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Au cours de l’exercice, tous les postes ont �t� dot�s. Toutefois, au mois d’avril 2007, aucun personnel ne travaillait au Secr�tariat. C’est pourquoi la d�claration de la direction est sign�e cette ann�e par le BCP. Le pr�sent rapport a �t� r�dig� par des employ�s du BCP, qui se sont fond�s sur diverses sources d’information. Les renseignements non financiers viennent de rapports et d’expos�s vers�s aux dossiers du Secr�tariat. Le BCP a fourni des services financiers au Secr�tariat en vertu d’un protocole d’entente.
Les tableaux sur le rendement minist�riel et l’utilisation des ressources au Secr�tariat sont pr�sent�s conform�ment au r�sultat strat�gique et � l’architecture des activit�s du programme mis au point en 2006-2007 dans le cadre de l’initiative pangouvernementale men�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.
En 2006-2007, les tableaux financiers suivants s’appliquaient au Secr�tariat :
Tableau 1 – Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles (y compris les ETP)
(en milliers de dollars) | |||||||
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2006-2007 | |||||||
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D�penses r�elles |
D�penses r�elles |
Budget principal | D�penses | Total des | D�penses | ||
Activit� | 2004-2005 | 2005-2006 | des d�penses | pr�vues | autorisations | r�elles | |
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Surveiller les nominations faites par le gouverneur en conseil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 633 | |
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Total des d�penses pr�vues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 633 | |
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Plus : Co�t des services re�us � titre gracieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
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Co�t net pour le minist�re | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 736 | |
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�quivalents temps plein | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
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Tableau 2 – Ressources par activit� de programme
(en milliers de dollars) | ||||
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2006-2007 | ||||
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Activit� | Fonctionnement | Subventions et contributions |
Total des d�penses brutes |
Total des d�penses nettes |
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Surveiller les nominations faites par le gouverneur en conseil | ||||
Budget principal des d�penses | 0 | 0 | 0 | 0 |
D�penses pr�vues | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autorisations totales | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 040 |
D�penses r�elles | 633 | 0 | 633 | 633 |
Autres d�penses | ||||
Co�t des services offerts par d'autres minist�res | ||||
Budget principal des d�penses | 0 | |||
D�penses pr�vues | 0 | |||
Autorisations totales | 104 | |||
D�penses r�elles | 104 | |||
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Co�t net du programme | ||||
Budget principal des d�penses | 0 | |||
D�penses pr�vues | 0 | |||
Autorisations totales | 1 144 | |||
D�penses r�elles | 736 | |||
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Tableau 3 – Cr�dits vot�s et postes l�gislatifs
(en milliers de dollars) | ||||||
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Cr�dit | 2006-2007 | |||||
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Total du budget | Total des | Total des | Total des | |||
principal des d�penses | d�penses pr�vues | autorisations | d�penses r�elles | |||
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Bureau du Conseil priv� | ||||||
23b | D�penses de fonctionnement | 0 | 0 | 986 | 578 | |
(S) | Contributions aux r�gimes | |||||
d'avantages sociaux des employ�s | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
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Total pour le minist�re | 0 | 0 | 1 040 | 633 | ||
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Tableau 4 - Co�t net pour le minist�re
(en milliers de dollars) | |||
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2006-2007 | |||
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Total des d�penses r�elles | 633 | ||
Plus : | Services re�us � titre gracieux | ||
Locaux fournis par le Bureau du Conseil priv� | 67 | ||
Contributions de l'employeur aux primes du r�gime d'assurance des employ�s et d�penses pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor | 37 | ||
Indemnisation des victimes d'accidents du travail assur�e par Ressources humaines et D�veloppement social Canada | 0 | ||
Traitements et d�penses connexes li�s aux services juridiques fournis par le minist�re de la Justice Canada | 0 | ||
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104 | |||
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Co�t net pour le minist�re en 2006-2007 | 737 | ||
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