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Activité de programme | Revenus disponibles | Prévisions de revenu 2008-2009 |
Revenu prévu pour 2009-2010 |
Revenu prévu pour 2010-2011 |
Revenu prévu pour 2011-2012 |
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APPROVISIONNEMENTS | |||||
Approvisionnements | 32,7 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
Transports et vaccins | 99,3 | 100,1 | 100,9 | 101,6 | |
Approvisionnement et communication | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Total partiel | 134,5 | 131,9 | 132,7 | 133,4 | |
GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | |||||
Location et concessions | 904,0 | 584,4 | 584,7 | 583,1 | |
Fonds renouvelable des Services immobiliers Recouvrement des débours au nom des clients |
838,7 | 937,4 | 913,4 | 874,3 | |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 141,2 | 391,4 | 395,7 | 404,2 | |
979,9 | 1,328,8 | 1 309,1 | 1 278,5 | ||
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers Aliénation des biens immobiliers |
8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | |
Total partiel | 1 921,2 | 1 892,6 | 1 901,3 | 1 868,6 | |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | |||||
Services du receveur général | 0,7 | - | - | - | |
Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 14,4 | 14,6 | 13,0 | 13,0 | |
Total partiel | 15,1 | 14,6 | 13,0 | 13,0 | |
SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | |||||
Services d'infrastructure de technologie de l'information | 218,6 | 137,9 | 59,0 | (8,4) | |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 197,3 | 290,4 | 197,3 | 197,3 | |
Total partiel | 415,9 | 428,3 | 256,3 | 188,9 | |
ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | |||||
Services de rémunération de la fonction publique | 4,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Intendance des pensions de la fonction publique | 108,6 | 99,6 | 96,8 | 41,4 | |
Total partiel | 113,4 | 102,0 | 99,2 | 43,8 | |
SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | |||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction Services de traduction |
193,6 | 223,9 | 227,5 | 229,1 | |
Services d'interprétation | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Services de terminologie | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Total partiel | 198,5 | 228,4 | 232,0 | 233,6 | |
PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | |||||
Conseils et Vérification Canada | 43,4 | 54,9 | 59,5 | 64,2 | |
Approvisionnement | 25,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |
Conseils, de l'information et des services partagés | 40,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Projet des étangs bitumineux de Sydney | - | - | - | - | |
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | 1,7 | - | - | - | |
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales (SPMC) | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Total partiel | 112,3 | 96,7 | 101,3 | 106,0 | |
OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | |||||
Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - | |
Total partiel | - | - | - | - | |
SERVICES INTERNES | |||||
Services internes | 153,2 | 122,6 | 122,6 | 122,4 | |
Total partiel | 153,2 | 122,6 | 122,6 | 122,4 | |
Total des revenus disponibles | 3 035,7 | 3 045,8 | 3 066,0 | 3 097,6 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Activité de programme | Revenus non disponibles | Prévisions de revenu 2008-2009 |
Revenu prévu pour 2009-2010 |
Revenu prévu pour 2010-2011 |
Revenu prévu pour 2011-2012 |
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RECETTES NON DISPONIBLES | |||||
Cales sèches | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Autres recettes non fiscales | 24,2 | 24,4 | 24,9 | 20,7 | |
Total des revenus non disponibles | 28,7 | 30,4 | 30,9 | 26,7 | |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 3 064,0 | 3 076,1 | 2 889,3 | 2 736,4 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.