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Section 5 : Information financière non vérifiée 2006-2007, fondée sur la comptabilité de caisse modifiée

Tableaux financiers

Tableau 1 : Comparaison des dépenses prévues et des dépenses réelles et des équivalents temps plein compris (en milliers de $)


Activité de programme 2004–2005
Réelles		 2005–2006
Réelles		 2006–2007
Budget principal des dépenses Dépenses prévues Dépenses totales autorisées Dépenses réelles
Créer des lieux patrimoniaux 19 101 23 017 26 090 26 285 30 881 22 716
Préserver les ressources patrimoniales 177 602 185 848 215 622 218 900 225 035 207 772
Favoriser l'appréciation et la compréhension du public 90 499 70 259 68 081 70 739 82 188 78 120
Améliorer l’expérience du visiteur 177 025 194 415 196 804 199 589 202 819 189 598
Gérer les lotissements urbains 15 217 9 802 12 775 12 853 18 568 13 503
Gérer les routes de transit 38 859 51 357 58 682 59 070 95 856 92 906
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
             
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
Moins : revenus non disponibles – (15) – – (12) (12) 
Plus : coût des services reçus sans frais 45 943 48 626 – 41 480 – 43 666
Coût net du programme 564 246 583 310 578 054 628 916 655 335 648 269
             
Équivalents temps plein1 4 008 4 131 4 204

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des données.
1Source : ETP réels – Système de gestion des salaires

Tableau 2 : Ressources par activité de programme (en milliers de $)


2006–2007
Activité de programme Dépenses budgétaires Total des
dépenses
budgétaires
brutes		  Total
Fonctionne-
ment		 Immobili-
sations		 Subven-
tions		 Contribu-
tions
Créer des lieux patrimoniaux            
Budget principal des dépenses 25 266 801 23   26 090 26 090
Dépenses prévues 25 136 1 126 23   26 285 26 285
Dépenses totales autorisées 28 952 1 790 23 116 30 881 30 881
Dépenses réelles 20 787 1 790 23 116 22 716 22 716
Préserver les ressources patrimoniales            
Budget principal des dépenses 180 449 16 620   18 553 215 622 215 622
Dépenses prévues 182 727 16 620   19 553 218 900 218 900
Dépenses totales autorisées 195 045 12 340   17 650 225 035 225 035
Dépenses réelles 185 274 12 340   10 158 207 772 207 772
Favoriser l'appréciation et la compréhension du public            
Budget principal des dépenses 59 589 8 303   189 68 081 68 081
Dépenses prévues 60 058 10 492   189 70 739 70 739
Dépenses totales autorisées 75 250 5 224   1 714 82 188 82 188
Dépenses réelles 71 182 5 224   1 714 78 120 78 120
Améliorer l’expérience du visiteur            
Budget principal des dépenses 177 655 19 149     196 804 196 804
Dépenses prévues 163 981 35 608     199 589 199 589
Dépenses totales autorisées 174 099 28 470   250 202 819 202 819
Dépenses réelles 160 878 28 470   250 189 598 189 598
Gérer les lotissements urbains            
Budget principal des dépenses 8 425 4 350     12 775 12 775
Dépenses prévues 8 503 4 350     12 853 12 853
Dépenses totales autorisées 15 068 3 488   12 18 568 18 568
Dépenses réelles 10 003 3 488   12 13 503 13 503
Gérer les routes de transit            
Budget principal des dépenses 27 868 30 814     58 682 58 682
Dépenses prévues 28 256 30 814     59 070 59 070
Dépenses totales autorisées 47 875 47 981     95 856 95 856
Dépenses réelles 44 925 47 981     92 906 92 906
Total – Parcs Canada            
Budget principal des dépenses 479 252 80 037 23 18 742 578 054 578 054
Dépenses prévues 468 661 99 010 23 19 742 587 436 587 436
Dépenses totales autorisées 536 289 99  293 23 19 742 655 347 655 347
Dépenses réelles 493 049 99 293 23 12 250 604 615 604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des données.

Tableau 3 : Postes votés et législatifs


Poste
voté ou législatif		 Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif 2006–2007
(en milliers de $)
Budget principal des dépenses Dépenses prévues Dépenses totales autorisées Dépenses réelles
30 Dépenses du programme 428 730 438 112 500 116 449 384
35 Versement au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques 3 000  3 000  3 000 3 000
(S) Dépenses qui équivalent aux recettes résultant de la poursuite des opérations en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence de Parcs Canada 100 000 100 000  107 496  107 496
(S) Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés 46 324 46 324 44 735 44 735
  Total 578 054  587 436 655 347  604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des données.

Tableau 4 : Passif éventuel


Passif éventuel (en milliers de $)
31 mars 2006 31 mars 2007
Revendications et poursuites en instance ou imminentes 16 712 12 383
Total 16 712 12 383

Ce chiffre se rapporte à des poursuites intentées contre l'État mais qui ne constituent pas encore un passif réel (selon les Comptes publics).
 Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des données.

Tableau 5 : Sources des revenus disponibles et non disponibles (en milliers de $)


Revenus disponibles
Activité de programme Revenus
réels
2004‑2005		 Revenus
réels
2005‑2006		 2006‑2007
Budget
principal
des
dépenses		 Revenus
prévus		 Dépenses
totales
autorisées		 Dépenses
réelles
Favoriser l'appréciation et la compréhension du public            
Programmes de mise en valeur du patrimoine 668 756 827 827 785 785
  668 756 827 827 785 785
Améliorer l’expérience du visiteur            
Droits d’entrée 34 125 42 869 43 900 43 900 48 958 48 958
Droits de camping 13 842 14 578 17 611 17 611 14 748 14 748
Droits d’éclusage et d’amarrage 2 141 2 316 2 648 2 648 2 548 2 548
Piscines 3 589 3 577 3 603 3 603 3 847 3 847
Autres droits récréatifs 2 951 3 070 3 769 3 769 3 060 3 060
  56 648 66 409 71 531 71 531 73 161 73 161
Gérer les lotissements urbains            
Frais des services municipaux 2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
  2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
Autres revenus            
Droits immobiliers et droits commerciaux 16 323 17 269 17 614 17 614 17 248 17 248
Divers 8 469 13 320 7 352 7 352 13 587 13 587
  24 792 30 589 24 966 24 966 30 835 30 835
Total des revenus disponibles 84 766 100 418 100 000 100 000 107 496 107 496
 
Revenus non disponibles
Activité de programme Revenus
réels
2004‑2005		 Revenus
réels
2005‑2006		 2006‑2007
Budget
principal
des
dépenses		 Revenus
prévus		 Dépenses
totales
autorisées		 Dépenses
réelles
Revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12
Total des revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des données.

Tableau 6 : Renseignements sur les dépenses de projets (en milliers de $)

Des renseignements supplémentaires sur les dépenses affectées aux projets sont affichés à :
www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

Tableau 7 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (en milliers de $)

Des renseignements supplémentaires sur les programmes de paiements de transfert sont affichés à : www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

  • Contribution à l’appui du Fonds pour favoriser les propriétés patrimoniales commerciales;
  • Programme de contributions de l’Initiative des endroits historiques;
  • Programme de contributions par catégorie du partage des frais; et
  • Programme de contributions de catégorie générale (PCCG).

Notes

  1. Adapté d’une déclaration faite par le secrétaire américain de l’Intérieur, Dirk Kempthorne, dans une correspondance adressée au président G. W. Bush à propos de l’avenir des parcs nationaux des États-Unis.
  2. 75 % des 100 M$ de recettes de Parcs Canada proviennent de trois activités de programme (favoriser l’appréciation et la compréhension du public; améliorer l’expérience du visiteur; et gérer des lotissements urbains). Le reste des recettes provient des droits d’immobilisation et droits commerciaux, ainsi que de sources variées. Les dépenses et les recettes réelles présentées sont issues de l’information fondée sur la comptabilité de caisse modifiée.
  3. Qui ont entendu, vu, lu ou parlé des programmes respectifs « beaucoup » ou « quelque peu » au cours de la dernière année.

Date de modification : 2007-11-01
 
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