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Les faits saillants des états financiers prospectifs inclus dans ce RPP visent à offrir une vue d'ensemble de la situation financière et des activités de Santé Canada. Ces faits saillants des états financiers prospectifs ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d'exercice afin d'affermir la responsabilisation et d'améliorer la transparence et la gestion financière.
Les états financiers prospectifs sont accessibles dans le site Web de Santé Canada.
États condensés de la situation financière À la fin de l'exercice |
% de variation | Calculs prospectifs 2012-2013 |
Calculs prospectifs 2011-2012 |
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ACTIFS | |||
Actifs financiers | -9 % | 300 258 | 328 706 |
Actifs non-financiers | -1 % | 141 344 | 142 456 |
TOTAL DES ACTIFS | -6 % | 441 602 $ | 471 162 $ |
PASSIFS ET AVOIR DU CANADA | |||
Total des passifs | -10 % | 948 532 | 1 057 988 |
Total de l'avoir du Canada | -14 % | (506 930) | (586 826) |
TOTAL DES PASSIFS ET DE L'AVOIR DU CANADA | -6 % | 441 602 $ | 471 162 $ |
États condensés des résultats Pour l'exercice |
% de variation | Calculs prospectifs 2012-2013 |
Calculs prospectifs 2011-2012 |
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DÉPENSES | |||
Total des dépenses | -8 % | 3 507 240 | 3 829 196 |
REVENUS | |||
Total des revenus | 2 % | (131 532) | (129 557) |
COÛT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES | -9 % | 3 375 708 $ | 3 699 639 $ |
COÛT NET DES ACTIVITÉS TRANSFÉRÉES | -100 % | 0 | 40 429 |
COÛT NET FONCTIONNEMENT | -10 % | 3 375 708 $ | 3 740 068 $ |
Le total de l'actif anticipé est de 441,6 millions de dollars en 2012-2013, une réduction de 29,6 millions de dollars par rapport aux prévisions pour 2011-2012.
Voici la ventilation de l'actif : Montant à recevoir du Trésor 273,2 millions de dollars; débiteurs et avances 27,1 millions de dollars; et immobilisations corporelles 141,3 millions de dollars.
Le total du passif prévu est de 948,5 millions de dollars en 2012-2013, une réduction nette de 109,5 millions de dollars par rapport aux prévisions pour 2011-2012.
Voici la ventilation du passif : créditeurs et charges à payer de 352,1 millions de dollars, indemnités de vacances et de congés compensatoires de 40,7 millions de dollars, revenus reportés de 1,9 millions de dollars, indemnités de départs de 134,5 millions de dollars et autres passifs de 419,3 millions de dollars.
Santé Canada prévoit des dépenses de 3 507,2 millions de dollars selon le Budget principal des dépenses 2012-2013 et les renseignements sur les obligations. Ce montant ne comprend pas le Budget supplémentaire des dépenses. Il représente une réduction de 322,0 millions de dollars par rapport aux prévisions pour 2011-2012.
Voici la ventilation des dépenses par résultat stratégique : un système de santé qui répond aux besoins des Canadiens de 382,7 millions de dollars, les Canadiens sont informés des risques pour la santé associés aux aliments, aux produits, aux substances et aux environnements, protégés contre ces mêmes risques et au fait des avantages inhérents à une saine alimentation de 707,6 millions de dollars, les collectivités des Premières nations et des Inuits bénéficient de services de santé et de prestations qui répondent à leurs besoins de sorte à améliorer leurs états de santé de 2 097,0 millions de dollars, et services internes de 319,9 millions de dollars.
Voici la ventilation des dépenses : paiements de transfert de 1 350,0 millions de dollars, salaires et traitements de 965,4 millions de dollars, services publics, matériaux et fournitures de 451,2 millions de dollars, services rofessionnels et spéciaux de 424,7 millions de dollars, voyages - patients santé non-assurés de 158,1 millions de dollars, et autres de 157,8 millions de dollars.
La plus grande partie des fonds de Santé Canada proviennent des crédits parlementaires annuels. Les revenus de Santé Canada sont générés par des activités de programmes qui appuient les résultats stratégiques signalés ci-dessus. Santé Canada prévoit que le total de ses revenus en 2012-2013 sera de 131,5 millions de dollars représentant une hausse de 2,0 millions de dollars par rapport aux prévisions pour 2011-2012.
Voici la provenance de ces revenus par résultat stratégique : un système de santé qui répond aux besoins des Canadiens de 8,3 millions de dollars, les Canadiens sont informés des risques pour la santé associés aux aliments, aux produits, aux substances et aux environnements, protégés contre ces mêmes risques et au fait des avantages inhérents à une saine alimentation de 109,0 millions de dollars, et les collectivités des Premières nations et des Inuits bénéficient de services de santé et de prestations qui répondent à leurs besoins de sorte à améliorer leurs états de santé de 5,4 millions de dollars, et services internes de 8,8 millions de dollars.
Voici la provenance de ces revenus : 55,7 millions de dollars des services de réglementation 53,4 millions de dollars des droits et privilèges, 22,1 millions de dollars des services autres que de réglementation, et 0,3 millions de dollars d'autres sources.
Tous les tableaux de renseignements supplémentaires en version électronique du Rapport sur les plans et les priorités 2012-2013 sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada .
Nancy McMahon, Directrice générale
Direction de la planification et des pratiques générales de gestion
Immeuble Jeanne Mance - 12e Étage, Pièce B1243
200, promenade Églantine, Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613-948-6357