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Tableau 8 Renseignements sur les dpenses des projets du Plan d’investissement


 
 
(en milliers de dollars)
 
2006-2007
Nom des initiatives
Dpenses des annes prcdentes au 31 mars 2006
ETPs prvus
Dpenses prvues
ETP rels
Dpenses relles
Direction gnrale des services de cotisations et de prestations
 
 
 
 
 
 
GED – Mon dossier d’entreprise[note 1] 
1 400
37
3 145
37
3 074
 
GED – Gestion des privilges des tiers[note 1]
3 930
11
855
11
672
 
Renouvellement de l'identification des particuliers
811
27
3 639
23
1 973
 
Restructuration de la TPS/TVH
108 018
596
43 313
596
41 713
 
Restructuration T3
0
2
300
4
350
 
 
Total partiel
114 159
673
51 252
671
47 782
Direction gnrale des services aux contribuables et de la gestion des crances
 
 
 
 
 
 
Recouvrements intgrs des recettes
28 346
101
19 300
130
17 705
 
Restructuration de systme de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 614
22
1 410
19
1 180
 
Intgration du recouvrement non fiscal
2 122
90
6 000
39
2 900
 
 
Total partiel
32 082
213
26 710
188
21 785
Direction gnrale des programmes d’observation
 
 
 
 
 
 
Restructuration des systmes d'observation
17 955
86
9 373
83
8 736
 
Gestion du travail de l’entreprise
0
27
3 863
18
3 863
 
 
Total partiel
17 955
113
13 236
101
12 599
Direction gnrale des appels
 
 
 
 
 
 
Restructuration du registre des allgements pour les contribuables (anciennement Systme de gestion de l’information sur l’quit)
0
7
1 000
6
289
 
 
Total partiel
0
7
1 000
6
289
Direction gnrale des affaires publiques
 
 
 
 
 
 
Renouvellement de l’intranet
741
5
700
5
700
 
Solution de gestion du contenu d’dition[note 2] 
1 425
14
2 918
7
2 118
 
 
Total partiel
2 166
19
3 618
12
2 818
Direction gnrale de l’informatique
 
 
 
 
 
 
Renseignement l’entreprise / Aide la dcision
7 835
6
3 000
6
2 967
 
Programme de modernisation de la scurit[note 2]
7 529
34
6 325
34
4 625
 
Rcuprabilit des centres de donnes
40 937
48
4 000
48
3 689
 
Disponibilit du service
35 018
0
3 400
0
3 065
 
Installations des centres de donnes
1 933
0
3 023
0
2 260
 
Remplacement du centre de donnes
0
0
350
0
0
 
Durabilit des Systmes administratifs d’entreprise
0
0
500
0
460
 
Grance des donnes[note 2]
194
2
625
2
592
 
Convention du IDMS au DB2
0
0
604
0
567
 
Environnement rparti contrl[note 2]
8 740
18
9 015
18
8 675
 
Amliorations des services de rseau[note 2]
2 200
0
3 792
0
3 018
 
 
Total partiel
104 386
108
34 634
108
29 918
Direction gnrale des finances et de l’administration
 
 
 
 
 
 
Stratgie d’information financire – plan stratgique du Grand livre des recettes (anciennement laboration de la SIF – Phase 2)
21 087
4
961
7
415
 
Solution amliore de la gestion des dplacements
0
0
547
0
547
 
 
Total partiel
21 087
4
1 508
7
962
Direction gnrales des ressources humaines
 
 
 
 
 
 
Norme de classification de l’Agence
3 078
15
3 540
15
3 392
 
Renouvellement de la prestation des services de rmunration
42 777
420
10 400
420
10 400
 
 
Total partiel
45 855
435
13 940
435
13 792
Total
337 690
1 572
145 898
1 528
129 945

[note 1] GED – Mon dossier d’entreprise et GED – Gestion des privilges des tiers font partie de l’initiative intitule auparavant Gouvernement en direct phase 4.
[note 2] Les donnes de la colonne  Dpenses des annes prcdentes au 31 mars 2006  ont t redresses afin de reflter les dpenses totales attribuables ces initiatives.