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La structure de cette section est fond�e sur l'Architecture des activit�s de programme (AAP) de TPSGC �tablie dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2008-2009. L'AAP comprend 26 activit�s de programme qui s'harmonisent avec nos deux r�sultats strat�giques. Les activit�s de programme Services internes, Int�gration des affaires et Gestion du rendement sont publi�es en ligne (voir la section III) parce qu'il n'y a aucun co�t direct qui y est associ�. Leurs co�ts sont recouvr�s � l'interne.
En 2008-2009, l'engagement de TPSGC envers des services de qualit� portait sur des am�liorations continues de l'efficience et de l'efficacit� de nos programmes.
Dans la pr�sente section, nous faisons �tat du rendement relatif au r�sultat strat�gique li� � la prestation de services de qualit� pour les 15 activit�s de programme suivantes :
1. Locaux et avoirs f�d�raux
2. Fonds renouvelable des services immobiliers
3. Fonds renouvelable d'ali�nation des biens immobiliers
4. Services d'approvisionnement
5. Fonds renouvelable des services optionnels
6. Fonds renouvelable de la production de d�fense
7. Services d'infrastructure des technologies de l'information
8. Fonds renouvelable des services communs de t�l�communications et d'informatique
9. Services du receveur g�n�ral
10. Services de r�mun�ration de la fonction publique
11. Services d'information
12. Fonds renouvelable de Conseils et V�rification Canada
13. Services linguistiquess
14. Fonds renouvelable du Bureau de la traduction
15. Services d'�cologisation des op�rations gouvernementales
Cette activit� de programme g�re les biens immobiliers sous la garde de TPSGC, au nom des organismes f�d�raux. Elle offre des milieux de travail et des installations qui permettent aux organisations f�d�rales d'offrir des programmes et des services. Les locaux et avoirs immobiliers f�d�raux sont g�r�s en tant qu'investissements pour le compte des contribuables.
Avantages pour la population canadienne
La fourniture de lieux de travail s�rs et productifs aux fonctionnaires et aux parlementaires contribue directement � la prestation de programmes et de services gouvernementaux � la population canadienne de tout le pays.
R�alisations importantes
TPSGC fournit des locaux � quelque 241 000 fonctionnaires f�d�raux dans plus de 1 800 emplacements au pays. Nous modernisons nos activit�s immobili�res gr�ce � l'�laboration d'une structure organisationnelle plus efficiente, au d�veloppement de nouveaux syst�mes de gestion de l'information sur les activit�s, � la revitalisation de notre effectif et � la cr�ation d'un mod�le op�rationnel comportant une gamme de strat�gies immobili�res modernes pour la gestion de notre portefeuille immobilier vari�. � cette fin, au mois d'avril 2007, la Direction g�n�rale des biens immobiliers (DGBI) a mis en œuvre une nouvelle structure organisationnelle afin de devenir une organisation moderne de gestion des biens immobiliers du secteur public qui utilise les pratiques exemplaires ainsi que les outils r�pondant aux normes de l'industrie. La Direction g�n�rale a mis sur pied une nouvelle organisation qui offre un mod�le organisationnel de gestion des biens immobiliers en fonction de ses deux principaux secteurs d'activit�, soit le programme de gestion des locaux � bureaux et la prestation de services immobiliers facultatifs.
Le nouveau mod�le op�rationnel de la DGBI appuie l'harmonisation plus �troite avec la strat�gie minist�rielle g�n�rale, la r�alisation de meilleures �conomies d'�chelle, l'uniformit� au sein de l'organisation, la r�duction des co�ts ainsi que l'�laboration de pratiques exemplaires. En harmonisant nos op�rations et notre structure avec celles de l'industrie, nous avons la possibilit� d'adopter plus ais�ment ses pratiques exemplaires, de comparer nos activit�s et d'utiliser les syst�mes de gestion des biens immobiliers disponibles sur le march�.
TPSGC a fait des progr�s dans l’�laboration d’une strat�gie exhaustive pour son portefeuille immobilier, � savoir ponts, barrages, routes et biens sp�cialis�s, en effectuant plus de 50 �tudes et rapports d’inspection. Le niveau de risque g�n�ral du portefeuille a diminu� et � l’heure actuelle 13 grands projets d’immobilisations sont en voie d’�laboration, y compris deux grands projets de l’�tat, qui sont maintenant en cours. Six quais ont �t� transf�r�s du r�pertoire de TPSGC aux municipalit�s locales ou aux autorit�s portuaires et un programme complet de travaux a �t� achev� pour maintenir en bon �tat la route de l’Alaska.
Par le truchement du programme de paiements vers�s en remplacement d’imp�ts, nous assumons une partie des co�ts des administrations municipales dans les collectivit�s o� le gouvernement f�d�ral poss�de des biens immobiliers. En 2008-2009, nous avons distribu� 470 millions de dollars � environ 1 300 autorit�s taxatrices, comme des municipalit�s, des provinces, des commissions scolaires, des organismes de services locaux et des Premi�res nations. Ces paiements permettent d’indemniser les administrations locales, conform�ment � la Loi sur les paiements vers�s en remplacement d’imp�ts pour les services directs et indirects utiles qu’elles fournissent relativement aux biens appartenant au gouvernement du Canada. On peut trouver plus de renseignements � http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/peri-pilt/index-fra.html.
Le�ons tir�es
Des strat�gies concernant les besoins futurs des clients en mati�re de locaux ont �t� �labor�es afin de cerner ces besoins au cours des cinq prochaines ann�es. Afin d'assurer l'exactitude et la d�termination opportune des renseignements relatifs � ces besoins, cet exercice sera effectu� tous les ans.
D�penses de 2008-2009 - Locaux et avoirs f�d�raux | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 2 403,7 | 2 727,0 | 2 596,2 |
Moins : Recettes disponibles | 540,7 | 897,4 | 897,4 |
D�penses nettes | 1 863,0 | 1 829,6 | 1 698,8 |
Des 130,8 millions de dollars de variance entre les autorisations totales et les d�penses r�elles, 81,1 millions de dollars ont trait � des fonds bloqu�s (non disponibles) � la suite des reports de fonds aux ann�es futures afin d’aligner les flux de tr�sorerie approuv�s avec le calendrier r�vis� de livraison; 19,6 millions de dollars sont expliqu�s par l’obligation de contribuer aux r�gimes d’avantages sociaux des employ�s. Le solde est attribuable � la nature incontr�lable et impr�visible des activit�s de gestion des biens immobiliers qui ont des r�percussions sur la r�alisation des projets, comme la fluctuation des march�s, qui d�termine le prix des produits, les conditions climatiques qui influent sur l’utilisation des services publics ainsi que l’ach�vement de certains projets. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales disposent d'installations et de milieux de travail s�curitaires, sains et abordables qui contribuent � la prestation efficace de leurs programmes et de leurs services. | Pourcentage de projets relatifs aux locaux et aux avoirs f�d�raux qui respectent l'�ch�ance, la port�e et le budget (projets de plus d'un million de dollars et grands projets de l'�tat). | 70 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement R�sultat atteint : 85 %, en raison de l'utilisation accrue du Syst�me national de gestion de projet. |
Nombre d'incidents graves li�s � la sant� et � la s�curit� survenus dans les locaux chaque ann�e. | Moins de cinq � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Deux incidents ont �t� d�clar�s : une d�faillance �lectrique de l'�quipement et une panne d'�lectricit�. Ces incidents ont entra�n� la fermeture de deux immeubles comme mesure de s�curit�. |
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Diff�rence relative en mati�re de co�t de fonctionnement des locaux � bureaux entre TPSGC et la Building Owners and Managers Association (BOMA). | Moins de 15 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : (disponible en ao�t) |
Cette activit� de programme assure des services, selon le principe de la r�mun�ration des services, aux organismes f�d�raux qui demandent des services allant au-del� de ceux qui sont financ�s par le programme Locaux et avoirs f�d�raux, et les offre aussi � titre facultatif aux autres organismes f�d�raux.
Avantages pour la population canadienne
Le Fonds renouvelable fournit un m�canisme financier visant le recouvrement complet des co�ts selon le principe de la r�mun�ration des services. En fournissant des services immobiliers de qualit�, TPSGC veille � ce que d'autres programmes minist�riels de premi�re ligne assurent des services de qualit� aux Canadiens et aux Canadiennes. Nous travaillons de concert avec l'industrie immobili�re pour tirer profit de l'expertise du secteur priv�, tout en �tant enti�rement responsables de l'application des normes et du rendement pour assurer une meilleure utilisation des deniers publics.
R�alisations importantes
En 2008-2009, le Fonds renouvelable a engrang� des recettes de 1 275,4 millions de dollars. De cette somme, 196,2 millions de dollars provenaient d’un nouveau secteur d’activit�. Le reste des recettes, soit 1 078,8 millions de dollars, repr�sente une augmentation de 4,1 % par rapport aux recettes de l’ann�e pr�c�dente. Nous avons r�alis� un recouvrement complet des co�ts. Tous les projets de plus d’un million de dollars ont �t� r�alis�s � temps, tandis que 91 % de ces projets ont �t� r�alis�s dans les limites du budget pr�vu.
TPSGC a am�lior� son expertise et ses pratiques en gestion et en r�alisation de projet par l'application continue du Syst�me national de gestion de projet (SNGP). Des s�ances d'information sur les mises � jour du SNGP ont �t� donn�es dans les r�gions et dans le Secteur de la capitale nationale.
Le�ons tir�es
TPSGC a adopt� progressivement des objectifs tarifaires et des solutions novatrices en mati�re de service qui assureront une productivit� et une efficacit� accrues.
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable des services immobiliers | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 979,9 | 979,9 | 1 272,2 |
Moins : Recettes disponibles | 979,9 | 979,9 | 1 275,4 |
D�penses nettes (Remarque 1) | - | - | (3,2) |
Bien que les revenus et d�penses aient subi des augmentations substantielles � la suite de l'int�gration des activit�s de la Gestion de locaux et d'avoirs f�d�raux (GLAF), le surplus d�gag� par les op�rations du Fonds rel�ve de l'augmentation de la marge b�n�ficiaire r�alis�e dans la livraison de services aux autres minist�res
f�d�raux. Remarque 1: Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable des services immobiliers sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Les organisations f�d�rales disposent d'un soutien immobilier inform�, souple et efficient pour l'ex�cution de leurs programmes. | Frais recouvr�s en pourcentage des co�ts. | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement R�sultat atteint : 100,3 %. Les recouvrements ont d�pass� les co�ts parce que ce fonds renouvelable a r�alis� un exc�dent. Cet exc�dent est attribuable au fait que les prix et le volume ont �t� un peu plus �lev�s que ce qui avait �t� pr�vu dans le budget. |
Pourcentage des projets des autres minist�res qui respectent l'�ch�ance, la port�e et le budget. | 70 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement R�sultat atteint : 95 %, en raison de l'utilisation accrue du Syst�me national de gestion de projet. |
Cette activit� de programme offre aux organismes f�d�raux gardiens un m�canisme d'autofinancement facultatif pour l'ali�nation courante de tous les biens immobiliers f�d�raux qui sont exc�dentaires. Ces services sont n�cessaires pour permettre � tous les gardiens de tirer profit des biens exc�dentaires. Le Fonds est assujetti � des conditions particuli�res du Conseil du Tr�sor du Canada.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC voit � ce que la population canadienne re�oive le meilleur rapport qualit�-prix de l'ali�nation des biens exc�dentaires f�d�raux en optimisant le produit de la vente et en surveillant attentivement les d�penses li�es � l'ali�nation.
R�alisations importantes
Le Fonds renouvelable d’ali�nation des biens immobiliers nous a permis d’effectuer 84 ali�nations. Le produit de ces ventes se chiffre � 13,1 millions de dollars. Les recettes nettes r�elles g�n�r�es s’�tablissent � 11,2 millions de dollars, comparativement � l’estimation initiale de 5,5 millions de dollars. Nous avons donc pu atteindre notre objectif de tirer profit des biens exc�dentaires.
Le�ons tir�es
Nous sommes en train d’examiner le Fonds renouvelable d’ali�nation des biens immobiliers comme m�canisme d’ali�nation des biens exc�dentaires. Nous examinons des options pour supprimer graduellement ce m�canisme, option qui sera recommand�e au cours des trois � cinq prochaines ann�es.
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable d'alin�ation des biens immobiliers | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 3,0 | 3,0 | 1,9 |
Moins : Recettes disponibles | 8,5 | 8,5 | 13,1 |
D�penses nettes(Remarque 1) | (5,5) | (5,5) | (11,2) |
Compte tenu de la nature impr�visible de l'environnement immobilier et l'insertitude avant les ali�nations, l'�cart entre les autorit�s totales et les d�penses r�elles du Fonds renouvelable d'ali�nation des biens immobiliers est en partie li� � la contribution d'un projet dont le produit de ventes vaut 5,5 millions de dollars
pendant que les d�penses n�cessaires pour l'ali�nation des propri�t�s ont �t� moins �lev�es que pr�vues. Remarque 1 : Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable d'ali�nation des biens immobiliers sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
L'ali�nation de biens f�d�raux exc�dentaires assure un meilleur rapport qualit�-prix au gouvernement du Canada. | Rendement de l'ali�nation (ratio du produit de la vente par rapport aux d�penses li�es � l'ali�nation). | Ratio >1 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Le ratio atteint est de 4,80. Un total de 84 transactions a g�n�r� des recettes de 13,1 millions de dollars. Honoraires et d�bours : 2,7 M$. Vingt-huit transactions ont �t� faites selon la valeur nominale. |
R�alisation de recettes (ratio du produit net r�el de la vente par rapport au produit net pr�vu de la vente). | 1 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Le ratio s’�tablit � 2,03, refl�tant le produit net de la vente de 11,2 millions de dollars et des recettes pr�vues de 5,5 M$. |
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Pourcentage des investissements par rapport aux co�ts (investissements divis�s par les d�penses totales li�es � l'ali�nation). | Moins de 0,5 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 0 % : Il n'y a eu aucun investissement dans les biens � ali�ner. |
En tant que service principal d'achat du gouvernement, cette activit� de programme offre aux organismes f�d�raux un �ventail �tendu d'outils d'approvisionnement (contrats sp�cialis�s, offres � commandes, arrangements en mati�re d'approvisionnement, march�s �lectroniques, etc.). Les services incluent l'approvisionnement militaire et l'approvisionnement pour les grands projets de l'�tat, ainsi que des services sp�cialis�s comme les inspections et les services techniques maritimes, la gestion des biens saisis, les v�rifications judiciaires et les v�rifications de contrats, la gestion des voyages, les normes et la certification des biens et services, l'ali�nation des biens exc�dentaires, l'approvisionnement en vaccins et m�dicaments au nom des provinces et territoires, et les services de certification de la qualit� (ISO 9000) et de gestion de l'environnement (ISO 14001). Les Services d'approvisionnement apportent aussi une aide � la pr�paration de projets d'approvisionnement professionnels, comme les normes de certification des professionnels de l'approvisionnement. TPSGC fournit aux minist�res et organismes l'aide de sp�cialistes durant tout le processus d'approvisionnement, et ce, tant dans le Secteur de la capitale nationale que dans ses cinq bureaux r�gionaux.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC a acquis pour environ 18 milliards de dollars de biens et de services dans la derni�re ann�e au nom des minist�res f�d�raux, ce qui a eu une incidence directe sur des milliers de fournisseurs dans tout le Canada. Cela repr�sente une augmentation de 6 milliards de dollars par rapport � 2007-2008, qui est principalement attribuable � d’importants achats militaires.
Ces d�penses ont des effets multiplicateurs connexes sur l'ensemble de l'�conomie canadienne. Le Minist�re collabore �troitement avec Industrie Canada pour mettre en œuvre une politique de retomb�es industrielles et r�gionales et aide les petites et moyennes entreprises canadiennes � faire affaire avec le gouvernement du Canada.
Notre collaboration avec le minist�re de la D�fense nationale, Industrie Canada et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor a permis au gouvernement du Canada d'obtenir l'�quipement n�cessaire aux Forces canadiennes, tout en rationalisant les processus d'approvisionnement militaire et en am�liorant la rapidit�, l'efficience et la rentabilit�.
R�alisations importantes
TPSGC a continu� de faire des progr�s quant au renouvellement des achats, avec pour objectif de rendre les approvisionnements plus simples et plus efficients tout en respectant les objectifs juridiques, r�glementaires et socio-�conomiques. Un comit� interminist�riel a �t� mis sur pied pour donner des conseils � TPSGC sur la fa�on dont les services d'approvisionnement devraient �voluer pour offrir le meilleur rapport qualit�-prix au gouvernement. Un travail consid�rable a �t� fait quant � l'�laboration d'un nouveau mod�le op�rationnel et d'une structure de service pour les services d'approvisionnement de TPSGC conform�ment � l'Architecture des activit�s de programme r�vis�e du Minist�re.
TPSGC a contribu� � des achats concurrentiels et plus rapides en fournissant aux autres minist�res 37 instruments pr�concurrentiels nouveaux ou renouvel�s repr�sentant 3,6 milliards de dollars de d�penses f�d�rales. � noter que de nouvelles m�thodes d'approvisionnement ont �t� mises en place pour les services d'aide temporaire et les services professionnels en technologie de l'information (TI). Au moyen du processus de gestion des biens et des services, TPSGC a �labor� des plans d'achats �cologiques pour des initiatives de gestion des biens et des services totalisant des d�penses estimatives de 3,3 milliards de dollars avec, � venir, des initiatives suppl�mentaires totalisant plus de 2 milliards de dollars. Les agents de n�gociation des contrats de TPSGC utilisent maintenant des mod�les en langage clair pour la majorit� des contrats.
Les efforts se sont poursuivis pour am�liorer l’acc�s en ligne et les outils �lectroniques. Le programme de distribution des biens de la Couronne a mis en place un nouveau service d’ench�res en ligne accessible � toute la population canadienne. Un site Web am�lior� d’achat et de vente a �t� lanc� pour mettre un guichet unique � la disposition des minist�res et des fournisseurs du gouvernement. Des am�liorations ont �t� apport�es � MERX, le service �lectronique d’appels d’offres gratuit du gouvernement, � la suite de consultations avec les fournisseurs et les utilisateurs du gouvernement, ce qui a permis de trouver plus facilement les avis d’occasions d’offres � commandes du gouvernement du Canada.
Le Secteur de l'engagement des clients de la Direction g�n�rale des approvisionnements de TPSGC a offert des s�ances de sensibilisation sur les outils d'approvisionnement � plus de 2 000 participants venant de 76 minist�res et organismes. Un Conseil consultatif des clients comptant des repr�sentants de 50 minist�res s'est r�uni p�riodiquement pour donner des conseils sur les politiques, les instruments et les approches g�n�rales de l'approvisionnement.
TPSGC a �galement contribu� � la formation de 5 000 employ�s des approvisionnements/gestion du mat�riel par l'entremise de l'�cole de la fonction publique du Canada.
Le travail accompli en collaboration avec les partenaires de TPSGC a permis d'am�liorer et d'acc�l�rer les grands march�s d'achat militaire. Au nombre des exemples notables de r�alisations au titre de l'efficience et de la rentabilit�, notons la pr�paration et l'attribution d'un contrat de 20 ans en moins de sept mois pour la formation de l'�quipage de l'a�ronef C-130J Hercules. Deux a�ronefs requis par le contrat relatif � la capacit� de transport a�rien tactique ont �t� livr�s six mois plus t�t que l'�ch�ance initiale pr�vue au contrat. Un march� concurrentiel de 750 unit�s d'un dispositif d'alerte visuelle, attribu� en f�vrier 2009, a entra�n� des millions de dollars d'�conomies. L'acquisition de six h�licopt�res de mod�le Chinook D, y compris la formation et le soutien, s'est faite en moins d'un an entre la signature du contrat et la livraison de l'�quipement en Afghanistan, ce qui a permis de r�pondre � l'une des conditions les plus exigeantes signal�es par le Groupe d'experts ind�pendant sur le r�le futur du Canada en Afghanistan.
Le�ons tir�es
L'engagement d'autres minist�res dans l'am�lioration de divers aspects de l'approvisionnement est essentiel pour faire en sorte que les outils et instruments d'approvisionnement mis en place par TPSGC r�pondent aux besoins des minist�res tout en obtenant le meilleur rapport qualit�-prix pour l'�tat. L'engagement d'autres minist�res dans la d�finition des besoins au d�but du processus est particuli�rement critique pour les gros achats complexes et pour permettre une planification � plus long terme ainsi que des strat�gies d'�valuation et d'att�nuation des risques afin d'accro�tre les gains d'efficience dans le processus d'approvisionnement.
D�penses de 2008-2009 - Services d'approvisionnement | |||
---|---|---|---|
Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 193,7 | 264,4 | 257,0 |
Moins : Recettes disponibles | 47,4 | 73,9 | 73,9 |
D�penses nettes | 146,3 | 190,5 | 183,1 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles repr�sente des d�penses (licence reprographique de 2,6 millions de dollars) pour lesquelles l'autorisation est r�fl�t�e � l'int�rieur de l'intendance des op�rations d'approvisionnement et des d�penses inf�rieures aux pr�visions. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Les organisations f�d�rales ont acc�s � des biens et services qui r�pondent aux sp�cifications, qui sont fournis en temps opportun et qui leur permettent d'optimiser leurs ressources financi�res dans l'ex�cution de leurs programmes. | Pourcentage de r�duction du d�lai d'ex�cution, par contrat, valeur et cat�gorie, n�cessaire pour le traitement des op�rations d'approvisionnement. | 10 % sur trois ans, � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Atteint en partie Le d�lai d'ex�cution a �t� uniforme pour les transactions de faible valeur pendant les trois derni�res ann�es; cependant, pour les gros achats d�passant 1 million de dollars, il a augment� d'environ 40 %. Cela est directement attribuable � une augmentation de plus de 145 % de la valeur de ces contrats d'envergure. |
Pourcentage des organisations f�d�rales qui sont satisfaites de la rapidit�, de la qualit� et de la valeur des services d'approvisionnement offerts. | Le premier sondage sera tenu en 2008-2009. Base de r�f�rence � d�terminer; � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Donn�es non disponibles Le d�but du sondage de r�f�rence a �t� retard� et le sondage devrait �tre termin� � l’automne 2009. |
Cette activit� de programme offre aux organismes f�d�raux des services sp�cialis�s (services de voyage, approvisionnement en vaccins et en communications).
Avantages pour la population canadienne
Le regroupement du pouvoir d'achat de tous les minist�res f�d�raux a entra�n� une r�duction des prix des m�dicaments et des vaccins pour tous les participants. Les organisations f�d�rales re�oivent �galement des services comp�tents, adapt�s aux besoins et efficients de gestion de voyages tout en atteignant chaque ann�e le seuil de rentabilit�.
R�alisations importantes
En 2008-2009, nos recettes ont �t� de 108,9 millions de dollars, ce qui repr�sentait une augmentation de 3,9 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Le Fonds renouvelable avait des d�penses nettes de 2,8 millions de dollars et a atteint son objectif de recouvrement int�gral des co�ts.
� l'appui de la pr�paration du Canada pour une intervention d'urgence en cas de pand�mie, TPSGC a particip� � de nombreux contrats d'approvisionnement li�s � la pand�mie, y compris pour des vaccins antiviraux, des masques respiratoires N-95, des avis d'alerte m�dicale et d'autres outils de communication, et de l'�quipement de laboratoire sp�cialis� utilis� au laboratoire canadien de recherche et de diagnostic de calibre mondial � Winnipeg.
Des v�rifications et des examens qui ont �t� r�alis�s r�cemment relativement au programme de m�dicaments et de vaccins ont permis de conclure que le programme est bien g�r�, viable et durable.
L'examen � mi-parcours de l'Initiative des services de voyage partag�s (ISVP) a �t� effectu� comme pr�vu, et les prochaines �tapes pour cette initiative ont �t� �tablies. L'examen a confirm� que les services de gestion de voyages fournis par l'ISVP repr�sentaient les meilleurs de leur cat�gorie dans les secteurs priv� ou public. Les r�sultats de l'examen ont �t� pr�sent�s au Conseil du Tr�sor et les autorisations de financement de l'ISVP ont �t� approuv�es en mars 2009. On a accord� aux services de l'ISVP une exemption � l'�gard des exigences de la politique touchant les signatures num�riques, afin de permettre les approbations �lectroniques au sein des services de l'ISVP et de r�duire ainsi au minimum la manipulation redondante de documents papier dans les minist�res.
Le�ons tir�es
L'engagement des clients et la planification � long terme sont importants dans l'�laboration de strat�gies visant � assurer le meilleur rapport qualit�-prix et des services int�gr�s de qualit� aux minist�res, organismes et autres intervenants.
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable des services optionnels | |||
---|---|---|---|
Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 100,4 | 104,4 | 111,7 |
Moins : Recettes disponibles | 100,4 | 100,4 | 108,9 |
D�penses nettes(Remarque 1) | - | 4,0 | 2,8 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles pour le Fonds renouvelable des services optionnels est attribuable aux commissions des compagnies a�riennes qui �taient sup�rieures aux pr�visions dans le cadre du programme de gestion de transport. Remarque 1 : Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable des services optionnels sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Les organisations f�d�rales et d'autres administrations ont acc�s � des services d'approvisionnement comp�tents, adapt�s aux besoins et efficients, selon un principe de recouvrement des co�ts. | Pourcentage des minist�res clients qui sont satisfaits des services d'approvisionnement optionnels (qualit� du service, adaptation aux besoins et efficience). | Le premier sondage sera tenu en 2008- 2009. Base de r�f�rence � d�terminer; � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Atteint en partie Le d�but du sondage de r�f�rence a �t� retard� et le sondage devrait �tre termin� � l'automne 2009. |
Ancien fonds inutilis� � l'heure actuelle. On le maintient pour assurer les services d'acquisition de fournitures militaires en cas d'urgence.
Cette activit� de programme assure un leadership en soutien des projets de transformation de la TI pangouvernementaux. Elle collabore �troitement avec les organismes f�d�raux clients en vue de comprendre leurs besoins en TI et d'y donner suite, et d'assurer en m�me temps la prestation de services et de solutions en TI s�curis�s. Les services de TI comprennent le courtage, la cr�ation et/ou la gestion de centres de donn�es, un environnement informatique r�parti (services d'ordinateurs de bureau et outils de gestion de l'information) et des services de s�curit� de la TI (p. ex. la Voie de communication prot�g�e).
Avantages pour la population canadienne
TPSGC fournit des services d'infrastructure des TI � 130 minist�res et organismes f�d�raux, veillant � ce que les programmes et services soient fournis � la population canadienne sans incidents op�rationnels. Ces services comprennent des centres de donn�es, des services informatiques et des ordinateurs de bureau ainsi que la s�curit� de la TI. Les Canadiens et les entreprises canadiennes profitent de l'utilisation de plus de six millions d'autorisations personnelles d'acc�s aux services du gouvernement par ann�e par l'entremise de notre Voie de communication prot�g�e.
R�alisations importantes
TPSGC regroupe l'infrastructure de TI dans tout le gouvernement f�d�ral afin d'offrir des �conomies de co�ts accrues et des services am�lior�s � la population canadienne. Gr�ce � nos efforts, le Canada est devenu un chef de file reconnu pour ses centres d'expertise gouvernementaux et ses pratiques exemplaires en gestion de l'infrastructure de TI.
L'environnement informatique r�parti de TPSGC a donn� lieu � des gains d'efficience gr�ce � des normes communes, y compris des ordinateurs de bureau normalis�s, le partage de documentation (gestion des archives et des documents) et des fonctions de soutien � l'�chelle du gouvernement.
TPSGC continue de fournir aux minist�res et organismes du gouvernement une s�rie de services et de produits de s�curit� de la TI, y compris la Voie de communication prot�g�e. Cela permet aux citoyens et aux entreprises de pouvoir acc�der de fa�on rapide, s�curitaire et priv�e � tous les services en ligne du gouvernement f�d�ral, et ce, dans les deux langues officielles. En s'appuyant sur sa s�rie de services, TPSGC collabore avec le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor pour �valuer la possibilit� d'offrir de nouvelles occasions et de nouveaux m�canismes de s�curit� aux minist�res et organismes f�d�raux.
TPSGC a accompli de grands progr�s, atteignant un volume d'affaires de pr�s de 240 millions de dollars et r�alisant plusieurs grands projets. En 2009-2010, TPSGC am�liorera davantage ses comp�tences en planification, la maturit� de ses processus et sa discipline pour devenir un fournisseur et un int�grateur de services d'infrastructure des TI de calibre mondial. Ses gestionnaires et son personnel adopteront de plus en plus une approche de type commercial afin d'am�liorer la rentabilit� et le temps de r�ponse aux demandes des clients.
Le�ons tir�es
TPSGC a poursuivi ses efforts de planification du regroupement des centres de donn�es dans le Secteur de la capitale nationale afin d'am�liorer l'efficience et de r�duire les risques op�rationnels. On a propos� de mener une �tude afin de d�terminer le meilleur mod�le � long terme pour l'exploitation des centres de donn�es qui appuient les programmes du gouvernement. Le financement de cette �tude a �t� approuv� � la fin de l'exercice financier 2008-2009
D�penses de 2008-2009 - Services d'infrastructure des technologies de l'information | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 383,1 | 294,3 | 286,2 |
Moins : Recettes disponibles | 249,2 | 238,3 | 238,3 |
D�penses nettes | 133,9 | 56,0 | 47,8 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est attribuable � l'exercice de restriction des d�penses mis en place � la suite de l'examen de mi-ann�e. Les autorisations totales et les d�penses r�elles sont harmonis�es avec l'Architecture des activit�s du programme (AAP) approuv�e de 2008-2009 et, par cons�quent, les services de gestion des applications sont exclus. Ils sont toutefois compris dans les d�penses pr�vues. La r�duction au niveau des autorisations et des r�els r�sultant de ce changement est partiellement compens�e par une augmentation du volume des ventes en fin d'ann�e ainsi que la r�allocation des services internes, ce qui a contribu� � augmenter le surplus des d�penses d'op�ration. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales jouissent d'un acc�s plus uniforme � l'information pour la prise de d�cisions, ce qui leur permet d'assurer une prestation plus efficace et plus �conomique des programmes et des services. | Satisfaction des clients � l'�gard des services offerts par la Direction g�n�rale des services d'infotechnologie (DGSIT) [c'est-�-dire disponibilit� op�rationnelle en fonction des accords de niveau de service sign�s]. | �tablir la base de r�f�rence en 2008-2009; � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 100 % des niveaux de rendement �tablis et des r�sultats pr�vus ont �t� atteints pendant l'exercice financier. |
Pourcentage d'accords de niveau de service respect�s en ce qui concerne la disponibilit� op�rationnelle des services d'infrastructure des TI. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 100 % des niveaux de rendement �tablis et des r�sultats pr�vus ont �t� atteints pendant l'exercice financier. |
Cette activit� de programme fournit aux organismes f�d�raux une infrastructure, des installations et des services de t�l�communications et de r�seau partag� s�curis�s, gr�ce � un fonds renouvelable enti�rement compensatoire et financ� par les clients.
Avantages pour la population canadienne
Gr�ce aux services de t�l�communications et d'informatique fournis par TPSGC, nous assurons un environnement de TI efficient et g�rable pour le gouvernement du Canada.
R�alisations importantes
En 2008-2009, nos recettes ont �t� de 239,9 millions de dollars, ce qui repr�sente une augmentation de 22 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Le Fonds renouvelable a atteint son objectif de recouvrement int�gral des co�ts.
La r�alisation la plus importante a �t� nos consultations aupr�s de toute l'industrie sur les Services de r�seau d'entreprise du gouvernement (SREG), en vue d'�laborer une approche commune en mati�re d'approvisionnement.
TPSGC s'est associ� � Service Canada pour mettre en place l'initiative des SREG, une approche d'approvisionnement qui permettra la fusion de r�seaux distincts de donn�es et de t�l�communications en un r�seau d'entreprise commun unique de mani�re facultative. En partageant un ensemble commun d'infrastructure et de services de t�l�communications, les minist�res �limineront le double emploi et disposeront d'un mod�le de prestation plus efficient. Cette approche, de son c�t�, am�liorera l'interop�rabilit� entre les minist�res f�d�raux et leurs partenaires ainsi que l'efficacit� op�rationnelle globale et les services � la population canadienne.
TPSGC trouvera des partenaires dans l'industrie et travaillera avec eux afin de fournir des services de r�seau bout en bout et d'applications r�seau avant d'�tendre les SREG de mani�re facultative aux autres minist�res int�ress�s.
Les autres r�alisations comprennent la mise en place d'un service de r�seau m�tropolitain partag�. De plus, nous avons fait une transition en douceur, en assurant la continuit� des services de t�l�communications, en nous pr�valant des ann�es d'option, en utilisant les prolongations et les renouvellements au moyen de demandes de propositions touchant des services d'infrastructure de r�seau, des services d'acc�s au r�seau et des services sans fil.
Le�ons tir�es
La gestion de la convergence de nombreux r�seaux de donn�es et de t�l�communications en un r�seau d’entreprise unique n�cessite de vastes consultations avec tous les intervenants, notamment le secteur priv�. Cet �l�ment doit �tre pris en compte dans le calendrier des travaux. Des plans d’intervention comprenant des strat�gies d’approvisionnement provisoires doivent aussi �tre mis en place, afin d’assurer la continuit� des services essentiels durant la p�riode de transition.
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable des services communs de t�l�communications et d'informatique | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 197,3 | 201,0 | 232,8 |
Moins : Recettes disponibles | 197,3 | 197,3 | 239,9 |
D�penses nettes (Remarque 1) | - | 3,7 | (7,1) |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est principalement attribuable aux recettes des Services de soutien de l'�quipement de r�seau (SSER) qui furent plus �lev�es que pr�vues et qui se sont mat�rialis�es au cours des deux derniers mois de l'ann�e financi�re. Le reste du surplus est conforme � la position
habituelle de fin d'ann�e du Fonds renouvelable des SCTI. Remarque 1 : Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable des services communs de t�l�communications et d'informatique sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales ont acc�s � des solutions de t�l�communications globales qui sont innovatrices et offertes � des prix concurrentiels. | Nombre de recommandations importantes d�coulant de la v�rification externe du Fonds renouvelable. | 0 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier 100 % des niveaux de rendement �tablis et des r�sultats pr�vus ont �t� atteints pendant l'exercice financier. Une v�rification externe termin�e en juin 2009 a confirm� que les �tats financiers �taient conformes � la politique du Conseil du Tr�sor sur les autorisations sp�ciales de d�penser les recettes et a pr�sent� �quitablement la situation financi�re du Fonds. |
Pourcentage d'accords de niveau de service respect�s en ce qui concerne la disponibilit� op�rationnelle des services de t�l�communications et d'informatique. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 100 % des niveaux de rendement �tablis et des r�sultats pr�vus ont �t� atteints pendant l'exercice financier. |
Cette activit� de programme g�re les op�rations d'un syst�me minist�riel de gestion financi�re, fournit aux organismes f�d�raux des services facultatifs d'imagerie documentaire ainsi que des services de paiement de factures, et offre des services facultatifs d'impression des effets de paiement tels que des relev�s d'information sur les imp�ts et des relev�s de r�mun�ration. Les services facultatifs sont offerts selon le principe du recouvrement des co�ts.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC fournit aux petits et aux moyens minist�res et organismes clients des services abordables et adapt�s � leurs besoins. De nombreux minist�res ont choisi notre Syst�me financier minist�riel commun pour g�rer leurs transactions financi�res en vue de renforcer leur gestion financi�re et de satisfaire � leurs exigences l�gislatives ainsi qu'� d'autres exigences relatives � l'�tablissement de rapports financiers.
TPSGC fournit �galement aux minist�res et aux organismes une vaste gamme de services d'imagerie pour la gestion des dossiers. Parmi les services offerts, citons le balayage �lectronique de qualit� des documents papier, l'indexation personnalis�e en vue de r�cup�rer facilement et rapidement des documents en ligne ainsi que la gestion s�curitaire � long terme du stockage et des bases de donn�es. Ensemble, ces services aident les minist�res � renforcer leur capacit� � g�rer l'information de mani�re plus efficiente et � appuyer la prise de d�cisions et la prestation de services am�lior�s pour la population canadienne.
R�alisations importantes
Les services d'acc�s � des syst�mes financiers facultatifs offerts par TPSGC ont surpass� tous les objectifs de rendement.
Notre service d'imagerie a trait� plus de 10,5 millions de documents au nom de quatre minist�res, et notre service de paiement des factures a trait� plus de 1,3 million de documents pour trois minist�res. Ces services ont �t� fournis conform�ment aux niveaux de service convenus.
Le�ons tir�es
La prestation efficace des services n�cessite un mod�le de gouvernance solide appuy� par un protocole d'entente.
En raison de la mise en œuvre de la politique de recouvrement complet des co�ts du Conseil du Tr�sor, on a d�cid� d'�laborer un plan op�rationnel et une strat�gie de financement pour assurer la viabilit� � long terme du service d'imagerie de TPSGC.
D�penses de 2008-2009 - Services du receveur g�n�ral | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 10,4 | 14,7 | 20,3 |
Moins : Recettes disponibles | 2,1 | 4,9 | 4,9 |
D�penses nettes | 8,3 | 9,8 | 15,4 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles de 5,6 millions de dollars s'explique par le fait que des d�penses nettes de 7 millions de dollars sont enregistr�es dans les services du receveur g�n�ral alors que le budget est dans l'intendance du receveur g�n�ral. Apr�s ajustement, l'�cart r�el serait un surplus de 1,4 million de dollars, d� aux d�penses de services professionnels moins �lev�es que pr�vues (0,8 million de dollars) des co�ts des services internes. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales ont acc�s � des services facultatifs li�s aux syst�mes financiers, � l'imagerie documentaire, � l'impression des effets de paiement ainsi qu'� la pr�paration et � la livraison du courrier. | Pourcentage d'op�rations trait�es selon les exigences des clients et/ou les accords sur les niveaux de service. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement R�sultat obtenu : 99,8 %. |
Cette activit� de programme diffuse des renseignements provenant de tierces parties aux fonctionnaires et aux pensionn�s, et assure la prestation de services aux pensionn�s des Forces canadiennes.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC contribue � la sant� �conomique du Canada en s'assurant que les employ�s et les pensionn�s du gouvernement f�d�ral ainsi que les pensionn�s des Forces canadiennes re�oivent leurs ch�ques de paye et de pension � temps et sans erreur.
De plus, les r�gimes de pensions sont administr�s de mani�re efficiente en tirant avantage d'�conomies d'�chelle dans toute la mesure du possible.
R�alisations importantes
Nous avons fourni des services d'administration de la paye de qualit� � 110 organisations f�d�rales, pour lesquelles 8,92 millions de paiements ont �t� effectu�s. En outre, nous avons administr� les comptes de pension de plus de 110 000 membres retrait�s des Forces canadiennes, pour lesquels environ 1,34 million de paiements ont �t� effectu�s.
Nous avons men� une �tude de faisabilit�, selon les d�lais fix�s et nettement sous les limites du budget, sur la migration du r�gime de pensions de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vers la nouvelle solution en mati�re de pensions de la fonction publique. Nous avons �galement r�alis� une analyse des options pour le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor concernant la mise en œuvre de l'administration des r�gimes de pensions de la GRC et des Forces canadiennes.
En collaboration avec le minist�re de la D�fense nationale, nous avons entrepris une analyse concordance-�cart entre la nouvelle solution en mati�re de pensions de la fonction publique et les exigences administratives du r�gime de pensions des Forces canadiennes.
Le�ons tir�es
Lorsque les pensionn�s des Forces canadiennes atteignent l'�ge de 65 ans ou qu'ils commencent � recevoir une pension d'invalidit�, le volume d'appels augmente. En vue d'�viter de mani�re proactive ce ph�nom�ne, les responsables du centre d'appels de service � la client�le sur les pensions des Forces canadiennes ont ajout� une option au menu libre service. Gr�ce � cette nouvelle option, on a r�duit le temps d'attente, ce qui nous a permis de fournir un niveau de service plus �lev�.
D�penses de 2008-2009 - Services de r�mun�ration de la fonction publique | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 4.4 | 6.9 | 8.2 |
Moins : Recettes disponibles | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
D�penses nettes | 1.4 | 5.4 | 6.7 |
L'�cart entre les autorisations et les d�penses r�elles est d� � la r�allocation des services internes. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Les fonctionnaires et les pensionn�s du gouvernement f�d�ral re�oivent des renseignements, et les fonctionnaires du gouvernement f�d�ral qui ne sont pas assujettis aux annexes I, IV et V et les pensionn�s du R�gime de pensions des Forces canadiennes (RPFC) re�oivent des paiements conform�ment � la loi et aux conventions collectives. | Pourcentage de paiements de pensions du RPFC effectu�s selon les normes de service. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement En tout, 99,6 % des paiements de pensions du RPFC ont �t� effectu�s selon les normes de service. |
Pourcentage d'encarts distribu�s aux employ�s et aux pensionn�s selon les exigences des promoteurs. | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier Les exigences des promoteurs ont �t� respect�es en tout temps. |
Cette activit� de programme comprend la prestation d'une vari�t� de services pour l'am�lioration des communications gouvernementales, des syst�mes administratifs minist�riels partag�s, des services en ressources humaines et de la s�curit� industrielle. Au moyen de services et de produits d'information et de communication, elle offre des communications gouvernementales adapt�es aux besoins vari�s de la population canadienne en mati�re d'information. Au moyen de services partag�s, elle offre un soutien centralis� aux syst�mes administratifs du gouvernement f�d�ral ainsi que des services regroup�s en ressources humaines aux petits minist�res. Gr�ce � la gestion et � l'ex�cution de programmes de s�curit� industrielle, elle veille � la sauvegarde de l'information et des biens classifi�s et prot�g�s du gouvernement et � la protection des biens contr�l�s contre la possession, l'examen ou le transfert non autoris�s pendant qu'ils sont sous la garde d'entreprises priv�es.
Avantages pour la population canadienne
Pour r�pondre aux besoins de la population canadienne en ce qui a trait aux renseignements sur les lois, les politiques, les programmes et les services, TPSGC offre, par l'entremise des Services d'information, diverses voies d'acc�s, comme la Gazette du Canada, �ditions et Services de d�p�t et le Programme des expositions. Nous offrons des services int�gr�s d'appui et de gestion des programmes aux minist�res et aux organismes qui ont recours aux syst�mes administratifs minist�riels partag�s. Nous fournissons �galement des services en mati�re de ressources humaines par l'entremise d'Int�gration des services partag�s pour appuyer la prestation de services et l'ex�cution de programmes davantage efficaces, efficients et durables � la population canadienne. Par ailleurs, TPSGC entreprend diff�rentes activit�s par l'entremise du Programme de s�curit� industrielle dans le but de prot�ger les marchandises contr�l�es et les biens de nature d�licate du gouvernement, en collaboration avec divers organismes d'application de la loi. Le Programme permet de traiter les attestations de s�curit� du personnel, de veiller � ce que les clauses de s�curit� requises soient comprises dans les contrats attribu�s par TPSGC et par d'autres minist�res ainsi que d'enregistrer et d'inspecter les entreprises pour s'assurer qu'elles respectent les exigences en mati�re de s�curit�.
R�alisations importantes
TPSGC a men� des activit�s de rayonnement pour la Gazette du Canada et �ditions et Services de d�p�t en vue de faire conna�tre ces programmes et de s'assurer que les besoins des clients sont satisfaits. Par exemple, des repr�sentants de la Gazette du Canada ont particip� � un certain nombre d'activit�s visant � faire conna�tre le r�le du Parlement � titre d'institution d�mocratique, comme la Conf�rence juridique canadienne et Expo 2008 de l'Association du Barreau canadien et le Forum des enseignantes et des enseignants sur la d�mocratie parlementaire canadienne. �ditions et Services de d�p�t a �galement men� plusieurs activit�s de rayonnement, comme 24 visites de biblioth�ques situ�es partout au Canada et la participation � de nombreux salons du livre et �v�nements sp�ciaux. Quant � lui, le Programme des expositions s'est concentr� sur des activit�s internes en vue de s'assurer que la population canadienne a acc�s � des communications gouvernementales coh�rentes lors d'�v�nements, tout en augmentant le taux de conformit� � la politique relative aux communications du gouvernement. Par exemple, on a form� le Comit� consultatif interminist�riel des expositions du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme des expositions pour favoriser une approche strat�gique concernant les expositions, et ce, � l'�chelle gouvernementale.
Par l'entremise d'Int�gration des services partag�s, TPSGC a mis en œuvre deux initiatives importantes harmonis�es avec les priorit�s du gouvernement. La fiche de paye �lectronique des employ�s, utilis�e dans le Syst�me de gestion des ressources humaines du gouvernement du Canada, facilitera le passage des conseillers en r�mun�ration vers un processus �lectronique. En outre, le passeport de l'employ� pour le Syst�me d'information sur les ressources humaines facilitera le transfert �lectronique s�curis� du dossier des RH d'un employ� d'un minist�re � un autre. Par ailleurs, TPSGC a augment� le niveau de normalisation en ce qui a trait au Syst�me int�gr� des finances et du mat�riel, ce qui permettra au gouvernement du Canada d'utiliser les derni�res technologies en vue d'am�liorer l'int�gration des syst�mes et les fonctions int�gr�es d'�tablissement de rapports.
TPSGC a renforc� ses services de s�curit� industrielle en mettant en œuvre un programme d'assurance de la qualit�. Gr�ce � ce programme, on a r�alis� un examen de la qualit� du Programme des marchandises contr�l�es de TPSGC, et un suivi est pr�vu pour l'exercice � venir. Nous avons �galement coordonn� la contribution de douze minist�res dans le cadre de l'examen du Programme pour s'assurer que ce dernier continue de satisfaire aux besoins en mati�re de s�curit� de la population canadienne. En outre, nous avons r�alis� un examen de la s�curit� en ce qui a trait aux dossiers contractuels actifs. En plus de confirmer que les bonnes proc�dures sont respect�es, l'examen aide TPSGC � renforcer la s�curit� des offres � commandes et des arrangements en mati�re d'approvisionnement. TPSGC continue de participer � des forums internationaux et � des discussions bilat�rales en vue d'aider les entreprises canadiennes � entrer en concurrence pour obtenir des contrats classifi�s ou de nature d�licate attribu�s par des gouvernements �trangers.
Le�ons tir�es
En mettant en œuvre les deux nouvelles initiatives d'Int�gration des services partag�s, TPSGC continue de simplifier ses services et de faire avancer le programme de modernisation du gouvernement, ce qui lui permet d'augmenter les gains en efficience et d'am�liorer la prise de d�cisions ainsi que la coh�rence des rapports produits. Gr�ce � nos efforts de rayonnement, nous continuerons de renforcer nos relations avec nos clients en vue de mieux r�pondre � leurs attentes en mati�re de services.
D�penses de 2008-2009 - Services d'information | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 62.3 | 83.2 | 82.3 |
Moins : Recettes disponibles | 31.0 | 40.4 | 40.4 |
D�penses nettes | 31.3 | 42.8 | 41.9 |
Remarque : L'�cart positif entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est principalement attribuable � l'incidence de l'exercice de restriction des d�penses mis en œuvre apr�s l'examen de mi-ann�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les Canadiens et Canadiennes ont acc�s � de l'information gouvernementale sur les lois, les r�glements, les priorit�s, les programmes et les services. | Pourcentage des clients et des Canadiens et Canadiennes satisfaits des services d'information (qualit� et taux d'utilisation des services). | 80 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Donn�es non disponibles En raison de la r�duction des d�penses en recherche sur l'opinion publique, les sondages sur la satisfaction de la client�le n'ont pas �t� men�s. |
L'information et les biens gouvernementaux classifi�s et prot�g�s sont sauvegard�s, et les marchandises contr�l�es sont prot�g�es pendant qu'elles sont confi�es � des entreprises du secteur priv�. | Pourcentage des services de s�curit� industrielle fournis conform�ment aux normes de service �tablies. | 75 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Avec un r�sultat de 78 %, TPSGC a surpass� le niveau de rendement vis� relativement � cette priorit�, ce qui signifie que nos efforts renforcent la capacit� du Programme de s�curit� industrielle et que les activit�s d'assurance de la qualit� m�nent � une prestation am�lior�e des services. Remarque : L'objectif a �t� fix� � 75 % en raison de la p�riode de 12 � 18 mois requise pour recruter le personnel n�cessaire au Programme de s�curit� industrielle; cet objectif sera r�examin� au cours du prochain exercice. |
Les organisations f�d�rales b�n�ficient de services de soutien de haute qualit� et abordables relativement aux syst�mes administratifs minist�riels partag�s. | Pourcentage des clients satisfaits des services fournis par Int�gration des services partag�s. | 80 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Avec un r�sultat de 87,5 %, TPSGC surpasse le niveau de rendement pr�vu relativement � cette priorit�. Le fait que 100 % de nos clients ont sign� de nouveau leurs protocoles d'entente constitue une bonne indication que nous avons satisfait � leurs exigences. |
Cette activit� de programme fournit, � titre facultatif et selon le principe du recouvrement des co�ts, des services de conseils et de v�rification aux minist�res et aux organismes f�d�raux et, sur demande, aux gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et aux administrations municipales au Canada, de m�me qu'aux gouvernements �trangers et aux organismes internationaux.
Avantages pour la population canadienne
Les Services de conseils du gouvernement (SCG) de TPSGC offrent des services de conseils de haute qualit� pour aider les minist�res et les organismes clients � am�liorer l'ex�cution de leurs programmes de base, et ce, de mani�re plus efficiente et rentable, leur permettant ainsi de r�aliser des �conomies et d'assurer une utilisation optimale de l'argent des contribuables canadiens.
Les services offerts par les SCG comprennent notamment des t�ches de nature confidentielle et d�licate, la pr�paration de documents gouvernementaux comme des pr�sentations au Conseil du Tr�sor et des m�moires au Cabinet, l'�laboration de propositions l�gislatives et de projets de r�glements, le soutien aux litiges ainsi que la formulation de conseils et de solutions du point de vue du secteur public.
R�alisations importantes
Le dernier exercice a �t� une importante p�riode de transition pour les SCG. Nous avons mis en œuvre un nouveau mod�le op�rationnel pour la prestation de services de conseils de base en mati�re de gestion. Nous avons diffus� de nouveaux documents de communication et de rayonnement. Nous avons activement fait la promotion de nos services en faisant appel � nos clients lors de forums de discussion et de groupes de travail en vue de faire conna�tre la valeur de nos services de conseils. Nous avons mis en œuvre un nouveau programme d'assurance de la qualit� en vue d'am�liorer la qualit� de nos services de conseils et d'appuyer le transfert des connaissances. Nous avons �galement �labor� des m�thodes normalis�es visant � am�liorer la coh�rence de la prestation des services de base.
Nous avons �galement �labor� des m�thodes normalis�es visant � am�liorer la coh�rence de la prestation des services de base.
Nous avons r�alis� 218 projets de consultation en mati�re de gestion, dont la valeur totale est �valu�e � environ 17 millions de dollars. Plus de 82 % de nos clients ont affirm� que nos services avaient am�lior� la gestion et les activit�s de leur organisation. Il est �galement important de noter qu'en augmentant nos recettes et en ma�trisant nos frais g�n�raux, nous avons �t� en mesure de recouvrer la totalit� des co�ts des SCG.
Le�ons tir�es
Le nouveau mod�le op�rationnel nous a permis de fournir nos services de consultation de base en mati�re de gestion de mani�re plus efficace aux minist�res et aux organismes, tout en parvenant � atteindre l'autonomie financi�re. Les exercices d'assurance de la qualit� nous ont permis d'offrir des services davantage coh�rents et efficients ainsi que conformes aux besoins et aux attentes des clients.
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales et internationales ont acc�s � des services de conseils de qualit� en mati�re de gestion afin d'am�liorer les activit�s gouvernementales. | Pourcentage de clients qui ont affirm� que le travail des SCG a contribu� � am�liorer la gestion et/ou les activit�s de leur organisation. | 65 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Avec un r�sultat de 82 %, TPSGC a surpass� le niveau de rendement pr�vu relativement � cette priorit�. On a utilis� un syst�me de r�troaction sur les projets pour �valuer la mesure dans laquelle les projets ont satisfait aux exigences des clients. Il s'agit d'une bonne indication que le nouveau mod�le op�rationnel aide les SCG � fournir leurs services de mani�re efficace. |
Avantages pour la population canadienne
Services de v�rification Canada (SVC) de TPSGC contribue de mani�re significative � l'am�lioration de la gestion et de la responsabilisation du secteur public. Pour ce faire, il offre des services de qualit� opportuns de v�rification, de certification et de comptabilit� � leurs clients du secteur public. Nous adoptons des normes et des pratiques de v�rification professionnelle coh�rentes � l'�chelle du gouvernement pour appuyer le cadre de responsabilisation de gestion du gouvernement.
R�alisations importantes
Les clients de SVC ont affirm� qu'ils ont �t� extr�mement satisfaits du niveau des services de v�rification qu'ils ont re�us. SVC a mis en œuvre une fructueuse campagne de recrutement en vue d'attirer de nouveaux professionnels de la v�rification et de la comptabilit�. Gr�ce � nos activit�s de promotion, nous avons r�ussi � �tablir des relations avec de nouveaux clients.
Le�ons tir�es
En raison de la d�pendance de notre organisation envers les priorit�s changeantes du gouvernement ainsi que de nos importants investissements dans les pratiques professionnelles et les activit�s de recrutement, SVC a subi de consid�rables pressions financi�res. Nous r�alisons actuellement un examen approfondi du mod�le de financement pour trouver le m�canisme de financement appropri� en vue d'assurer une stabilit� financi�re � long terme.
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Services de v�rification | Pourcentage de temps de travail facturable moyen par employ�. | 80 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Non atteint Au cours de l'exercice, nous avons atteint un taux d'utilisation de 49 %. |
Les organisations f�d�rales ont acc�s � des services de v�rification et de certification qui leur donnent l'assurance que leurs programmes, politiques et proc�dures ont �t� v�rifi�s conform�ment aux normes appropri�es. | Pourcentage de clients qui affirment que les services de certification r�pondent � leurs besoins (qualit�, respect des d�lais et valeur du service). | 90 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Au cours de l'exercice, 94 % des clients �taient d'avis que nos services avaient r�pondu � leurs besoins. |
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable de Conseils et V�rification Canada | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 48,9 | 47,1 | 37,7 |
Moins : Recettes disponibles | 48,9 | 43,4 | 34,0 |
D�penses nettes | - | 3,7 | 3,7 |
Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable de Conseils et V�rification Canada sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
Cette activit� de programme fournit des services linguistiques, tels que des services de traduction, de r�vision, d'interpr�tation et de terminologie, en vue de permettre au Parlement de fonctionner dans les deux langues officielles. Elle offre des services d'interpr�tation de conf�rences dans les deux langues officielles et dans toute autre langue aux organisations judiciaires et f�d�rales, et s'occupe de la normalisation terminologique dans la fonction publique f�d�rale. Son mandat est �nonc� dans la Loi sur le Bureau de la traduction..
Avantages pour la population canadienne
Le Bureau de la traduction de TPSGC aide le gouvernement � communiquer, en temps opportun, des renseignements de grande qualit� � la population canadienne dans les deux langues officielles et dans plus de 100 langues autochtones ou �trang�res. Tous les citoyens peuvent ainsi participer activement � la soci�t� multiculturelle du pays et acc�der aux programmes et services du gouvernement f�d�ral, et ce, peu importe leur origine culturelle ou leur langue. La structure de service commune et centralis�e du Minist�re pour les services linguistiques (traduction, interpr�tation et autres) lui permet de g�rer une masse critique de langagiers en vue de fournir le meilleur service possible au gouvernement, de respecter les priorit�s gouvernementales et d'assurer une saine intendance au profit de la population canadienne.
R�alisations importantes
Les services linguistiques fournis par le Bureau de la traduction ont permis au Parlement de fonctionner dans les deux langues officielles. Plus pr�cis�ment, le Bureau de la traduction a fourni des services de traduction et d'interpr�tation dans le cadre de plus de 1 200 sessions de la Chambre des communes, du S�nat et de divers comit�s parlementaires.
Par ailleurs, le Minist�re a renforc� ses partenariats techniques et op�rationnels avec le Parlement afin d'accro�tre le niveau d'int�gration li� au syst�me de production de documents de la Chambre des communes. En r�duisant les d�lais d'ach�vement des traductions, le Bureau de la traduction s'est assur� que la population canadienne a rapidement acc�s aux d�bats parlementaires. L'objectif ultime consiste � les publier sur Internet en moins de 24 heures de production.
De plus, le Minist�re a obtenu des fonds pour la conception du Portail linguistique du gouvernement du Canada. Gr�ce � ce dernier, tous les Canadiens et Canadiennes pourront utiliser gratuitement TERMIUM�, la banque de donn�es terminologiques et linguistiques du Bureau de la traduction. En outre, le Bureau de la traduction a jou� un r�le important lors de grands forums langagiers nationaux et internationaux ainsi qu'au sein de comit�s et de r�seaux de normalisation, comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Le�ons tir�es
Afin que la population canadienne dispose du meilleur acc�s possible aux travaux de la Chambre des communes, du S�nat et des comit�s, le Parlement utilise des outils et des technologies de pointe. En raison de son haut niveau d’int�gration avec le syst�me de production de documents parlementaires, le Bureau de la traduction devra pr�voir de plus en plus les besoins du Parlement tout en tenant compte des contraintes et des exigences minist�rielles. Le Bureau de la traduction a poursuivi les efforts qu’il a entrepris au cours des derni�res ann�es en vue de renouveler son effectif, par le biais de son programme de partenariat avec les universit�s, de ses activit�s de recrutement postsecondaire et de son programme d’apprentissage interne.
D�penses de 2008-2009 - Services linguistiques | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 55,3 | 68,6 | 60,9 |
Moins : Recettes disponibles | - | - | - |
D�penses nettes | 55,3 | 68,6 | 60,9 |
Le Fonds renouvelable du Bureau de la traduction fournit des services � la Direction de l'interpr�tation des conf�rences et � la Direction de la normalisation terminologique et recouvre les recettes � partir de son propre cr�dit de fonctionnement. Par cons�quent, les d�penses brutes ainsi que les recettes disponibles du Fonds renouvelable incluent une portion des d�penses nettes inscrites dans les activit�s de programme de Services linguistiques et Intendance linguistique. Deux pr�sentations au Conseil du Tr�sor ont �t� approuv�es durant l'exercice 2008-2009 pour du financement additionnel. La premi�re pr�sentation pour la Feuille de route-Dualit� linguistique, accordait 1,7 million de dollars au cr�dit 1-R�gulier de fonctionnement et la deuxi�me accordait 6,1 millions de dollars de financement additionnel � l'affectation � but sp�cial des Services linguistiques. De plus, une somme de 3,5 millions de dollars a �galement �t� approuv�e par le CT pour financer les augmentations de salaires li�es � la signature des conventions collectives. Les d�penses r�elles des Services linguistiques incluent 29 millions de dollars pour les services de traduction et interpr�tation parlementaire qui fonctionnent sous une affectation � but sp�cial et 31,9 millions de dollars pour les services de terminologie et d'interpr�tation des conf�rences sous le cr�dit - 1 R�gulier de fonctionnement. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Le Parlement et les organisations f�d�rales sont en mesure de pr�server le statut �galitaire des deux langues officielles et d'offrir des services en langues non officielles. | Pourcentage des clients qui sont satisfaits des services linguistiques (�tabli au moyen de l'Outil de mesures communes). | 97 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Donn�es non disponibles En raison de la r�duction des d�penses en recherche sur l'opinion publique, les sondages sur la satisfaction de la client�le n'ont pas �t� men�s. |
Taux de croissance de la collection terminologique et linguistique. | 5 % � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Non atteint Cet indicateur est en cours d'�valuation afin de d�terminer s'il est possible de compiler les donn�es pertinentes et d'�valuer leurs incidences sur les r�sultats pr�vus. |
Cette activit� de programme fournit, selon le principe du recouvrement des co�ts, des services linguistiques, comme des services de traduction, de r�vision et d'infolangagerie, aux organisations judiciaires et f�d�rales et, sur demande, aux autres gouvernements du Canada et aux organismes internationaux. Son mandat est �nonc� dans la Loi sur le Bureau de la traduction.
Avantages pour la population canadienne
La structure de service commune et centralis�e du Minist�re pour les services linguistiques (traduction, interpr�tation et autres) lui permet de g�rer les langagiers canadiens. Par cons�quent, TPSGC peut offrir le meilleur service possible au gouvernement, respecter les priorit�s gouvernementales et assurer une saine intendance au profit de la population canadienne.
R�alisations importantes
Pour 2008-2009, nos recettes se chiffrent � 206,2 millions de dollars, ce qui correspond � une baisse de 4,2 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Cette baisse s'explique par le changement apport� au m�canisme de financement du Bureau de la traduction. Les d�penses nettes du Fonds renouvelable s'�l�vent � 4,7 millions de dollars. Un revenu de 34,6 millions de dollars est maintenant g�r� au moyen d'une affectation � but sp�cial.
Par l'interm�diaire du Bureau de la traduction, TPSGC a fourni, selon le principe du recouvrement des co�ts, des services linguistiques de qualit� aux organisations f�d�rales, ce qui leur a permis de fonctionner dans les deux langues officielles et dans diverses langues autochtones et �trang�res. Plus pr�cis�ment, les quelque 60 points de service du Bureau de la traduction au Canada ont traduit plus de 1,65 million de pages. Afin d'am�liorer l'int�gration de ses services et ses relations avec les clients, le Bureau de la traduction a affect� 608 traducteurs et en a d�tach� 74 aupr�s de ses clients.
Afin de r�pondre � la demande de service accrue, le Bureau de la traduction utilise des outils de travail automatis�s qui visent � augmenter la productivit�. Tous les points de service du r�seau de TPSGC utilisent un logiciel de m�moire de traduction. Dans l'ensemble, 33 des 51 points de service du Bureau de la traduction utilisent un logiciel de m�moire de traduction, c'est-�-dire 80 % des traducteurs. Nous avons aid� les employ�s � s'adapter aux changements culturels et technologiques associ�s aux nouveaux processus de travail, ce qui nous a permis de r�aliser des gains d'efficience et d'am�liorer la qualit� et l'uniformit� de nos services.
Le�ons tir�es
Le Minist�re doit composer avec la demande accrue pour les services de traduction et d'interpr�tation, avec le nombre limit� d'employ�s qualifi�s et avec la pression grandissante d'offrir le meilleur rapport qualit�-prix. Pour surmonter ces d�fis, TPSGC int�gre la technologie dans ses proc�dures op�rationnelles en vue d'augmenter sa productivit� et d'optimiser ses frais d'exploitation. L'int�gration des technologies langagi�res et des outils de travail n�cessitera un engagement ferme � l'�gard de la gestion du changement. Bien que les technologies dans lesquelles le Minist�re a investi n'en soient encore qu'� l'�tape de la mise en œuvre ou de la conception, TPSGC s'attend � ce qu'elles entra�nent d'importantes �conomies, tant pour le Minist�re que pour les clients.
D�penses de 2008-2009 - Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 212,7 | 229,5 | 210,9 |
Moins : Recettes disponibles | 210,7 | 222,9 | 206,2 |
D�penses nettes(Remarque 1) | 2,0 | 6,6 | 4,7 |
Le Fonds renouvelable du Bureau de la traduction fournit des services � la Direction de l'interpr�tation des conf�rences et � la Direction de la normalisation terminologique et recouvre les recettes � partir de son propre cr�dit de fonctionnement. Par cons�quent, les d�penses brutes ainsi que les recettes disponibles du Fonds
renouvelable incluent une portion des d�penses nettes inscrites dans les activit�s de programme de Services linguistiques et Intendance linguistique. Les d�penses pr�vues ont �t� amend�es lors de la pr�paration du plan d'affaires quinquennal afin de refl�ter une hausse des revenus et des d�penses, en incluant des investissements strat�giques, tel qu'approuv� lors du processus
de la mise � jour annuelle des niveaux de r�f�rence 2009-2010. Les d�penses r�elles d�montrent que les ressources humaines et financi�res utilis�es pour les services de traduction et d'interpr�tation parlementaire ont �t� transf�r�es du Fonds renouvelable du Bureau de la traduction au cr�dit d'affectation � but sp�cial des Services linguistiques. Les ressources nettes
utilis�es sont inf�rieures de 1,9 million de dollars principalement en raison des mesures de restrictions des d�penses mises en œuvre dans le Minist�re au cours du dernier trimestre de l'ann�e. Remarque 1 : Les montants indiqu�s pour le Fonds renouvelable du Bureau de la traduction sont fond�s sur la comptabilit� de caisse modifi�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
---|---|---|---|
Les organisations f�d�rales et parlementaires sont en mesure de respecter leurs obligations en mati�re de langues officielles et d'utiliser des langues non officielles. | Pourcentage des clients qui sont satisfaits des services linguistiques (�tabli au moyen de l'Outil de mesures communes). | 85 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Donn�es non disponibles En raison de la r�duction des d�penses en recherche sur l'opinion publique, les sondages sur la satisfaction de la client�le n'ont pas �t� men�s. |
Pourcentage de la part du march�. | 69 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 |
Cette activit� de programme offre une panoplie de services � TPSGC et aux clients interminist�riels. Elle apporte un soutien direct � la mise en œuvre des objectifs du gouvernement en mati�re d'environnement et de d�veloppement durable en contribuant � l'atteinte d'avantages sociaux et environnementaux. Les services comprennent un soutien technique � la pr�vention de la pollution et � l'assainissement des sites contamin�s, la conception d'immeubles durables, l'�valuation environnementale et la gestion des eaux us�es. Ces services sont offerts, � titre facultatif et selon le principe du recouvrement des co�ts, � l'�chelle nationale au moyen du Fonds renouvelable des services immobiliers.
Cette activit� de programme est actuellement consacr�e enti�rement au Projet d'assainissement des �tangs de goudron et du site des fours � coke de Sydney.
Avantages pour la population canadienne
Ce projet est une initiative commune des gouvernements f�d�ral et provincial visant � assainir environ 100 hectares de terrain contamin� � la suite d'un si�cle de fabrication d'acier au Cap Breton. Le Projet appuie l'initiative de d�veloppement durable du gouvernement f�d�ral et tient compte des aspects environnementaux, sociaux et �conomiques de la r�gion de Sydney. Le Projet procurera des avantages environnementaux, �conomiques et sociaux aux N�o-�cossais, aux collectivit�s des Premi�res nations et � l'ensemble de la population canadienne. De nouveaux terrains pourront �tre exploit�s dans le centre-ville de Sydney, ce qui contribuera � la revitalisation du secteur en proie au marasme �conomique.
R�alisations importantes
L'�tape de conception de plusieurs �l�ments du Projet a avanc� de mani�re fructueuse. Le Projet est toujours en voie de respecter le budget approuv�. De plus, TPSGC continue de g�rer ses responsabilit�s d�coulant du protocole d'accord f�d�ral-provincial dat� du 12 mai 2004.
Les travaux de solidification et de stabilisation d'un ancien bassin de refroidissement ont �t� d�sign�s comme un �l�ment du Projet r�serv� aux Premi�res nations. Cet �l�ment a �t� men� � bien par plusieurs entreprises autochtones de la r�gion. Ces derni�res ont pu, gr�ce � cet �l�ment, am�liorer leur capacit� et, ainsi, proposer une soumission dans le cadre d'autres possibilit�s d'affaires.
En raison de la r�ussite de l'�l�ment du bassin de refroidissement, le gouvernement du Canada, la province de la Nouvelle-�cosse et les Premi�res nations Mi'kmaq du Cap-Breton ont �tabli une strat�gie d'approvisionnement aupr�s des entreprises autochtones. Cette strat�gie �nonce les �l�ments du Projet qui sont r�serv�s � des entreprises autochtones, �l�ments dont la valeur totale s'�l�ve � environ 19 millions de dollars.
Le 7 mars 2009, le Minist�re a annonc�, en collaboration avec la province de la Nouvelle-�cosse, l'attribution du contrat relatif � l'�l�ment TP6A du Projet. Ce contrat, qui est le premier important contrat d'assainissement attribu� dans le cadre du Projet, changera le paysage de Sydney. L'�l�ment TP6A consiste � d�river le cours de deux ruisseaux qui se jettent dans les �tangs de goudron et � pomper l'eau autour des �tangs pour la diriger vers le port de Sydney. Cet �l�ment consiste aussi � isoler trois zones de travail dans les �tangs de goudron nord et sud en pr�vision des travaux de solidification et de stabilisation. Le contrat a �t� attribu� � une coentreprise form�e d'une entreprise autochtone de la r�gion et d'une entreprise de construction de la Nouvelle-�cosse. Gr�ce � l'exp�rience qu'elle a acquise pendant l'�l�ment du bassin de refroidissement, l'entreprise autochtone a pu proposer une soumission et d�crocher le contrat relatif � l'�l�ment TP6A, qui n'�tait pas r�serv� aux entreprises autochtones. La valeur du contrat �tait de 37,6 millions de dollars.
Le�ons tir�es
En raison de la surveillance et de l'�valuation continue des risques r�alis�es par le Minist�re, la province de la Nouvelle-�cosse a fait appel aux services d'une tierce partie, un cabinet-conseil national, pour mener une v�rification op�rationnelle de l'Agence des �tangs de goudron de Sydney, qui �tait responsable de la mise en œuvre du Projet. La v�rification visait � �valuer la capacit� de l'Agence � terminer le Projet dans le respect du calendrier et du budget �tablis. La v�rification a confirm� les pr�occupations de TPSGC et a entra�n� un changement dans la direction de l'Agence.
D�penses de 2008-2009 - Services d'�cologisation des op�rations gouvernementales | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 57,0 | 54,4 | 15,9 |
Moins : Recettes disponibles | - | - | - |
D�penses nettes | 57,0 | 54,4 | 15,9 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est d� aux d�cisions li�es aux plans et � l'ing�nierie qui ont �t� modifi�s. En raison de ces modifications, plusieurs soumissions et plans majeurs ont �t� retard�s afin de r�gler les questions. Cette situation a entra�n� une diminution des �l�ments de construction r�duisant les d�penses relatives � la supervision de la construction, au contr�le de la pollution atmosph�rique, aux assurances, au travail du consultant en assurance de la qualit� et aux activit�s de l'ing�nieur ind�pendant. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Le Projet et ses �l�ments sont r�alis�s dans le respect des d�lais, du budget et de la port�e des travaux (les changements aux d�lais, au budget et � la port�e des travaux sont g�r�s) et les risques inh�rents aux travaux d'assainissement sont g�r�s. | Atteinte des jalons du Projet, respect du calendrier, du budget et de la port�e des travaux (les changements sont g�r�s), qualit� des produits livrables selon les normes du Projet, tenue � jour de la strat�gie de gestion des risques et mise en œuvre en temps opportun des activit�s d'att�nuation. | 100 %; continu jusqu'en 2014 | �tat : Atteint L'�tape de conception de plusieurs �l�ments du Projet a progress� de mani�re fructueuse. Le Projet est toujours en voie de respecter le budget approuv�, et TPSGC continue de g�rer ses responsabilit�s d�coulant du protocole d'accord f�d�ral-provincial dat� du 12 mai 2004. |
Les normes (pour la qualit� de l'air, de l'eau et des sols et pour la sant� et la s�curit�) sont d�finies, surveill�es et respect�es, les composantes environnementales font l'objet d'une surveillance r�guli�re et les incidences sont att�nu�es. | �tablissement de normes de surveillance de l'air, de l'eau, des sols, de la sant� et de la s�curit� (par exemple les normes r�glementaires et contractuelles), respect des normes �tablies et des changements apport�s aux conditions de base dans les composantes environnementales importantes qui ont �t� d�termin�es. | 100 %; continu jusqu'en 2014 | �tat : Atteint Le Comit� de gestion de l'environnement continue de se r�unir tous les mois afin d'assurer une surveillance et de donner des conseils sur le contr�le continu. Un plan de contr�le continu vise � assurer la conformit� aux r�glements pertinents. Les donn�es de contr�le sont transmises p�riodiquement � la population par l'interm�diaire du site Web de l'Agence des �tangs de goudron de Sydney, � http://www.tarpondscleanup.ca/. |
La collectivit� est inform�e, comprend le Projet et ses objectifs, et appuie les efforts d'assainissement. | Transmission, en temps opportun, de renseignements pertinents sur les travaux d'assainissement au public, aux entreprises locales et aux autres intervenants, importance et nature de la participation de la collectivit� aux efforts d'assainissement, tendances dans la nature de la r�troaction de la collectivit� en ce qui a trait aux travaux d'assainissement, reportages positifs dans les m�dias sur les travaux d'assainissement et �volution positive de l'opinion de la collectivit� et de l'appui au Projet. | 100 %; continu jusqu'en 2014 | �tat : Atteint Le gouvernement du Canada, la province de la Nouvelle-�cosse et les Premi�res nations Mi'kmaq du Cap-Breton ont �tabli une strat�gie d'approvisionnement aupr�s des entreprises autochtones. Le Comit� de liaison communautaire continue de se r�unir tous les mois afin de transmettre l'information � plus grande �chelle. Un rapport trimestriel, intitul� Cleanup Times, est distribu� au sein de la collectivit�. La collectivit� locale continue d'�tre mobilis�e gr�ce � des activit�s � portes ouvertes �. De plus, les intervenants peuvent se renseigner sur le Projet, y compris sur les futures possibilit�s d'affaires, en consultant le site Web de l'Agence des �tangs de goudron de Sydney. |
En 2008-2009, TPSGC a entrepris un certain nombre d'initiatives importantes sous la forme d'activit�s de programmes � l'appui de son objectif strat�gique de saine intendance. La population canadienne tire profit d'une saine intendance puisqu'elle se traduit par la responsabilisation, l'�quit� et la transparence des activit�s du Minist�re.
Nous comptons neuf activit�s de programme li�es � la saine intendance :
16. Intendance des biens immobiliers
17. Intendance de l'approvisionnement
18. Intendance de l'infrastructure des technologies de l'information
19. Intendance du receveur g�n�ral
20. Intendance de la paye de la fonction publique
21. Intendance des pensions de la fonction publique
22. Intendance de l'information
23. Intendance linguistique
24. Intendance de l'�cologisation des op�rations gouvernementales
Cette activit� de programme offre un leadership strat�gique et une gestion proactive des ressources et des biens immobiliers � l'appui de la prestation des programmes gouvernementaux.
Avantages pour la population canadienne
Les organisations f�d�rales et la population canadienne profitent d'un programme de services immobiliers dont la prestation est fond�e sur des principes de prudence, de probit�, d'optimisation des ressources et de d�veloppement durable.
R�alisations importantes
Le Minist�re a fait appel � ses bureaux r�gionaux pour qu'ils parrainent la prestation d'un portefeuille immobilier g�r� efficacement et de services de qualit� aux autres minist�res f�d�raux dans certains segments de march�. Des analyses de rentabilisation portant sur six segments de march� (laboratoires, installations prot�g�es, sites contamin�s, locaux � bureaux, biens � vocation culturelle et biens de transport) ont �t� r�alis�es. Ces analyses, qui ont cern� des possibilit�s pour les segments, permettront au Minist�re de tirer parti de sa capacit� et d'am�liorer la prestation de services aux clients.
En outre, gr�ce � la mise en œuvre de strat�gies d'att�nuation rigoureuses, TPSGC a accompli des progr�s dans les principaux secteurs de risque des activit�s immobili�res. De plus, le Minist�re a collabor� avec la Direction g�n�rale de la surveillance afin d'int�grer davantage la gestion des risques et de la qualit� dans la culture immobili�re. � cette fin, le Minist�re a con�u une formation sur la gestion des risques ainsi que des outils d'�valuation des risques. Le Minist�re a aussi accompli des progr�s dans la mise en œuvre d'un plan d'action, d'une dur�e de trois � cinq ans, visant � int�grer compl�tement les pratiques de gestion des risques dans les activit�s immobili�res.
Le�ons tir�es
TPSGC a apport� des am�liorations � ses processus d'�tablissement de rapports. Ces am�liorations renforceront la responsabilisation et faciliteront l'�tablissement de rapports.
D�penses de 2008-2009 - Intendance des biens immobiliers | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 41,0 | 71,2 | 54,4 |
Moins : Recettes disponibles | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
D�penses nettes | 39,9 | 69,3 | 52,5 |
L'�cart de 14,4 millions de dollars entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est attribuable � du financement pour les conventions collectives re�u en fin d'exercice financier et non utilis�. Le solde est en grande partie attribuable � l'exercice de restriction des d�penses provenant des mesures de restriction budg�taire visant � reporter toutes d�penses non discr�tionnaires afin de contribuer � l'atteinte d'un budget �quilibr� au niveau du Minist�re. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales et la population canadienne profitent d'un programme de services immobiliers dont la prestation est fond�e sur des principes de prudence, de probit�, d'optimisation des ressources et de d�veloppement durable. | Nombre de m�tres carr�s louables par �quivalent temps plein. | 18,9 � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Atteint en grande partie Les travaux visant � atteindre l'objectif de 19,3 m2 par employ� avancent comme pr�vu. Nous continuons de r�duire notre superficie louable gr�ce � l'application rigoureuse des normes d'am�nagement et de gestion des locaux du gouvernement du Canada. Une des difficult�s qu'�prouve le Minist�re dans la poursuite de cet objectif est le fait qu'il s'agit peut-�tre de la solution la moins co�teuse pour l'�tat, et ce, pour un certain nombre d'accords d'occupation qui doivent �tre renouvel�s sur place � un taux d'utilisation plus �lev� plut�t que de d�m�nager le client dans d'autres locaux qui respectent les limites relatives � l'attribution des locaux. (Le ratio de 19,5 m2 par employ� a �t� atteint le 30 septembre 2008.) |
Pourcentage des projets mis en œuvre selon le Plan du portefeuille national (plan quinquennal). | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en partie Le Minist�re a mis en œuvre 7 de ses 12 projets (58 %) selon le Plan du portefeuille national. Des changements dans le financement des biens immobiliers du secteur priv� ont oblig� le Minist�re � apporter d'importantes modifications aux strat�gies d'att�nuation des risques inh�rents aux projets ainsi qu'� l'optimisation des ressources de l'�tat. Ces modifications ont entra�n� la r��valuation des analyses de rentabilisation connexes � plusieurs investissements importants de l'�tat, pour lesquels nous envisagions une r�alisation au moyen de mod�les de partenariats public-priv�, ce qui a caus� des retards dans l'ach�vement des documents d'approbation. |
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Pourcentage des projets qui respectent les d�lais, la port�e et le budget (projets de plus d'un million de dollars relatifs aux locaux et aux avoirs f�d�raux, grands projets de l'�tat et projets des autres minist�res). | 70 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement Un taux de 91 % a �t� obtenu en raison d'une utilisation accrue du Syst�me national de gestion de projet. |
Cette activit� de programme comprend la politique d'approvisionnement, l'assurance de la qualit� des contrats, le perfectionnement professionnel, l'�valuation du rendement des fournisseurs et d'autres activit�s de gestion et d'administration � l'appui de la r�alisation du programme.
Avantages pour la population canadienne
En cernant les possibilit�s de saine intendance gr�ce � l'am�lioration des processus et � la gestion efficace des risques, et ce, sans compromettre sa capacit� d'adaptation aux besoins des clients, le Minist�re s'assure d'offrir des services d'approvisionnement efficients et strat�giques. De plus, TPSGC s'efforce d'offrir un acc�s �quitable aux march�s publics aux fournisseurs et aux entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).
R�alisations importantes
TPSGC a ax� ses efforts, par l'interm�diaire de consultations aupr�s des fournisseurs, sur l'�limination des obstacles aux affaires, sur le renforcement du rayonnement et du soutien, et sur l'am�lioration de l'acc�s et des outils en ligne ainsi que de la transparence. Le Minist�re a cern� 60 obstacles et en a �limin� la moiti�.
Le Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME) a examin� plus de 100 instruments d'approvisionnement afin de s'assurer que les PME ont un acc�s juste au March� en direct du gouvernement du Canada. Les PME ont augment� leur part des contrats attribu�s � des entreprises canadiennes; elle est pass�e de 43 % en 2005 2006 � 49 % en 2007-2008. En avril 2009, TPSGC a attribu� des offres � commandes et des arrangements en mati�re d'approvisionnement relatifs � des services d'aide temporaire � 125 fournisseurs qualifi�s, et ce, afin de r�pondre aux besoins des minist�res et organismes situ�s dans le Secteur de la capitale nationale. Pr�s de 90 % des fournisseurs qualifi�s �taient des PME, qui s'assuraient ainsi de jouer un r�le cl� dans la prestation de services aux minist�res f�d�raux.
TPSGC a retenu plus de 200 entreprises, dont 72 % sont des PME, pour les Services professionnels en informatique centr�s sur les t�ches (SPICT). Les SPICT, une m�thode d'approvisionnement du Minist�re, ont contribu� � la r�duction du nombre de m�canismes d'approvisionnement utilis�s, ce qui a entra�n� des gains d'efficience et la r�duction de la dur�e des p�riodes d'invitation � soumissionner pour les services professionnels en informatique.
Le programme de rayonnement du BPME de TPSGC vise les PME de l'ensemble du pays par l'interm�diaire des six bureaux r�gionaux. Ces bureaux viennent en aide � pr�s de 18 000 personnes ou repr�sentants d'entreprises gr�ce � de la formation, � des s�minaires et aux services d'aide accessible par t�l�phone ou par courrier �lectronique.
De plus, TPSGC a lanc� une initiative nomm�e � Partenaires du renouvellement � en vue d'assurer la mobilisation continue du personnel charg� des achats et de veiller � ce tous les secteurs de l'organisation recherchent des solutions et des conseils op�rationnels. TPSGC a �labor� de solides assises pour l'analyse des politiques et le renouvellement des achats gr�ce au renforcement des capacit�s de recherche et d'analyse, � la collecte de renseignements sur son mod�le op�rationnel et sa structure de service et � la sch�matisation du processus d'approvisionnement actuel aux fins d'�laboration d'une approche de gestion des processus op�rationnels.
Le�ons tir�es
Afin de garantir que la prise de d�cisions de TPSGC est fond�e sur une analyse de qualit� et harmonis�e avec les priorit�s gouvernementales et les int�r�ts des intervenants, il faut am�liorer la gouvernance et les consultations des intervenants.
D�penses de 2008-2009 - Intendance de l'approvisionnement | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 48,2 | 53,6 | 59,3 |
Moins : Recettes disponibles | 1,9 | 3,2 | 3,2 |
D�penses nettes | 46,3 | 50,4 | 56,1 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles repr�sente des d�penses r�elles (licence reprographique de 2,6 millions de dollars) refl�t�es � l'int�rieur des services d'approvisionnement et des frais salariaux plus �lev�s. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Le gouvernement du Canada entretient des relations positives et efficaces avec les fournisseurs, et ces derniers manifestent un int�r�t accru pour les march�s publics et y participent davantage. | Pourcentage de plans d'achat (uniquement les dossiers sur la gestion des biens et des services) pour lesquels il y a eu des consultations pouss�es aupr�s des fournisseurs. | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint Le Comit� de gestion des biens et des services a �t� form� en d�cembre 2008. Depuis sa formation, le Comit� a examin� et approuv� des plans de biens et de services portant sur une vaste gamme de marchandises allant du mobilier de bureau au mat�riel de laboratoire et aux satellites. Par ailleurs, 108 membres des �quipes de biens et de services ont suivi une formation sur l'approvisionnement strat�gique. Le Minist�re a aussi donn� six s�ances du cours � Introduction � la gestion des biens et des services �, s�ances auxquelles ont assist� plus de 157 employ�s de divers minist�res et organismes f�d�raux. |
Pourcentage de l'augmentation du nombre de PME ayant re�u de l'aide du BPME. | 16 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement En 2008-2009, le BPME est venu en aide � 23 000 personnes et repr�sentants de PME. Cet indicateur de rendement devra �tre revu lorsqu'on �laborera la nouvelle version du cadre de mesure du rendement du programme. Il faudra notamment �tablir une base de r�f�rence et am�liorer certains indicateurs, y compris celui-ci, afin que l'objectif connexe soit un nombre absolu plut�t qu'un pourcentage. |
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Pourcentage de l'augmentation du nombre de fournisseurs inscrits afin de faire affaire avec TPSGC (doivent �tre admissibles � soumissionner). | 8 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 10 389 nouveaux fournisseurs se sont inscrits au service Donn�es d'inscription des fournisseurs, ce qui repr�sente une augmentation de 19,24 % entre 2007 2008 et 2008-2009. Pendant le prochain exercice, le programme sera ax� sur l'am�lioration des indicateurs de rendement, sur l'�tablissement de bases de r�f�rences, sur la collecte de donn�es et sur l'�laboration d'une strat�gie de surveillance. |
Cette activit� de programme fournit aux organismes f�d�raux des conseils, un leadership et des rapports sur les activit�s de TI gouvernementales, de mani�re � favoriser la sauvegarde de l'information dans l'ensemble du gouvernement.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC veille � ce que les fonctionnaires aient les outils de TI appropri�s pour offrir � la population canadienne les programmes et services auxquels ils s'attendent du gouvernement. Pour atteindre cet objectif et en mesurer le succ�s, TPSGC a �tabli un cadre de gestion et de contr�le pour l'achat, le d�veloppement, la mise en œuvre et le retrait de produits de TI.
R�alisations importantes
TPSGC a �tabli une structure officielle de gouvernance pangouvernementale dans les secteurs d'activit� suivants : s�curit� de la TI, environnement informatique r�parti, centre de donn�es et t�l�communications. Ces secteurs d'activit� disposent maintenant de comit�s de gestion, de comit�s consultatifs et de comit�s d'examen des produits, qui offrent une orientation et des conseils strat�giques pour une gamme compl�te de produits et de services.
Le�ons tir�es
TPSGC a pris des mesures pour am�liorer l'intendance de ses biens de TI. L'organisation a notamment eu recours � une planification proactive � l'�chelle du Minist�re pour renforcer la gouvernance de la TI.
D�penses de 2008-2009 - Intendance de l'infrastructure de technologie de l'information | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 228 | 146,1 | 143,0 |
Moins : Recettes disponibles | 4,1 | 73,7 | 73,7 |
D�penses nettes | 18,7 | 72,4 | 69,3 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est attribuable � l'exercice de restriction des d�penses mis en place � la suite de l'examen de mi-ann�e. L'augmentation du volume des ventes ainsi que la r�allocation des co�ts des services internes ont �galement contribu� � augmenter le surplus des d�penses d'op�rations. Les autorisations totales et les d�penses r�elles sont harmonis�es avec l'architecture des activit�s du programme (AAP) approuv�e de 2008-2009 et, par cons�quent, les services de gestion des applications sont inclus. Ils sont toutefois exclus des d�penses pr�vues. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les citoyens canadiens et les fonctionnaires profitent d'une gamme compl�te de produits d'infrastructure des TI certifi�s et accr�dit�s. | Indice de maturit� des produits (sept crit�res : catalogue, prix ou mod�le de prix, accord de niveau de service, comparaison, feuille de route, s�curit� informatique et �valuation des facteurs relatifs � la vie priv�e). | Quatre (des sept) objectifs � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement 100 % des niveaux de rendement �tablis et des r�sultats pr�vus ont �t� atteints pendant l'exercice financier. |
Cette activit� de programme assure un soutien au Tr�sor et aux comptes du Canada (perception des recettes, op�rations de gestion de la tr�sorerie, services de paiement, comptes publics, �tat mensuel des op�rations financi�res et comptes centraux).
Avantages pour la population canadienne
La fonction de tr�sorerie du receveur g�n�ral apporte une valeur ajout�e, gr�ce � la s�curit� et � la fiabilit� des paiements et en permettant aux minist�res et aux organismes de r�aliser leurs programmes, par l'�mission des paiements et la perception des recettes.
La fonction de comptabilit� centrale et d'�tablissement de rapports du receveur g�n�ral contribue � la transparence du gouvernement du Canada et permet d'assurer l'int�grit� des renseignements financiers que le gouvernement pr�sente au Parlement et � la population canadienne.
R�alisations importantes
Par l'entremise du receveur g�n�ral, TPSGC a ex�cut� des fonctions centrales et essentielles � la r�alisation de la mission de l'ensemble du gouvernement en assurant la gestion des op�rations du Tr�sor f�d�ral, en �mettant et en r�glant plus de 265 millions de paiements, en percevant les recettes des programmes et en remboursant les �l�ments de dette publique du gouvernement du Canada (flux de tr�sorerie total : 1,6 milliard de dollars).
Le receveur g�n�ral a g�r� les services bancaires li�s � la collecte de quelque 770 milliards de dollars en recettes brutes de programme; il a administr� le remboursement d'�l�ments de dette publique, comme les bons du Tr�sor et les obligations d'�pargne du Canada. De plus, le receveur g�n�ral a g�r� et autoris� des paiements (paiements de grande valeur) de plus de 310 milliards de dollars pour des initiatives essentielles du gouvernement f�d�ral, comme les paiements de transfert aux provinces et les mesures actuelles visant � stimuler l'�conomie.
En 2008-2009, le receveur g�n�ral a r�ussi � conclure de nouveaux contrats pour la plupart des services bancaires essentiels, notamment les services bancaires � l'�tranger, le service de transfert �lectronique de fonds, le service de pr�l�vement automatique et le programme des cartes d'achat du gouvernement du Canada, en tirant avantage de nouveaux services et de nouvelles conditions plus efficaces.
Pour la dixi�me ann�e cons�cutive, la v�rificatrice g�n�rale a formul� une opinion favorable des �nonc�s financiers du gouvernement du Canada publi�s dans les Comptes publics.
Le�ons tir�es
Les v�rifications et les examens ind�pendants sont utilis�s dans la gestion continue et dans le contr�le externe des op�rations du receveur g�n�ral, afin d'en assurer la pertinence, l'efficacit�, l'efficience et la conformit� aux politiques gouvernementales.
D�penses de 2008-2009 - Intendance du receveur g�n�ral | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 144,7 | 153,0 | 138,8 |
Moins : Recettes disponibles | 13,0 | 19,8 | 19,8 |
D�penses nettes | 131,7 | 133,2 | 119,0 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles s'explique, d'une part, par le fait que 8,9 millions de dollars de d�penses sont enregistr�es dans les services du receveur g�n�ral alors que le budget est dans l'intendance du receveur g�n�ral et, d'autre part, par la r�allocation des co�ts de services internes de 4,2 millions de dollars attribu�e aux services du receveur g�n�ral. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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L'int�grit� du Tr�sor et des comptes du Canada est pr�serv�e au nom de la population canadienne. | Nombre de questions soulev�es, � la suite des v�rifications des comptes publics, au sujet du Tr�sor et des comptes du Canada. | 0 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier Aucune question n'a �t� soulev�e � la suite des v�rifications des comptes publics. |
Pourcentage des autorisations quotidiennes donn�es � la Banque du Canada pour toutes les sorties de fonds du Tr�sor conform�ment au calendrier. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : D�passement En date du 31 mars 2009, 100 % des autorisations quotidiennes ont �t� donn�es conform�ment au calendrier. |
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Nombre moyen de jours ouvrables apr�s la fin du mois pour produire le relev� mensuel des op�rations financi�res. | Moyenne de 25 jours � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier Le receveur g�n�ral a atteint son objectif et a produit le relev� mensuel des op�rations financi�res en 25 jours ouvrables (moyenne annuelle). |
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Pourcentage de rapprochement des ch�ques r�alis�s dans les 24 heures. | 95 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en grande partie L'objectif de 95 % n'a pas �t� atteint. Les op�rations de rapprochement des ch�ques ont �t� r�alis�es dans les 24 heures 91,6 % du temps. La modification du format et de la taille des ch�ques a ralenti le traitement des documents. |
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Pourcentage des paiements �mis conform�ment aux normes. | 99,99 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier Des 265,2 millions de paiements �mis, seuls 2 715 ont �t� envoy�s en retard � Postes Canada, soit 0,001 % de tous les paiements �mis. |
Cette activit� de programme administre les processus de paye du gouvernement, �tablit et entretient les syst�mes informatiques et l'infrastructure nationale des bureaux de service, offre une formation et des conseils aux conseillers en r�mun�ration dans les minist�res et assure la liaison avec les conseillers en r�mun�ration, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor et les compagnies d'assurances � propos des r�gimes d'assurance.
Avantages pour la population canadienne
La mise en œuvre rapide par TPSGC des diff�rentes conventions collectives, qui touchent plus de 332 500 employ�s, a permis d'assurer l'essor des collectivit�s o� le gouvernement f�d�ral est un important employeur. De plus, les applications Web de la r�mun�ration de TPSGC ont permis d'accro�tre l'efficacit� des services de paye; elles ont contribu� � rendre les services du gouvernement plus rentables, ce qui constitue un avantage pour tous les Canadiens et Canadiennes. Les applications Web de la r�mun�ration ont, entre autres, permis de r�duire la consommation de papier d'environ 47 tonnes en 2008-2009.
R�alisations importantes
TPSGC a modifi� les syst�mes de paye pour mettre en œuvre 111 nouvelles conventions collectives et 18 nouvelles politiques. Il s'agit du plus important nombre de conventions collectives que l'organisation ait jamais eu � mettre en œuvre en m�me temps. Qu'� cela ne tienne, nous avons r�ussi � envoyer les ch�ques de paye r�troactive dans les deux semaines suivant la signature des conventions collectives, du jamais vu. Cet exploit a �t� soulign� par le pr�sident du Syndicat des services gouvernementaux et par les Relations de travail du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.
Pour r�pondre aux exigences � long terme du gouvernement en ce qui a trait aux services d'administration de la paye, TPSGC a propos� de remplacer le syst�me actuel, vieux de 40 ans, et de transformer l'administration de la paye au sein du gouvernement en augmentant l'automatisation et les fonctions libre-service, ce qui permettra de r�aliser des �conomies pangouvernementales au chapitre des op�rations.
Nous sommes parvenus � assurer la viabilit� � long terme des applications Web de la r�mun�ration en mettant en œuvre un nouveau mod�le de financement, dans le cadre duquel les minist�res participants paient les services de s�curit� TI li�s aux applications. De nouvelles fonctions ont �t� ajout�es aux applications Web de la r�mun�ration afin de renforcer le service � la client�le, de r�duire la charge de travail de la collectivit� de la r�mun�ration et d'accro�tre la qualit� et l'int�grit� des donn�es. Les �quipes responsables des applications Web de la r�mun�ration et de la version �lectronique des relev�s d'emploi ont re�u le Prix d'excellence de la fonction publique dans la cat�gorie de l'innovation et celle de l'excellence dans la prestation de services ax�s sur les citoyens, respectivement. Les applications Web de la r�mun�ration ont �t� utilis�es par 239 357 fonctionnaires f�d�raux, soit 79 % de tous les fonctionnaires f�d�raux, par rapport � 67 %, l'ann�e derni�re.
Le�ons tir�es
Nous avons rat� de peu notre objectif de 80 % en raison des contraintes li�es � la s�curit� impos�es par certains minist�res. Nous travaillons en collaboration avec ces minist�res pour trouver une solution viable.
D�penses de 2008-2009 - Intendance de la paye de la fonction publique | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 34,9 | 47,0 | 46,3 |
Moins : Recettes disponibles | 3,5 | 7,1 | 7,1 |
D�penses nettes | 31,4 | 39,9 | 39,2 |
L'�cat entre les autorisations totales et les d�penses r�elles d�coule de la r�allocation des services internes. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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L'int�grit� de l'administration de la paye et des avantages sociaux de la fonction publique est pr�serv�e. |
Traitement et mise � jour rapides et exacts de la paye du gouvernement, selon le calendrier, notamment :
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Objectifs � atteindre d'ici le 31 mars 2009 : 95 % 100 % 0 |
�tat : Atteint en entier 95,4 % des op�rations de paye combin�es pour la paye r�guli�re et la paye des employ�s de la GRC ont �t� trait�es avec exactitude et conform�ment aux normes. �tat : Atteint en entier 100 % des changements apport�s aux conventions collectives et aux politiques ont �t� mis en œuvre dans les d�lais prescrits. �tat : Atteint en entier L'objectif a �t� atteint puisqu'aucun incident op�rationnel n'a eu d'incidence sur les versements de la paye. |
Cette activit� de programme administre les processus de pensions du gouvernement, �tablit et entretient les syst�mes informatiques, fournit des conseils et une formation, offre des services dans le domaine des assurances, dont la liaison avec les pensionn�s, avec les compagnies d'assurances et, parfois, avec les employ�s. Elle �labore en outre des directives administratives sur les assurances et des cours de formation � l'intention de l'ensemble des conseillers en r�mun�ration.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC administre la pension des anciens fonctionnaires, des membres des Forces canadiennes, des membres du Parlement et des juges au Canada et � l'�tranger. En 2008-2009, nous avons trait� 4,1 millions d'allocations de retraite (7,3 milliards de dollars), stimulant ainsi l'�conomie de centaines de collectivit�s dans l'ensemble du Canada.
De plus, en am�liorant l'administration des services de pension de la fonction publique gr�ce � la modernisation et � la centralisation des services, TPSGC contribue � accro�tre l'efficacit� du gouvernement.
R�alisations importantes
Nous avons lanc� la premi�re version de notre nouveau syst�me d'administration des pensions de la fonction publique, qui comprend des outils de gestion des cas Siebel et un nouveau syst�me de t�l�phonie pour le Centre des pensions de la fonction publique, � Shediac, au Nouveau Brunswick.
Les services li�s aux renseignements pr�alables � l'emploi et aux renseignements sur les personnes � charge/le conjoint ont �t� confi�s au Centre des pensions de la fonction publique le 1er mai 2008; le service Rachat de service a �t� centralis� en f�vrier 2009. Une �valuation de la charge de travail des clients a �t� effectu�e et pass�e en revue, et une strat�gie pour la mise en œuvre progressive des services d'information a �t� �tablie.
Des efforts importants ont �t� d�ploy�s pour am�liorer les services offerts aux 33 soci�t�s d'�tat souscrivant au R�gime de pension de retraite de la fonction publique et pour les pr�parer au passage � la nouvelle solution.
Nous nous attendons � r�aliser des �conomies importantes, � accro�tre l'efficacit� de l'administration des services et � fournir des services plus coh�rents aux employ�s et aux pensionn�s gr�ce � la centralisation des services et au remplacement des syst�mes actuels.
Le�ons tir�es
TPSGC a rencontr� 33 organisations f�d�rales pour discuter des probl�mes qu'elles avaient avec les services et du mod�le modernis� de prestation de services. Nos rencontres nous ont prouv� l'importance d'entretenir des �changes continus avec les clients et nous ont aid�s � cerner leurs besoins particuliers, notamment dans le contexte actuel de transformation.
Une �valuation ind�pendante de la mise en œuvre de la premi�re version du Projet de modernisation des services et des syst�mes de pensions a permis de formuler un certain nombre de recommandations. TPSGC a �tabli un plan d'action pour donner suite � ces recommandations.
D�penses de 2008-2009 - Intendance des pensions de la fonction publique | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 122,2 | 134,5 | 130,9 |
Moins : Recettes disponibles | 98,2 | 97,9 | 97,9 |
D�penses nettes | 24,0 | 36,6 | 33,0 |
L'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles d�coule de la r�allocation des services internes et des co�ts li�s au personnel |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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L'int�grit� de l'administration des pensions en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) est pr�serv�e. | Nombre de questions soulev�es � la suite de v�rifications � l'�gard de l'administration des pensions en vertu de la LPFP. | 0 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier Aucune question n'a �t� soulev�e � la suite de v�rifications � l'�gard de l'administration des pensions en vertu de la LPFP. |
Pourcentage des transactions li�es aux pensions trait�es avec exactitude et conform�ment aux normes. | 96 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier 98,65 % des transactions li�es aux pensions ont �t� trait�es avec exactitude et conform�ment aux normes; toutefois, la norme de service pour le rachat de p�riodes de service pass�es (90 %) a chut� � 65,3 %, puisqu'on a d�cid� de mettre l'accent sur l'�limination de l'arri�r�. |
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Pourcentage des changements apport�s aux politiques mis en œuvre avec exactitude, dans les d�lais prescrits par la loi. | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en entier 100 % des changements apport�s aux politiques ont �t� mis en œuvre avec exactitude et dans les d�lais prescrits. |
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Nombre d'incidents op�rationnels qui influent sur le paiement des pensions. | 0 � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en grande partie En date du 31 mars 2009, un incident op�rationnel a eu une incidence sur le paiement des pensions. |
Cette activit� de programme fournit des services de conseils, une coordination et des rapports sur les activit�s gouvernementales de publicit� et de recherche sur l'opinion publique, de mani�re � favoriser, d'un point de vue pangouvernemental, la transparence, la responsabilisation et la conformit� aux lois et aux politiques.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC offre des services de coordination et des services de conseils pour aider les minist�res et organismes � r�pondre � leurs besoins en mati�re de recherche sur l'opinion publique et de publicit�; ces services permettent d'assurer la coh�rence, la transparence et la responsabilisation. Ces services centralis�s sont un moyen efficace et rentable de r�pondre aux besoins divers en information de la population canadienne.
R�alisations importantes
TPSGC a tenu des s�ances d'information et des activit�s d'apprentissage pour les minist�res sur diff�rents aspects de la recherche sur l'opinion publique ainsi que sur les mesures qui peuvent �tre prises pour adapter les publicit�s gouvernementales � de nouveaux publics ou � de nouvelles r�alit�s technologiques. Ces s�ances �taient con�ues pour faire en sorte que les minist�res clients aient les outils et les renseignements n�cessaires pour assurer la gestion et la mise en application efficaces de leurs activit�s de recherche sur l'opinion publique et de publicit�, et mieux atteindre leurs publics cibles respectifs.
Nous avons �tabli de nouvelles mesures pour rendre la recherche sur l'opinion publique et les achats plus efficaces. Nous avons entrepris le renouvellement de nos outils de passation de march� pour des services de recherche sur l'opinion publique et fourni de l'aide aux organisations pour ce qui est de l'�tablissement de politiques. Nous avons �galement appuy� les mesures de contr�le des d�penses en recherche sur l'opinion publique, annonc�es en f�vrier 2008.
Le�ons tir�es
Compte tenu de la r�troaction positive des participants aux s�ances d'information et aux activit�s d'apprentissage, TPSGC continuera d'offrir des s�ances d'information semblables aux autres minist�res f�d�raux. De plus, la transparence et la responsabilisation dans la gestion des activit�s de recherche sur l'opinion publique et de publicit� continueront d'�tre des priorit�s pour TPSGC.
D�penses de 2008-2009 - Intendance de l'information | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 18,8 | 22,4 | 19,3 |
Moins : Recettes disponibles | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
D�penses nettes | 18,3 | 21,6 | 18,5 |
L'�cart positif entre les autorisations totales et les d�penses r�elles est principalement attribuable � l'impact de l'exercice de restriction des d�penses mis en œuvre apr�s l'examen de mi-ann�e. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les organisations f�d�rales ont acc�s � des services de conseils utiles qui les aident � se conformer aux lois, aux politiques et aux directives sur la publicit� et la recherche sur l'opinion publique. | Pourcentage des clients qui affirment que les services de conseils sur les lois et les politiques sont utiles (d'apr�s les r�ponses aux sondages de fin d'entrevue). | 85 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Donn�es non disponibles En raison de la r�duction des d�penses en recherche sur l'opinion publique, les sondages sur la satisfaction de la client�le n'ont pas �t� men�s. Toutefois, en fonction des commentaires formul�s dans le cadre des s�ances de formation et d'information, 84 % des participants aux s�ances sur la recherche sur l'opinion publique et 93 % des participants aux s�ances sur la publicit� ont indiqu� que les services de conseils �taient utiles. |
Cette activit� de programme exerce un pouvoir professionnel dans le domaine des services linguistiques, en jouant un r�le actif dans l'�tablissement de normes professionnelles et d'assurance de la qualit� en traduction, interpr�tation, terminologie et infolangagerie au sein du gouvernement. Elle aide � �tablir et � perfectionner les capacit�s de traduction bilingue, autochtone et �trang�re dont le gouvernement du Canada a besoin pour appuyer les objectifs sociaux, �conomiques et internationaux du pays, ainsi que ceux qui ont trait � la s�curit�. Ses pouvoirs lui sont conf�r�s par la Loi sur le Bureau de la traduction.
Avantages pour la population canadienne
La composante du Programme de renforcement du secteur langagier li�e aux Bourses universitaires en traduction encouragera les jeunes canadiens � entreprendre une carri�re dans le domaine de la traduction, de l'interpr�tation ou de la terminologie, permettant ainsi aux fournisseurs de services linguistiques d'avoir la masse critique n�cessaire pour aider le gouvernement � s'acquitter de ses obligations aux termes de la Loi sur les langues officielles. La composante du Programme de renforcement du secteur langagier li�e � l'Initiative de l'industrie de la langue renforcera la capacit� d'une industrie essentielle au maintien de la dualit� linguistique du Canada et � l'accroissement de sa comp�titivit� sur les march�s internationaux.
R�alisations importantes
Le Bureau de la traduction de TPSGC a jou� un r�le cl� dans l'�volution des professions langagi�res; en effet, il a �tabli une nouvelle norme canadienne d�finissant les exigences en mati�re de proc�dures li�es � la prestation de services de traduction au gouvernement f�d�ral. Cette norme permet de renforcer la r�putation de l'industrie de la langue du Canada au chapitre de la qualit�. Nous avons �galement renforc� le r�le du Canada dans le domaine des langues en partageant notre expertise avec divers partenaires du secteur public, y compris l'Organisation des Nations Unies et la Commission europ�enne.
Pour contrer la p�nurie de traducteurs, d'interpr�tes et de terminologues qualifi�s au Canada, TPSGC a �tabli une solide strat�gie de promotion visant � �largir le bassin d'�tudiants et des dipl�m�s du domaine langagier au Canada. Nous avons fait la promotion active des professions langagi�res, en tant que choix de carri�re, aupr�s des �tudiants des niveaux secondaire et coll�gial, dans les provinces dont les universit�s offrent des programmes d'�tudes li�s � ce domaine. Nous avons obtenu le financement n�cessaire pour mettre en œuvre des initiatives pr�vues dans la Feuille de route pour la dualit� linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l'avenir, annonc�es en juin 2008. Le Programme de renforcement du secteur langagier nous aidera renouveler le secteur de la traduction. Il sera con�u en vue d'offrir des bourses pour des �tudes postsecondaires en traduction, en interpr�tation et en terminologie et pour appuyer le perfectionnement des ressources humaines, l'entrepreneurship ainsi que la recherche et le d�veloppement dans l'industrie de la langue.
Le�ons tir�es
Le succ�s d'initiatives horizontales, comme la Feuille de route pour la dualit� linguistique canadienne 2008-2013, d�pend en grande partie du respect des d�lais serr�s par l'ensemble des partenaires cl�s. TPSGC veillera � assurer la bonne marche du projet en cas d'impr�vus, comme une �lection ou un ralentissement �conomique, qui pourraient avoir une incidence importante sur des projets de cette envergure.
D�penses de 2008-2009 - Intendance linguistique | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 2,4 | 3,0 | 2,9 |
Moins : Recettes disponibles | - | - | - |
D�penses nettes | 2,4 | 3,0 | 2,9 |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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Les capacit�s en mati�re linguistique du gouvernement du Canada sont suffisantes. | Nombre de contrats attribu�s sans appel d'offres. | 0 � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Atteint en grande partie En date du 31 mars 2009, cinq contrats avaient �t� attribu�s sans appel d'offres. Il s'agit d'une bonne indication de la capacit� croissante de l'industrie de r�pondre aux demandes de service et d'assurer la viabilit� de l'organisation. Il semble que l'attribution de contrats plus importants a commenc� � encourager la croissance de l'industrie canadienne de la langue. |
La qualit� linguistique des communications du gouvernement du Canada est assur�e. | Pourcentage de termes normalis�s dans la banque terminologique et linguistique. | Objectifs �tablis d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Non atteint Cet indicateur fait l'objet d'un examen; on tente de d�terminer s'il est possible de compiler des donn�es pertinentes et d'en �valuer les r�percussions sur les r�sultats pr�vus. |
Pourcentage de communications �chantillonn�es qui respectent les normes de qualit�. | Objectifs �tablis d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Non atteint L'�laboration d'une m�thode pour mesurer cet indicateur est en cours; elle a �t� retard�e en raison de contraintes budg�taires. |
Cette activit� de programme fournit un leadership interminist�riel, une orientation fonctionnelle et des conseils sur un �ventail d'activit�s li�es � l'�cologisation. Elle appuie le programme environnemental du gouvernement f�d�ral gr�ce � la d�finition continue de politiques relatives � l'�cologisation et � des instruments de gestion du rendement. Elle met en place les programmes, initiatives, politiques, outils et cadres de gestion n�cessaires � l'�cologisation des services et des op�rations de TPSGC. Enfin, elle �labore les strat�gies de d�veloppement durable de TPSGC, surveille le rendement et r�dige le Rapport sur le rendement en mati�re de d�veloppement durable.
Avantages pour la population canadienne
TPSGC appuie la r�duction de l'empreinte environnementale du gouvernement en mettant l'accent sur l'am�lioration de la performance environnementale des immeubles f�d�raux; pour ce faire, l'organisation a adopt� des mesures de conservation de l'�nergie et de nouvelles normes relatives aux immeubles �cologiques, et encourage l'adoption de pratiques d'achat environnementales dans l'ensemble du gouvernement.
R�alisations importantes
� titre de responsable des politiques li�es � l'�cologisation des op�rations gouvernementales, TPSGC d�finit les orientations strat�giques g�n�rales, facilite le partage d'information et �tablit les assises pour la mesure de la performance environnementale des op�rations du gouvernement. Nos efforts sont appuy�s par Environnement Canada, Ressources naturelles Canada et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.
En tant qu'un des principaux gardiens de biens immobiliers du gouvernement, TPSGC joue un r�le cl� dans la construction et la gestion d'immeubles durables. En date du 31 mars 2009, 176 immeubles � bureaux avaient �t� �valu�s dans le cadre du programme Visez vert Plus de la Building Owners and Managers Association (BOMA). Les autres immeubles appartenant � l'�tat seront �valu�s en 2009-2010. BOMA Canada a reconnu que, dans cinq provinces, les immeubles ayant obtenu la meilleure cote dans le cadre du programme Visez vert Plus �taient g�r�s par TPSGC.
TPSGC a particip� au projet pilote pour les immeubles administratifs r�pondant aux normes Leadership in Energy and Environmental Design (LEED�) du Conseil du b�timent durable du Canada. Nous avons pr�sent� des dossiers pour 16 immeubles � �valuer. De plus, nous avons particip� � l'�tablissement d'un outil LEED� pour les immeubles actuels. Nous avons �galement contribu� � l'�tablissement d'une base de donn�es pour mesurer les aspects environnementaux du rendement d'un immeuble (eau et �nergie).
En date du 31 mars 2009, TPSGC avait �labor� des plans pour des achats �cologiques afin de r�duire les impacts environnementaux de 67 diff�rents types de biens et de services achet�s par le gouvernement. Des plans sont en cours pour y ajouter 53 types de biens et de services. Cette planification nous a permis de cr�er des offres � commandes �cologiques pour une gamme de biens et de services, y compris le mat�riel informatique, des fournitures de bureau, des services d'imagerie, des imprimantes et du mobilier, facilitant ainsi les achats verts pour tout minist�re, tout en les rendant rentables.
Le�ons tir�es
� la suite de discussions avec d'autres minist�res f�d�raux, on a d�termin� que l'�tablissement de directives pangouvernementales pour les parcs automobiles f�d�raux, les produits contenant des mati�res dangereuses et l'utilisation de pesticides � des fins cosm�tiques ne constituait pas une priorit�. On a plut�t d�cid� de continuer de d�finir des approches communes pour ce qui est des b�timents �cologiques, des d�chets �lectroniques, de la gestion de l'impression et de la responsabilisation.
D�penses de 2008-2009 - Intendance de l'�cologisation des op�rations gouvernementales | |||
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Ressources financi�res (en millions de dollars) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
D�penses brutes | 1,8 | 3,7 | 3,0 |
Moins : Recettes disponibles | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
D�penses nettes | 1,1 | 2,3 | 1,6 |
Les principales raisons de l'�cart entre les autorisations totales et les d�penses r�elles sont les d�lais encourus pour la dotation des postes ainsi que les effets observ�s � la suite de l'incidence de l'exercice de restriction des d�penses mis en œuvre par le sous-ministre. |
R�sultats pr�vus | Indicateurs de rendement | Objectifs | R�sultats li�s au rendement |
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La population canadienne est convaincue que le gouvernement f�d�ral att�nue les effets environnementaux nuisibles de ses op�rations. | Pourcentage des nouveaux v�hicules achet�s pour le parc f�d�ral qui sont des v�hicules �cologiques, � l'exception des v�hicules de la Gendarmerie royale du Canada et d'autres v�hicules sp�cialis�s. | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2010 | �tat : Donn�es non disponibles En raison d'un changement dans les priorit�s, TPSGC a d�cid� de revoir son cadre de mesure du rendement, afin d'�tablir de meilleurs indicateurs de rendement. |
Pourcentage des nouveaux grands projets d'immeubles � bureaux f�d�raux inscrits aupr�s du Conseil du b�timent durable du Canada qui ont une certification (LEED ou l'�quivalent). | 100 % � atteindre d'ici le 31 mars 2009 | �tat : Atteint en partie 75 % des projets pertinents (soit six des huit projets) li�s aux immeubles � locaux f�d�raux ont obtenu une certification LEED�. Les demandes de certification des deux autres projets faisaient toujours l'objet d'un examen le 31 mars 2009. Les projets pertinents comprennent les nouvelles constructions ainsi que les projets de r�novation et d'am�nagement ayant un budget de plus d'un million de dollars et enregistr�s aupr�s du Conseil du b�timent durable du Canada. Un des projets certifi�s, une r�novation d'envergure de l'immeuble des services fiscaux de Regina, a obtenu la cote argent LEED� en 2008-2009. Les deux projets qui n'�taient toujours pas certifi�s en date du 31 mars 2009 �taient l'immeuble Jean-Canfield � Charlottetown (�le-du-Prince-�douard) et l'immeuble Normand-Maurice � Montr�al (Qu�bec). Ces deux immeubles sont d�j� reconnus comme des mod�les de conception durable au sein de l'industrie. |