favoriser l'apprciation et la comprhension du public            
Budget principal des dpenses 59 589 8 303   189 68 081 68 081
Dpenses prvues 60 058 10 492   189 70 739 70 739
Dpenses totales autorises 75 250 5 224   1 714 82 188 82 188
Dpenses relles 71 182 5 224   1 714 78 120 78 120
Amliorer l’exprience du visiteur            
Budget principal des dpenses 177 655 19 149     196 804 196 804
Dpenses prvues 163 981 35 608     199 589 199 589
Dpenses totales autorises 174 099 28 470   250 202 819 202 819
Dpenses relles 160 878 28 470   250 189 598 189 598
Grer les lotissements urbains            
Budget principal des dpenses 8 425 4 350     12 775 12 775
Dpenses prvues 8 503 4 350     12 853 12 853
Dpenses totales autorises 15 068 3 488   12 18 568 18 568
Dpenses relles 10 003 3 488   12 13 503 13 503
Grer les routes de transit            
Budget principal des dpenses 27 868 30 814     58 682 58 682
Dpenses prvues 28 256 30 814     59 070 59 070
Dpenses totales autorises 47 875 47 981     95 856 95 856
Dpenses relles 44 925 47 981     92 906 92 906
Total – Parcs Canada            
Budget principal des dpenses 479 252 80 037 23 18 742 578 054 578 054
Dpenses prvues 468 661 99 010 23 19 742 587 436 587 436
Dpenses totales autorises 536 289 99  293 23 19 742 655 347 655 347
Dpenses relles 493 049 99 293 23 12 250 604 615 604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donnes.

Tableau 3 : Postes vots et lgislatifs


Poste
vot ou lgislatif
Libell tronqu pour le poste vot ou lgislatif 2006–2007
(en milliers de $)
Budget principal des dpenses Dpenses prvues Dpenses totales autorises Dpenses relles
30 Dpenses du programme 428 730 438 112 500 116 449 384
35 Versement au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques 3 000  3 000  3 000 3 000
(S) Dpenses qui quivalent aux recettes rsultant de la poursuite des oprations en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence de Parcs Canada 100 000 100 000  107 496  107 496
(S) Contributions aux rgimes d’avantages sociaux des employs 46 324 46 324 44 735 44 735
  Total 578 054  587 436 655 347  604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donnes.

Tableau 4 : Passif ventuel


Passif ventuel (en milliers de $)
31 mars 2006 31 mars 2007
Revendications et poursuites en instance ou imminentes 16 712 12 383
Total 16 712 12 383

Ce chiffre se rapporte des poursuites intentes contre l'tat mais qui ne constituent pas encore un passif rel (selon les Comptes publics).
Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donnes.

Tableau 5 : Sources des revenus disponibles et non disponibles (en milliers de $)


Revenus disponibles
Activit de programme Revenus
rels
2004‑2005
Revenus
rels
2005‑2006
2006‑2007
Budget
principal
des
dpenses
Revenus
prvus
Dpenses
totales
autorises
Dpenses
relles
Favoriser l'apprciation et la comprhension du public            
Programmes de mise en valeur du patrimoine 668 756 827 827 785 785
  668 756 827 827 785 785
Amliorer l’exprience du visiteur            
Droits d’entre 34 125 42 869 43 900 43 900 48 958 48 958
Droits de camping 13 842 14 578 17 611 17 611 14 748 14 748
Droits d’clusage et d’amarrage 2 141 2 316 2 648 2 648 2 548 2 548
Piscines 3 589 3 577 3 603 3 603 3 847 3 847
Autres droits rcratifs 2 951 3 070 3 769 3 769 3 060 3 060
  56 648 66 409 71 531 71 531 73 161 73 161
Grer les lotissements urbains            
Frais des services municipaux 2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
  2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
Autres revenus            
Droits immobiliers et droits commerciaux 16 323 17 269 17 614 17 614 17 248 17 248
Divers 8 469 13 320 7 352 7 352 13 587 13 587
  24 792 30 589 24 966 24 966 30 835 30 835
Total des revenus disponibles 84 766 100 418 100 000 100 000 107 496 107 496
 
Revenus non disponibles
Activit de programme Revenus
rels
2004‑2005
Revenus
rels
2005‑2006
2006‑2007
Budget
principal
des
dpenses
Revenus
prvus
Dpenses
totales
autorises
Dpenses
relles
Revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12
Total des revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donnes.

Tableau 6 : Renseignements sur les dpenses de projets (en milliers de $)

Des renseignements supplmentaires sur les dpenses affectes aux projets sont affichs  :
www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

Tableau 7 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (en milliers de $)

Des renseignements supplmentaires sur les programmes de paiements de transfert sont affichs  : www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

  • Contribution l’appui du Fonds pour favoriser les proprits patrimoniales commerciales;
  • Programme de contributions de l’Initiative des endroits historiques;
  • Programme de contributions par catgorie du partage des frais; et
  • Programme de contributions de catgorie gnrale (PCCG).

Notes

  1. Adapt d’une dclaration faite par le secrtaire amricain de l’Intrieur, Dirk Kempthorne, dans une correspondance adresse au prsident G. W. Bush propos de l’avenir des parcs nationaux des tats-Unis.
  2. 75 % des 100 M$ de recettes de Parcs Canada proviennent de trois activits de programme (favoriser l’apprciation et la comprhension du public; amliorer l’exprience du visiteur; et grer des lotissements urbains). Le reste des recettes provient des droits d’immobilisation et droits commerciaux, ainsi que de sources varies. Les dpenses et les recettes relles prsentes sont issues de l’information fonde sur la comptabilit de caisse modifie.
  3. Qui ont entendu, vu, lu ou parl des programmes respectifs  beaucoup  ou  quelque peu  au cours de la dernire anne.