ARCHIVÉ - Modèle du processus ou de la procédure

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2. Processus ou proc�dure

2.1 Crit�res d'entr�e

D�crire l'�tat des intrants, un �v�nement ou l'expiration d'un d�lai, qui doivent survenir avant que le processus ne puisse commencer.

D�tails des crit�res d'entr�e

point point

2.2 Tableau de concordance du processus ou de la proc�dure

Au moyen des r�gles conventionnelles r�gissant les ordinogrammes (voir l'annexe C), tracer une repr�sentation graphique des intrants, activit�s, s�quences, points de d�cision et extrants du processus ou de la proc�dure.

Num�roter chaque activit� qui est expliqu�e plus en d�tail dans le tableau des activit�s.

2.3 Intrants

D�crire les intrants consomm�s par le processus ou la proc�dure.

Intrant	D�tails des intrants et remarques	R�f�rence
	point point	R�f�rence du mod�le

2.4 Activit�s

D�crire l'ensemble ou la toile des activit�s ex�cut�es dans le cadre du processus ou de la proc�dure.

No	Activit�s	Mesure prise par	D�tail des activit�s et remarques	R�f�rence

Champ	Description
No	Renvoie au num�ro du tableau de concordance du processus ou de la proc�dure.
Activit�s	Renvoie au nom ou au titre dans la bo�te du tableau de concordance du processus ou de la proc�dure (semblable mais pas n�cessairement pareil).
Mesure prise par	Fonctions ex�cutant l'activit�. Voir les R�les.
D�tail	D�crit les principales activit�s comme �laborer, examiner, approuver.
R�f�rence	Renvoie aux �l�ments de la norme vis�s par l'activit�; peut aussi renvoyer � d'autres documents comme des proc�dures, des lignes directrices, des mod�les, des listes de contr�le, de la formation et des outils.

2.5 Extrants

D�crit les extrants produits ou modifi�s par les activit�s du processus ou de la proc�dure.

Extrant	D�tails de l'extrant et remarques	R�f�rence
	point point	Renvoi au mod�le

2.6 V�rification et validation

D�crit les activit�s de validation ou les listes de contr�le servant � d�terminer si les extrants peuvent �tre utilis�s.

Validation des extrants

Liste de contr�le des propri�t�s que doit poss�der chaque extrant pour valider chaque produit livrable.

R�f�rence

D�crit les activit�s de v�rification pour les listes de contr�le servant � d�terminer si les extrants sont conformes aux sp�cifications.

V�rification du processus ou de la proc�dure

Liste de contr�le indiquant le cheminement du processus ou de la proc�dure pour chaque intrant.

R�f�rence

2.7 Crit�res de sortie

D�crire l'�tat (ou la condition) d'un extrant avant que le processus ou la proc�dure puisse �tre d�clar� � achev� �.

D�tails des crit�res de sortie

point point

2.8 Mesure

Mesures du processus

Comment ce processus ou cette proc�dure est mesur� pour en d�terminer la contribution � l'entreprise. Il faut compiler des donn�es, peut-�tre d�montrer � l'organisation le rendement qu'elle peut tirer en investissant dans l'am�lioration du processus.

R�f�rence

2.9 Tableau de contr�le des enregistrements

Description (num�ro et nom)	Lieu d'entreposage	Classement / Index	D�lai minimum d'entreposage

Champ	Description
Description	Num�ro ou titre de l'enregistrement ou du formulaire.
Lieu d'entreposage	L'endroit o� l'on peut trouver l'article.
Classement / Index	S�quence du document.
D�lai minimum d'entreposage	P�riode de conservation d'un enregistrement ou d'un document apr�s sa cr�ation.

2.10 Tableau des documents contr�l�s

Num�ro	Nom	Date de r�vision (ou version)	Administrateur

D'autres colonnes peuvent �tre ajout�es au tableau de gestion du document, mais les postes tels que Approbations et Entreposage se trouvent sur les listes ma�tresses et il est pr�f�rable de ne pas d�doubler l'information (peut �tre contradictoire).

En r�gle g�n�rale, un enregistrement est un �l�ment dont vous avez besoin pour prouver que vous avez fait quelque chose, comme une signature, un formulaire rempli, tandis qu'un document est utilis�, ou fait l'objet d'un renvoi ou est rempli, comme un mod�le de plan, un formulaire de formation qui a �t� rempli.