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ARCHIVÉ - Systèmes en cours d'élaboration (Guide de verification) - le 1 mars 1991

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Annexe E : Programme de vérification de l'étape de conception détaillée

Étape : 4. Conception détaillée

Objectif : 4.A. Déterminer si une conception détaillée a été mise au point à partir des caractéristiques fonctionnelles établies au moment de la conception générale.

Critère : 4.A.1 Déterminer si le rapport sur la conception détaillée (ou un document de ce genre) fait état des caractéristiques de la programmation.

Étape de vérification : 4.A.1.1 Un document sur la conception détaillée des systèmes a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.1.2 Vérifier si ce document couvre au moins les points suivants :

  • Acheminement des systèmes et description par fonction.
  • Dictionnaire des éléments de données.
  • Fichiers de systèmes.
  • Entrées de systèmes, y compris la conception des formules et des écrans.
  • Sorties de systèmes, y compris la conception des formules, des rapports et des écrans.
  • Spécifications de l'interface de systèmes.
  • Spécifications des logiciels de systèmes.
  • Spécifications du matériel.
  • Spécifications des communications.
  • Spécifications de l'installation pour la gestion des systèmes.
  • Spécifications de la vérification, du contrôle et de la sécurité.
  • Spécifications du module de traitement en commun.
  • Spécifications de la conversion.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.1.3 Vérifier si les spécifications des systèmes pour chaque application du système sont claires, complètes et uniformes.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.1.4 Évaluer le caractère raisonnable de la logique du programme intégrée dans les applications par l'examen des graphiques d'acheminement, des tables de décisions ou des rapports narratifs.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.2 Déterminer si les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que les caractéristiques sont précises et complètes.

Étape de vérification : 4.A.2.1 Le document de conception détaillée des systèmes a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans les étapes à venir.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.3 Détermineer si le dictionnaire ou répertoire des données a été mis à jour en fonction du document sur les caractéristiques de la conception détaillée.

Étape de vérification : 4.A.3.1 Le dictionnaire ou le répertoire de données a-t-il été mis à jour et contient-il les spécifications détaillées des systèmes?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.4 Le plan de mise à l'essai (ou un document de ce genre) indique les mises à l'essai prévues.

Étape de vérification : 4.A.4.1 Un plan des tests a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.4.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants, pour les tests des programmes et des systèmes, ainsi que pour le volume et l'aspect opérationnel :

  • Vue d'ensemble des logiciels à tester, y compris ceux du fournisseur et ceux de conversion, ainsi que l'environnement de travail où ils s'inscrivent. - Calendrier des tests.
  • Emplacements avec les exigences en matière de déplacements spéciaux et d'hébergement.
  • Matériaux et fournitures, y compris équipements, logiciels, installations de stockage (magnétique et physique), personnel, documentation, entrées à tester, échantillons de sorties et formules spéciales.
  • Exigences en matière de formation.
  • Liste des exigences de l'utilisateur à tester.
  • Liste des exigences opérationnelles à tester.
  • Vue d'ensemble de la progression des tests.
  • Description des tests à mener pour chaque exigence, y compris le type d'entrées à utiliser, la méthode d'enregistrement des résultats, les contraintes telles que celles d'équipement ou de disponibilité du personnel, les critères d'évaluation, ainsi que toute manipulation des données nécessaire à la présentation de rapports.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.4 Le plan de mise à l'essai (ou un document de ce genre) indique les mises à l'essai prévues.

Étape de vérification : 4.A.4.3 Comparer les renseignements contenus dans le plan des tests à l'une des normes ou l'un des guides suivants :

  • la norme relative aux plans de test des systèmes et la norme relative aux plans de test des unités telles qu'énoncées dans <<The Institute for Electrical System Test Plan Standard and Unit Test Plan Standard>>.
  • Le guide d'Auerbach A Standard for Testing Application Software.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.5 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que le plan de mise à l'essai est précis et complet.

Étape de vérification : 4.A.5.1 Le document de plan des tests a-t- il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans les étapes à venir.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.6 Le plan de mise à l'essai tient compte des besoins des utilisateurs.

Étape de vérification : 4.A.6.1 Tous les éléments du document des exigences des utilisateurs sont-ils assujettis à des tests? Des tests adéquats peuvent inclure : des revues de projets, simulations et prototypes. Là où des points ne sont pas testés, vérifier si une explication a été donnée au comité directeur ou aux détenteurs du pouvoir d'approbation et acceptée par ceux-ci.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.7 Toutes les ressources humaines requises ont été affectées à la réalisation du projet.

Étape de vérification : 4.A.7.1 Les compétences du personnel employé au projet (en qualité de membres de l'équipe, de membres du comité directeur ou de détenteurs du pouvoir d'approbation) répondent-elles encore aux exigences spécifiées dans le résumé des compétences du personnel?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.8 Le calendrier des réunions du comité directeur (ou un document de ce genre) fait état de toutes les réunions prévues, ainsi que des questions qui seront à l'ordre du jour.

Étape de vérification : 4.A.8.1 Un calendrier des réunions du comité directeur a-t-il été préparé et communiqué à toutes les parties intéressées, y compris la gestion de l'informatique et la gestion des clients?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.8.2 Assister aux réunions du comité ou en examiner les procès-verbaux, en notant les points suivants :

  • la présence des représentants de la gestion de traitement électronique des données (TED) et de la gestion des clients à chaque réunion;
  • la tenue régulière de réunions.
Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.9 Le rapport sur la conception détaillée (ou un document de ce genre) examine le projet par rapport au budget et au calendrier établis dans le rapport sur la conception générale.

Étape de vérification : 4.A.9.1 Un document d'étape de l'étape de conception détaillée a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.9.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants : 

  • utilisation réelle des ressources, en comparaison avec celles prévues, et raisons des écarts enregistrés;
  • jalons réels atteints, en comparaison avec ceux prévus; raisons des écarts enregistrés;
  • plan détaillé de l'étape de mise en oeuvre, notamment avec renvoi aux activités suivantes :
    • conception des structures, de la logique et du cheminement de chaque composant du système,
    • conception de toutes les bases de données et de tous les fichiers,
    • évaluation de la performance des systèmes et des exigences en matières de ressources; confirmation que les niveaux de service seront atteints,
    • conception des outils de conversion,
    • programmes de codage et de tests,
    • achat et tests des logiciels du fournisseur,
  • intégration des programmes dans les sous-systèmes et systèmes,
    • rédaction de manuels et procédures des utilisateurs,
    • rédaction de manuels de conversion et de formation, ainsi que de manuels opérationnels,
    • conduite de tests de volume et de tests opérationnels,
    • documentation des programmes et des systèmes,
    • mise à jour des plans et des budgets du projet,
    • mise à jour des analyses coûts/avantages,
    • obtention de l'approbation de la gestion;
  • plan préliminaire pour l'étape de mise en place, y compris les points suivants :
    • conversion des fichiers
    • formation
    • manuels d'instruction
    • redéploiement de l'effectif
    • date de mise en service
  • budget mis à jour et raisons de tout changement
  • calendrier mis à jour et raisons de tout changement
  • analyse des coûts et avantages mise à jour
  • recommandation de continuer ou d'arrêter le projet.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.9.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources avec renvoi aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.9.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'analyse coûts/avantages mise à jour.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.9.5 Comparer l'analyse coûts/avantages mise à jour à l'analyse coûts/avantages provenant de l'étape précédente et des documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.9.6 L'analyse coûts/avantages mise à jour tient-elle compte des exigences se rapportant à l'incidence sur les ressources humaines?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.10 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que le rapport sur la conception détaillée renferme des données précises et complètes, et s'ils l'approuvent.

Étape de vérification : 4.A.10.1 Le document d'étape de l'étape de conception détaillée a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté?

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 4.A.11 Déterminer si une analyse de l'incidence sur les ressources humaines a été effectuée.

Étape de vérification : 4.A.11.1 Une analyse des incidences sur les ressources humaines a-t- elle été effectuée?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.A.11.2 Le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation ont-ils examiné les conclusions de l'analyse?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 4.B Déterminer si les données traitées et emmagasinées par le système sont complètes, précises et dûment autorisées.

Critère : 4.B.1 Déterminer si le plan de mise à l'essai (ou un document de ce genre) fait état des méthodes de contrôle du traitement énoncées dans le rapport sur le contrôle du traitement.

Étape de vérification : 4.B.1.1 Un plan des tests a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.B.1.2 Vérifier s'il traite des exigences en matière de contrôle indiquées dans le document des spécifications du contrôle du traitement (voir l'objectif 3.B.1).

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Objectif : 4.C. Le système est exploité de façon efficace et efficiente.

Critère : 4.C.1 Le plan de mise à l'essai (ou un document de ce genre) fait état des méthodes de contrôle nécessaires pour respecter les exigences énoncées dans le rapport sur le contrôle de gestion du système.

Étape de vérification : 4.C.1.1 Un document de plan des tests a-t- il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 4.C.1.2 Vérifier s'il traite des exigences en matière de contrôle indiquées dans le document des spécifications des contrôles de la gestion des systèmes (voir l'objectif 3.C.1).

Oui Non S/O Observations Renvois