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ARCHIVÉ - École de la fonction publique du Canada - Tableaux supplémentaires
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Rapport d'étape pour les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
| Projet | Première estimation des coûts totaux [1] |
Estimation révisée des coûts totaux [2] |
Coûts totaux réels [3] |
2009-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal [4] |
Dépenses prévues [5] |
Autori- sations totales [6] |
Réelles [7] |
Date d'achè- vement prévue |
||||
| Activité de programmes : Services internes | ||||||||
| Système harmonisé de gestion de l'apprentissage (SHGA) Phase : Mise en œuvre | 5 685 808 | 6 636 290 | 9 426 138 | 3 135 202 | 6 210 056 | 3 135 202 | 6 511 235 | 2011 |
[1] La Première estimation des coûts totaux de 5 685 808 $ inclut le RASE (Régime d'avantage sociaux des employés) tel qu'indiqué dans la décision du Conseil du Trésor 833477 $ sur l'approbation du projet préliminaire SHGA.
[2] L'Estimation révisée des coûts totaux est de 6 636 290 $, incluant le RASE et une contribution de 950 482 $ de l'École, tel qu'indiqué dans la soumission au Conseil du Trésor 834623.
[3] Les Coûts totaux réels sont de 9 426 138 $ à ce jour, et comprennent le RASE et l'investissement supplémentaire de l'École de 2 789 848 $.
[4] Le Budget principal indique les montants approuvés pour 2009-10, soit 3 135 202 $ (incluant le RASE), et de la contribution de l'École de 769 691 $.
[5] Les Dépenses prévues de 6 210 056 $ représentent les dépenses anticipées tel qu'approuvées par le comité directeur du SHGA.
[6] Le montant indiqué dans les Autorisations totales est le même que celui identifié dans le Budget principal.
[7] Le montant Réel de 6 511 235 $ (incluant le RASE) représente le montant des dépenses inscrites au système financier de l'École pour ce projet.