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ARCHIVÉ - École de la fonction publique du Canada - Tableaux supplémentaires

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Rapport d'tape pour les projets viss par une approbation spciale du Conseil du Trsor


Projet Premire
estimation
des cots
totaux
[1]
Estimation
rvise
des cots
totaux
[2]
Cots
totaux
rels
[3]
2009-2010
Budget
principal
[4]
Dpenses
prvues
[5]
Autori-
sations
totales
[6]
Relles
[7]
Date
d'ach-
vement
prvue
Activit de programmes : Services internes                
Systme harmonis de gestion de l'apprentissage (SHGA) Phase : Mise en œuvre 5 685 808 6 636 290 9 426 138 3 135 202 6 210 056 3 135 202 6 511 235 2011


[1] La Premire estimation des cots totaux de 5 685 808 $ inclut le RASE (Rgime d'avantage sociaux des employs) tel qu'indiqu dans la dcision du Conseil du Trsor 833477 $ sur l'approbation du projet prliminaire SHGA.

[2] L'Estimation rvise des cots totaux est de 6 636 290 $, incluant le RASE et une contribution de 950 482 $ de l'cole, tel qu'indiqu dans la soumission au Conseil du Trsor 834623.

[3] Les Cots totaux rels sont de 9 426 138 $ ce jour, et comprennent le RASE et l'investissement supplmentaire de l'cole de 2 789 848 $.

[4] Le Budget principal indique les montants approuvs pour 2009-10, soit 3 135 202 $ (incluant le RASE), et de la contribution de l'cole de 769 691 $.

[5] Les Dpenses prvues de 6 210 056 $ reprsentent les dpenses anticipes tel qu'approuves par le comit directeur du SHGA.

[6] Le montant indiqu dans les Autorisations totales est le mme que celui identifi dans le Budget principal.

[7] Le montant Rel de 6 511 235 $ (incluant le RASE) reprsente le montant des dpenses inscrites au systme financier de l'cole pour ce projet.