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Étape de vérification : 4.A.1.1 Un document sur la conception détaillée des systèmes a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.1.2 Vérifier si ce document couvre au moins les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.1.3 Vérifier si les spécifications des systèmes pour chaque application du système sont claires, complètes et uniformes.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.1.4 Évaluer le caractère raisonnable de la logique du programme intégrée dans les applications par l'examen des graphiques d'acheminement, des tables de décisions ou des rapports narratifs.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.2.1 Le document de conception détaillée des systèmes a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans les étapes à venir.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.3.1 Le dictionnaire ou le répertoire de données a-t-il été mis à jour et contient-il les spécifications détaillées des systèmes?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.4.1 Un plan des tests a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.4.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants, pour les tests des programmes et des systèmes, ainsi que pour le volume et l'aspect opérationnel :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.4.3 Comparer les renseignements contenus dans le plan des tests à l'une des normes ou l'un des guides suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.5.1 Le document de plan des tests a-t- il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans les étapes à venir.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.6.1 Tous les éléments du document des exigences des utilisateurs sont-ils assujettis à des tests? Des tests adéquats peuvent inclure : des revues de projets, simulations et prototypes. Là où des points ne sont pas testés, vérifier si une explication a été donnée au comité directeur ou aux détenteurs du pouvoir d'approbation et acceptée par ceux-ci.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.7.1 Les compétences du personnel employé au projet (en qualité de membres de l'équipe, de membres du comité directeur ou de détenteurs du pouvoir d'approbation) répondent-elles encore aux exigences spécifiées dans le résumé des compétences du personnel?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.8.1 Un calendrier des réunions du comité directeur a-t-il été préparé et communiqué à toutes les parties intéressées, y compris la gestion de l'informatique et la gestion des clients?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.8.2 Assister aux réunions du comité ou en examiner les procès-verbaux, en notant les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.1 Un document d'étape de l'étape de conception détaillée a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources avec renvoi aux documents sources.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'analyse coûts/avantages mise à jour.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.5 Comparer l'analyse coûts/avantages mise à jour à l'analyse coûts/avantages provenant de l'étape précédente et des documents sources.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.9.6 L'analyse coûts/avantages mise à jour tient-elle compte des exigences se rapportant à l'incidence sur les ressources humaines?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.10.1 Le document d'étape de l'étape de conception détaillée a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ceux-ci l'ont-ils accepté?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.11.1 Une analyse des incidences sur les ressources humaines a-t- elle été effectuée?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.A.11.2 Le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation ont-ils examiné les conclusions de l'analyse?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.B.1.1 Un plan des tests a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.B.1.2 Vérifier s'il traite des exigences en matière de contrôle indiquées dans le document des spécifications du contrôle du traitement (voir l'objectif 3.B.1).
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.C.1.1 Un document de plan des tests a-t- il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 4.C.1.2 Vérifier s'il traite des exigences en matière de contrôle indiquées dans le document des spécifications des contrôles de la gestion des systèmes (voir l'objectif 3.C.1).
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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