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ARCHIVÉ - Évaluation sommative du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations

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Annexe B : Modles financiers pour les organisations participantes

MAECI : Modle pour les donnes sur la gestion des dpenses

Montant total des dpenses en capital provenant de toutes les sources pour l'exercice en cours
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

Note 1 : Conformment au protocole d'entente sign par le MAECI et Wayne Wouters (secrtaire du Conseil du Trsor) pour les exercices 2008‑2009 et 2009‑2010, tous les budgets, l'exception de celui des ABS pour la scurit dans les missions, doivent tre inclus dans les crdits permanents pour les dpenses en capital.

Pour 2008‑2009 : budget principal de 122,7 millions de dollars moins les ABS pour la scurit dans les missions de 3,8 millions de dollars = 118,9 millions de dollars X 5 % = 5 943,5 millions de dollars

Pour 2009‑2010 : budget principal de 140,0 millions de dollars moins les ABS pour la scurit dans les missions de 3,3 millions de dollars = 136,7 millions de dollars X 5 % = 6 835 millions de dollars

Budget principal des dpenses (y compris le montant des affectations but spcial) Affaires trangres : 123 814 000

Commerce international : 17 210 000
115 719 000 114 781 000 122 670 000 140 030 132 159 060 010
Montant des affectations but spcial (inclus dans le budget principal des dpenses) 5 % de 105 000 000 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 5 250 000 5 % de 143 000 000 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 7 150 000 5 % de 114 800 000 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 5 740 000 5 % de 122 700 000 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 5 943 500
(Note 1)
5 % de 140 030 132 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 6 835 000
(Note 1)
5 % de 159 060 010 au crdit 5 du budget principal des dpenses = 7 953 000
Budget supplmentaire des dpenses rglementaire Affaires trangres : 7 969 722

Commerce international : 49 500 743
23 264 001 75 407 120 48 794 029 83 386 643

L'inscription des fonds de 40 194 695 $ dans le budget supplmentaire des dpenses (C) n'est pas encore confirme.
 
Report du montant des affectations but spcial au budget supplmentaire des dpenses     865 000 1 409 619 4 336 538  
Rajustements, mandats et transferts Affaires trangres : …

Commerce international : (5 000 000)
4 552 024 16 032 600 10 536 790 (20 562 080)  
Report du 5 % rglementaire de l'exercice prcdent   0 1 900 000 2 000 000 0  
Rchelonnement de fons de l'exercice prcdent   0 500 000 0 0  
Autres   0 0      
Total – Dpenses en capital Affaires trangres : 131 783 722

Commerce international : 61 710 743
143 535 025 206 220 720 182 000 619    
Montant total du report autoris aux termes du Projet pilote sur les crdits permanents pour la gestion des immobilisations   5 % du crdit pour les dpenses en capital 5 785 950 8 910 041    

Montant total reporter l'exercice suivant
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011
Montant reporter des affectations but spcial (ABS)   865 000 1 409 619 4 336 538    
Montant reporter par l'entremise du 5 % rglementaire   1 900 000 2 000 000      
Montant reporter par l'entremise du report de crdits rglementaire (MJANR)   500 000        
Autres            
Montant total du budget des dpenses en capital reporter l'exercice suivant   3 265 000 1 409 619 4 336 538    
Montant total du budget des dpenses en capital utilis Affaires trangres : 127 649 375

Commerce international : 60 882 263
136 399 103 170 921 493 172 881 668    
Montant total du budget des dpenses en capital non utilis Affaires trangres : 4 134 365

Commerce international : 828 480
7 135 922 35 299 227 9 119 151    

GRC : Modle de donnes pour la gestion des dpenses


Montant total des dpenses en capital provenant de toutes les sources pour l'exercice en cours
Crdit (voir la note dans la rubrique) 2005–2006
(crdit 70)
2006–2007
(crdit 65)
2007–2008
(crdit 50)
2008–2009
(crdit 55)
2009–2010 2010–2011
Budget principal des dpenses (y compris le montant des affectations but spcial) 197 988 000 261 071 000 264 729 000 328 965 000    
Montant des affectations but spcial (inclus dans le budget principal des dpenses) 20 000 000 20 000 000 73 000 000 20 000 000 20 000 000  
Budget supplmentaire des dpenses rglementaire 33 846 030 76 222 493 78 005 718    
Report du montant des affectations but spcial au budget supplmentaire des dpenses            
Rajustements, mandats et transferts 5 559 373 (2 361 875) (12 491 707) (16 183 560)    
Report du 5 % rglementaire de l'exercice prcdent            
Report de crdits de l'exercice prcdent   8 423 000 32 120 000      
Autres   53 266 000        
Total – dpenses en capital 203 547 373 292 555 155 328 459 786 390 787 158    
Montant total du report autoris aux termes du Projet pilote sur les crdits permanents pour la gestion des immobilisations   20 000 000 73 265 718 20 000 000 20 000 000  

Montant total reporter l'exercice suivant
Crdit (voir la note dans la rubrique) 2005–2006
(crdit 70)
2006–2007
(crdit 65)
2007–2008
(crdit 50)
2008–2009
(crdit 55)
2009–2010 2010–2011
Montant reporter des affectations but spcial 61 689 000 105 491 000       0
Montant reporter par l'entremise du 5 % rglementaire            
Montant reporter par l'entremise du report de crdits rglementaire            
Autres            
Montant total du budget des dpenses en capital reporter l'exercice suivant            
Montant total du budget des dpenses en capital utilis 201 220 561 225 392 497 233 681 596 289 150 480    
Montant total du budget des dpenses en capital non utilis 2 326 812 67 162 657 94 778 191 101 636 678    
Nota : Crdit pour dpenses en capital utilis (les crdits ne sont pas les mmes pour toutes les annes, voir la rubrique) – ils n'incluaient pas les dpenses de fonctionnement.

AAC : Modle de donnes pour la gestion des dpenses


Montant total des dpenses en capital provenant de toutes les sources pour l'exercice en cours
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

*   Pas identifi comme tel dans les Rapports d'affectations initiaux du Secrtariat, sauf en 2009‑2010.

Budget principal des dpenses (y compris le montant des ABS) 30 631 000 28 631 000 28 631 000 32 022 000 33 957 000  
Montant des ABS (inscrit dans le budget principal des dpenses) * 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000  
Budget supplmentaire des dpenses rglementaire (incluant le report des ABS)   12 580 000 21 927 158 22 566 874 29 932 810  
Report du montant des ABS au budget supplmentaire des dpenses     17 077 157 20 271 874 24 283 810  
Rajustements, mandats et transferts 563 200 10 000 000 2 216 489      
Report du 5 % rglementaire de l'exercice prcdent            
Rchelonnement de fonds de l'exercice prcdent (inclus dans le report des ABS susmentionn)     3 750 000 1 500 000    
Autres            
Total – dpenses en capital (A) 31 194 200 51 211 000 52 774 646 54 588 874 63 889 810  
Montant total du report autoris aux termes du Projet pilote sur les crdits permanents pour la gestion des immobilisations 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000  
Montant des ABS selon le Rapport d'affectations final de fin d'exercice 31 194 200 28 631 000 28 631 000 24 283 810    

Montant total reporter l'exercice suivant
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

** Les montants rchelonns pour les exercices 2006‑2007 et 2007‑2008 l'ont t partir de la ligne des ABS de notre Rapport d'affectations final de fin d'exercice.

Nota : Les documents sources consults incluaient les Comptes publics et les Rapports d'affectations finals de fin d'exercice du Secrtariat.

Montant reporter des ABS   13 327 157 18 771 874 24 283 810    
Montant reporter par l'entremise du 5 % rglementaire            
Montant reporter par l'entremise du rchelonnement de fonds rglementaire **   3 750 000 1 500 000      
Autres            
Montant total du budget des dpenses en capital reporter l'exercice suivant   17 077 157 20 271 874 24 283 810    
Montant total du budget des dpenses en capital utilis (B) 31 189 696 34 133 842 32 502 772 30 305 064    
Montant total du budget des dpenses en capital non utilis (A)-(B) 4 504 17 077 158 20 271 875 24 283 810    

MPO : Modle de donnes de gestion des dpenses


Montant total des dpenses en capital provenant de toutes les sources pour l'exercice en cours
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011
Budget principal des dpenses (y compris le montant des ABS) S'est joint en novembre 2007 S. O. S'est joint en novembre 2007 S. O. S'est joint en novembre 2007 S. O. 294 650 000    
Montant des ABS (inclus dans le budget principal des dpenses) S. O. S. O. 142 287 000 141 787 000 141 787 000  
Budget supplmentaire des dpenses rglementaire S. O. S. O. S. O. 16 266 945    
Report du montant des ABS au budget supplmentaire des dpenses S. O. S. O. S. O.      
Rajustements, mandats et transferts S. O. S. O. S. O.      
Report du 5 % rglementaire de l'exercice prcdent S. O. S. O. S. O.      
Rchelonnement de fonds de l'exercice prcdent S. O. S. O. S. O.      
Autres S. O. S. O. S. O.      
Total – dpenses en capital S. O. S. O. S. O. 310 916 945    
Montant total du report autoris aux termes du Projet pilote sur les crdits permanents pour la gestion des immobilisations S. O. S. O. S. O.      

Montant total reporter l'exercice suivant
Crdit 5 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011
Montant reporter des ABS S. O. S. O.        
Montant reporter par l'entremise du 5 % rglementaire S. O. S. O. S. O.      
Montant reporter par l'entremise du rchelonnement de fonds rglementaire S. O. S. O. S. O.      
Autres S. O. S. O. S. O.      
Montant total du budget des dpenses en capital reporter l'exercice suivant S. O. S. O. S. O.      
Montant total du budget des dpenses en capital utilis S. O. S. O. S. O. 249 382 299    
Montant total du budget des dpenses en capital non utilis S. O. S. O. S. O. 61 534 646