ARCHIVÉ - Modèle du processus ou de la procédure

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2. Processus ou procédure

2.1 Critères d'entrée

Décrire l'état des intrants, un événement ou l'expiration d'un délai, qui doivent survenir avant que le processus ne puisse commencer.

Détails des critères d'entrée

point point

2.2 Tableau de concordance du processus ou de la procédure

Au moyen des règles conventionnelles régissant les ordinogrammes (voir l'annexe C), tracer une représentation graphique des intrants, activités, séquences, points de décision et extrants du processus ou de la procédure.

Numéroter chaque activité qui est expliquée plus en détail dans le tableau des activités.

2.3 Intrants

Décrire les intrants consommés par le processus ou la procédure.

Intrant	Détails des intrants et remarques	Référence
	point point	Référence du modèle

2.4 Activités

Décrire l'ensemble ou la toile des activités exécutées dans le cadre du processus ou de la procédure.

No	Activités	Mesure prise par	Détail des activités et remarques	Référence

Champ	Description
No	Renvoie au numéro du tableau de concordance du processus ou de la procédure.
Activités	Renvoie au nom ou au titre dans la boîte du tableau de concordance du processus ou de la procédure (semblable mais pas nécessairement pareil).
Mesure prise par	Fonctions exécutant l'activité. Voir les Rôles.
Détail	Décrit les principales activités comme élaborer, examiner, approuver.
Référence	Renvoie aux éléments de la norme visés par l'activité; peut aussi renvoyer à d'autres documents comme des procédures, des lignes directrices, des modèles, des listes de contrôle, de la formation et des outils.

2.5 Extrants

Décrit les extrants produits ou modifiés par les activités du processus ou de la procédure.

Extrant	Détails de l'extrant et remarques	Référence
	point point	Renvoi au modèle

2.6 Vérification et validation

Décrit les activités de validation ou les listes de contrôle servant à déterminer si les extrants peuvent être utilisés.

Validation des extrants

Liste de contrôle des propriétés que doit posséder chaque extrant pour valider chaque produit livrable.

Référence

Décrit les activités de vérification pour les listes de contrôle servant à déterminer si les extrants sont conformes aux spécifications.

Vérification du processus ou de la procédure

Liste de contrôle indiquant le cheminement du processus ou de la procédure pour chaque intrant.

Référence

2.7 Critères de sortie

Décrire l'état (ou la condition) d'un extrant avant que le processus ou la procédure puisse être déclaré « achevé ».

Détails des critères de sortie

point point

2.8 Mesure

Mesures du processus

Comment ce processus ou cette procédure est mesuré pour en déterminer la contribution à l'entreprise. Il faut compiler des données, peut-être démontrer à l'organisation le rendement qu'elle peut tirer en investissant dans l'amélioration du processus.

Référence

2.9 Tableau de contrôle des enregistrements

Description (numéro et nom)	Lieu d'entreposage	Classement / Index	Délai minimum d'entreposage

Champ	Description
Description	Numéro ou titre de l'enregistrement ou du formulaire.
Lieu d'entreposage	L'endroit où l'on peut trouver l'article.
Classement / Index	Séquence du document.
Délai minimum d'entreposage	Période de conservation d'un enregistrement ou d'un document après sa création.

2.10 Tableau des documents contrôlés

Numéro	Nom	Date de révision (ou version)	Administrateur

D'autres colonnes peuvent être ajoutées au tableau de gestion du document, mais les postes tels que Approbations et Entreposage se trouvent sur les listes maîtresses et il est préférable de ne pas dédoubler l'information (peut être contradictoire).

En règle générale, un enregistrement est un élément dont vous avez besoin pour prouver que vous avez fait quelque chose, comme une signature, un formulaire rempli, tandis qu'un document est utilisé, ou fait l'objet d'un renvoi ou est rempli, comme un modèle de plan, un formulaire de formation qui a été rempli.