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Activité de programme | Revenus projetés 2010–2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Diplomatie et défense des intérêts | ||||
Programme d’échanges internationaux pour les jeunes | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 |
Commerce international | ||||
Foires et missions commerciales | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Affaires consulaires1 | ||||
Droits pour services consulaires spécialisés | 4,3 | |||
Affaires consulaires et gestion des urgences | ||||
Droits pour services consulaires spécialisés | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Passeport Canada | ||||
Droits de passeport | 289,6 | 283,7 | 298,6 | 294,5 |
La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale2 | ||||
Services d’immobilier à l’étranger | 19,1 | |||
Services de télécommunications | 2,1 | |||
Services de formation | 6,5 | |||
Total – La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | 27,7 | |||
Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | ||||
Services d’immobilier à l’étranger | 21,1 | 21,1 | 21,1 | |
Services de télécommunications | ||||
Services de formation | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Training services | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Total – Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | 29,7 | 29,7 | 29,7 | |
Total des revenus disponibles | 335,7 | 332,8 | 348,7 | 344,6 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010–2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Planned Revenue 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Commerce international | ||||
Droits de licence d’importation ou d’exportation | 6,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Remboursement des contributions en vertu du Programme de développement des marchés d’exportation | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Affaires consulaires | ||||
Droits consulaires | 91,7 | |||
Affaires consulaires et gestion des urgences | ||||
Droits consulaires pour les documents de voyage | 93,2 | 98,1 | 96,7 | |
La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | ||||
Redressement de dépenses des années antérieures | 0,8 | |||
La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | ||||
Ventes de biens immobiliers | 65,8 | |||
Part du loyer assumée par les employés | 20,0 | |||
Prestation de services au Bureau de passeport | 4,3 | |||
Redressement de dépenses des années antérieures | 0,7 | |||
Total – La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | 90,8 | |||
Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | ||||
Vente de biens immobiliers | 51,1 | 30,0 | 20,0 | |
Part du loyer assumée par les employés | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Prestation de services au Bureau de passeport | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Redressement de dépenses des années antérieures | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Total – Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | 76,9 | 55,8 | 45,8 | |
Total des revenus non disponibles | 190,3 | 173,3 | 157,1 | 145,7 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 526,0 | 506,1 | 505,8 | 490,3 |
Notes:
1. En 2010-2011 et antérieurement, on a fait rapport sur des activités menées dans le cadre de l’activité de programme Affaires consulaires; en 2011-2012 et pour les années subséquentes, on en fera rapport dans le cadre de la nouvelle activité de programme Affaires consulaires et gestion des urgences.
2. En 2010-2011 et antérieurement, on a fait rapport sur de nombreuses activités menées dans le cadre des activités de programme La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale et La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger; en 2011-2012 et pour les années subséquentes, on en fera rapport dans le cadre de la nouvelle activité de programme Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs.
Affaires indiennes et du Nord Canada | Prévisions des revenus pour 2010-2011 | Revenus prévus en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Revenus prévus en 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Gouvernance et institutions gouvernementales | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Total partiel | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Relations de coopération | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Produits de placement | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Total partiel | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Gestion des traités | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | - | - | - | - |
Produits de placement | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Total partiel | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Éducation | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Total partiel | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Développement social | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Total partiel | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Résolution des questions des pensionnats | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Développement économique des Autochtones | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Total partiel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Gestion fédérale des terres de réserve | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Total partiel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Infrastructure communautaire | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Produits de placement | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Total partiel | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Gestion des terres, des ressources et de l’environnement du Nord | ||||
Produits de placement : Bénéfices provenant du projet de Norman Wells |
83,5 | 87,8 | 82,9 | 78,0 |
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Redressement des créditeurs en fin d’exercice | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Droits et privilèges | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Redevances tirées de l’exploitation minière | 106,0 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
Redevances tirées de l’exploitation des carrières | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Redevances pétrolières et gazières | 15,4 | 19,4 | 18,6 | 17,8 |
Autres revenus non fiscaux | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Total partiel | 212,0 | 211,1 | 205,4 | 199,7 |
Développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gestion des droits des Métis | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services internes | ||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
Revenus divers | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Total partiel | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Total | 276,9 | 276,0 | 270,3 | 264,6 |
Prévisions des revenues 2010-2011 (en milliers de dollars) |
Revenus prévus 2011-2012 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|
Pays à revenu intermédiaire | ||
Intérêts sur les prêts aux pays en développement | 2 256 | 2 256 |
Frais de service et d'engagements financiers sur les prêts aux pays en développement | 16 | 14 |
Revenus divers | 198 | 529 |
Total des revenues | 2 470 | 2 799 |
Activité de programme | Prévision des revenus 2010–2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Programme de soutien à l'évaluation environnementale | ||||
Recouvrement des coûts des services d'évaluation environnementale | 4 974 | 7 751 | 7 751 | 7 751 |
Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (du gouvernement fédéral) | 125 | 100 | 100 | 100 |
Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (de l'externe) | 200 | 150 | 150 | 150 |
Total des revenus disponibles | 5 299 | 8 001 | 8 001 | 8 001 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 | Revenus prévus 2011-20126 | Revenus prévus 2012-20136 | Revenus prévus 2013-20146 |
---|---|---|---|---|
Programme de salubrité des aliments |
||||
Revenus nets en vertu d'un crédit |
31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programme de santé des animaux et de prévention des zoonoses |
||||
Revenus nets en vertu d'un crédit |
2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programme de protection des végétaux |
||||
Revenus nets en vertu d'un crédit |
6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programme sur la collaboration internationale et les ententes techniques |
||||
Revenus nets en vertu d'un crédit |
9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services internes |
||||
Revenus nets en vertu d'un crédit |
0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus disponibles | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Programme de salubrité des aliments |
||||
Sanctions administratives pécuniaires |
0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intérêts sur comptes débiteurs en souffrance | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produits de la vente des biens de l'État | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programme de santé des animaux et de prévention des zoonoses | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
Programme de protection des végétaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programme sur la collaboration internationale et les ententes techniques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services internes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus non disponibles | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 52,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
6À compter du 1er avril 2011, l'ACIA utilisera un poste législatif pour la réaffectation des revenus. Comme il ne s'agit plus de revenus nets en vertu d'un crédit, aucun revenu prévu n'est inscrit pour 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Le libellé de ce poste législatif sera « Dépense des revenus conformément à l'article 30 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ».
Le tableau suivant présente les revenus non disponibles de l’Agence par activité de programme. Les revenus non disponibles comprennent tous les revenus non fiscaux qui seront alloués au Trésor.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Développement des collectivités | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Infrastructure | ||||
Mesures spéciales d’intervention | ||||
Compétitivité des entreprises | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 39 000 |
Positionnement concurrentiel des secteurs et des régions | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |
Politiques, programmes et initiatives | ||||
Services internes | ||||
Total des revenus non disponibles | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 49 000 |
Activité de programme | Prévisions des revenus 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
1.6 Exécution de la réglementation et interventions en cas d’urgence | ||||
Vente de trousses de premiers soins pour les catastrophes et les situations d’urgence aux ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, aux aéroports et à d’autres organisations sous réglementation fédérale (50 000 dollars) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total des revenus disponibles | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
|
---|---|---|---|---|
Activité de programme : Développement des entreprises | ||||
Contributions remboursables | 47 | 45 | 45 | 45 |
Autres | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 49 | 47 | 47 | 47 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Gestion du commerce et des revenus | ||||
Droits et privilèges | 1 347 | 1 347 | 1 436 | 1 436 |
Services de nature réglementaire | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 |
Services de nature non réglementaire | 5 769 | 3 769 | 3 769 | 3 769 |
Total – Gestion du commerce et des revenus | 9 309 | 7 309 | 7 309 | 7 309 |
Partenariats sûrs et fiables | ||||
Services de nature réglementaire | 2 282 | 2 282 | 2 282 | 2 282 |
Services de nature non réglementaire | 119 | 119 | 119 | 119 |
Total – Partenariats sûrs et fiables | 2 401 | 2 401 | 2 401 | 2 401 |
Total des revenus disponibles | 11 710 | 9 710 | 9 710 | 9 710 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Détermination de l'admissibilité | ||||
Redressement des créditeurs de l'année précédente | 38 | 40 | 41 | 42 |
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 95 | 98 | 101 | 103 |
Revenus provenant des amendes | 1 134 | 1 168 | 1 200 | 1 232 |
Revenus provenant des biens saisis | 11 872 | 12 229 | 12 571 | 12 898 |
Total – Détermination de l'admissibilité | 13 139 | 13 535 | 13 913 | 14 275 |
Enquêtes criminelles | ||||
Redressement des créditeurs de l'année précédente | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 9 | 9 | 10 | 10 |
Total – Enquêtes criminelles | 11 | 11 | 12 | 12 |
Exécution de la loi en matière d'immigration | ||||
Redressement des créditeurs de l'année précédente | 1 | 1 | 1 | 1 |
RRemboursement des dépenses de l'année précédente | 9 | 9 | 10 | 10 |
Total – Exécution de la loi en matière d'immigration | 10 | 10 | 11 | 11 |
Gestion du commerce et des revenus | ||||
Intérêts et pénalités | 23 912 | 24 630 | 25 319 | 25 978 |
Services de nature réglementaire | 2 926 | 3 013 | 3 098 | 3 178 |
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 12 | 12 | 12 | 13 |
Divers | 2 897 | 2 984 | 3 068 | 3 147 |
Total – Gestion du commerce et des revenus | 29 747 | 30 639 | 31 497 | 32 316 |
Évaluation des risques | ||||
Redressement des créditeurs de l'année précédente | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 49 | 51 | 52 | 54 |
Total – Évaluation des risques | 51 | 53 | 54 | 56 |
Partenariats sûrs et fiables | ||||
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 23 | 23 | 24 | 25 |
Total – Partenariats sûrs et fiables | 23 | 23 | 24 | 25 |
Services internes | ||||
Redressement des créditeurs de l'année précédente | 331 | 341 | 350 | 360 |
Remboursement des dépenses de l'année précédente | 343 | 353 | 363 | 372 |
Location et utilisation des biens publics | 4 | 4 | 4 | 4 |
Autres droits et redevances | 184 | 189 | 195 | 200 |
Produits de la vente des biens de l'État | 197 | 203 | 209 | 214 |
Total – Services internes | 1 059 | 1 090 | 1 121 | 1 150 |
Total des revenus non disponibles | 44 040 | 45 361 | 46 632 | 47 845 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 55 750 | 55 071 | 56 342 | 57 555 |
Total des revenus disponibles Note 1
|
||||
|
|
|
|
|
Administration des programmes provinciaux Note 2
|
||||
Services fournis à d'autres ministères Note 3
|
||||
Total des revenus disponiblesNote 1
|
Activités de programmes | Prévision des revenus 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Revenus disponibles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus disponibles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Activités de programmes | Prévision des revenus 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Données, informations et services spatiaux Redevances provenant des activités associées au programme RADARSAT |
0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Capacités spatiales futures du Canada Revenus en redevances de propriété intellectuelle / Installations et services d'essais du Laboratoire David Florida |
4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 |
Services internes Revenus divers - Sodexho |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus non disponibles | 4,8 | 5,7 | 3,1 | 4,5 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4,8 | 5,7 | 3,1 | 4,5 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Total partiel | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Mesures à la ferme | ||||
Pâturages communautaires | 20,4 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Total partiel | 20,4 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Gestion des risques de l'entreprise | ||||
Agri-stabilité - Frais administratifs | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Total partiel | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Total partiel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Sciences, innovation et adoption | ||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Total partiel | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Agence canadienne du pari mutuel | ||||
Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel | 13,8 | 11,2 | 11,9 | 11,8 |
Total partiel | 13,8 | 11,2 | 11,9 | 11,8 |
Total des revenus disponibles | 61,7 | 60,5 | 61,2 | 61,1 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services et droits d'utilisation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Privilèges, licences et permis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mesures à la ferme | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services et droits d'utilisation | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Privilèges, licences et permis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Gestion des risques de l'entreprise | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Services et droits d'utilisation | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Total partiel | 6,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Développement du commerce et des marchés | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Facilitation de l'efficacité de la réglementation | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Conseil des produits agricoles du Canada | - | - | - | - |
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | - | - | - | - |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | - | - | - | - |
Total partiel | - | - | - | - |
Sciences, innovation et adoption | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Développement de l'agroentreprise | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Développement des régions rurales et développement des coopératives | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
Rendement des investissements | - | - | - | - |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
Autres revenus non fiscaux | - | - | - | - |
Total partiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Services et droits d'utilisation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Privilèges, licences et permis | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Rendement des investissements | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Autres revenus non fiscaux | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Total partiel | 10,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
Total des revenus non disponibles | 29,2 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 90,8 | 87,5 | 88,2 | 88,2 |
Les revenus disponibles proviennent du Programme de pâturages communautaires, des accords de recherche concertée et des services de recherche, des frais d'administration liés au programme Agri-stabilité et du Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel. Conformément à la politique gouvernmentale, le Ministère peut engendrer et dépenser jusqu'à 125 % de ses recettes nettes autorisées en vertu d'un crédit.
Les revenus non disponibles comprennent, par exemple, le remboursement des dépenses d'exercices précédents, les produits tirés des ventes des biens de l'État, des privilèges, des licences et des permis. En 2010-2011, les revenus non disponibles sont légèrement supérieurs à ceux de 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 surtout en raison du remboursement des dépenses d'exercices précédents de l'activité de programme Gestion des risques de l'entreprise. Ce remboursement comprend les montants à recouvrer auprès des provinces pour des paiements versés par le Ministère et la perception de trop-payés dans le cadre du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA)/Agri-stabilité et du programme Agri-investissement, qui varie d'une année à l'autre.
Les montants dans les tableaux ci-dessus ont été arrondis. Les valeurs inférieures à un milllion de dollars sont indiquées par 0,0.
En raison de l'arrondissement, il est possible que leur somme ne corresponde pas aux totaux indiqués.
Activité de programme | Prévision des revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Soins de santé et réinsertion des anciens combattants et vétérans | ||||
Hôpital Sainte-Anne : Frais d’hospitalisation imputés au régime provincial du Québec (service prévu par règlement | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,2 |
Hôpital Sainte-Anne : Repas régime (autres biens et services) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Hôpital Sainte-Anne : Soins à domicile (soins prévus par règlement) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Indemnités et soutien financier | ||||
Recouvrement des pensions de gouvernements étrangers | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Remboursement des charges des exercices précédents | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Autre | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Total - revenus non disponibles | 33,1 | 32,4 | 31,7 | 30,9 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Exploration des ressources documentaires | ||||
Frais de services | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Total des revenus disponibles | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Élaboration d'instruments de réglementation et d'outils de tenue de documents | ||||
Recettes de stationnement | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Documentation de l'expérience canadienne | ||||
Recettes de stationnement | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Conservation de la mémoire continue | ||||
Recettes de stationnement | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Services internes | ||||
Recettes de stationnement | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Total des revenus non disponibles | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 56 | 56 | 56 | 56 |
Total partiel | 56 | 56 | 56 | 56 |
Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total partiel | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leadership et orientation au sein de la fonction publique | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total partiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
Commissions d’enquête | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 17 | 17 | 17 | 17 |
Total partiel | 17 | 17 | 17 | 17 |
Services internes | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 86 | 86 | 86 | 86 |
Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | 75 | 45 | 45 | 45 |
Revenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dividendes – Société immobilière du Canada limité | 8 500 | 9 000 | 0 | 0 |
Autres revenus (divers) | 6 | 3 | 3 | 3 |
Total partiel | 8 670 | 9 137 | 9 137 | 9 137 |
Total | ||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 169 | 169 | 169 | 169 |
Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | 75 | 45 | 45 | 45 |
Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
Revenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dividendes – Société immobilière du Canada limité | 8 500 | 9 000 | 0 | 0 |
Autres revenus (divers) | 6 | 3 | 3 | 3 |
Total des revenues non disponibles | 8 754 | 9 221 | 221 | 221 |
Activité de programme | Revenus disponibles |
Prévisions de revenus 2010‑2011 |
Revenus prévus 2011‑2012 |
Revenus prévus 2012‑2013 |
Revenus prévus 2013‑2014 |
---|---|---|---|---|---|
Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | Cotisations de base | 50,9 | 53,1 | 55,1 | 56,7 |
Services à frais recouvrés | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Droits et frais d’utilisation | 5,4 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | |
Total partiel | 56,5 | 57,8 | 58,9 | 60,5 | |
Réglementation et surveillance des régimes de retraite privés fédéraux | Droits | 4,5 | 5,6 | 4,6 | 4,7 |
Aide internationale | Services à frais recouvrés | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services d’évaluation actuarielle et conseils | Services à frais recouvrés | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Droits et frais d’utilisation | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Total partiel | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Services internes | Cotisations de base | 39,8 | 46,1 | 42,3 | 43,1 |
Droits | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 2,6 | |
Services à frais recouvrés | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | |
Total partiel | 45,0 | 49,7 | 47,4 | 48,0 | |
Total des revenus disponibles | 109,8 | 116,7 | 114,6 | 117,0 |
Activité de programme | Revenus non disponibles | Prévisions de revenus 2010‑2011 | Revenus prévus 2011‑2012 | Revenus prévus 2012‑2013 | Revenus prévus 2013‑2014 |
---|---|---|---|---|---|
Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | Pénalités pour production tardive et erronée | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Total des revenus disponibles et non disponibles | 110,0 | 116,9 | 114,8 | 117,2 |
Les tableaux A et B montrent la provenance des revenus disponibles et non disponibles présentée selon la comptabilité de caisse modifiée. Les activités du BSIF sont surtout financées par les cotisations que versent les institutions financières et les régimes de retraite qu’il réglemente et surveille, et par un programme d’utilisateur‑payeur relativement à certains services, qui sont facturés selon la comptabilité d’exercice1. Sous le régime de la comptabilité de caisse modifiée, la hausse globale des revenus disponibles pour 2011‑2012 est de 6,4 % d’une année sur l’autre tandis qu’on prévoit que le total des cotisations de basse augmentera de 9,4 % au cours de cette même période.
1Les états financiers du BSIF sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens, sont vérifiés une fois l’an par le Bureau du vérificateur général et sont publiés dans le rapport annuel du BSIF. Les rapports annuels du BSIF sont disponibles sur le site Web du BSIF, à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=374.
La hausse de 1,1 million de dollars (24,0 %) des droits en lien avec l’activité de programme « Réglementation et surveillance des régimes de retraite privés fédéraux » en 2011‑2012 par rapport à 2010‑2011 se rapport aux coûts associés au Système d’évaluation des risques des régimes de retraite. Une fois ce dernier en place, les droits diminuent et se stabilisent en 2012‑2013.
Le montant au titre des services à frais recouvrés pour l’activité de programme « Aide internationale » est nul à compter de 2011‑2012 en raison de l’élimination de cette dernière le 1er avril 2010, comme l’indique la section « 2.1.3 – Activité de programme : Aide internationale » du Rapport sur les plans et les priorités de 2011‑2012 du BSIF.
La hausse de 6,3 millions de dollars (15,8 %) des cotisations de base au titre de l’activité de programme « Services internes » en 2011‑2012 par rapport à 2010‑2011 découle de l’augmentation des investissements dans les systèmes d’information pour la mise à niveau des systèmes ainsi que le renouvellement de l’infrastructure de base et de certaines applications.
Les droits d’utilisation et les frais prévus pour l’activité de programme « Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales » comprennent les droits liés à certaines demandes d’agrément législatif et aux agréments requis aux fins de surveillance prévus par le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, de même que les cotisations additionnelles imposées aux institutions financières « cotées » en vertu du Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales. Les cotisations additionnelles sont imposées conformément au Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières.
Audit législatifs | Prévisions des revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Revenus disponibles | ||||
Autorisation de crédit net1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Revenus non disponibles | ||||
Autres | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
1 Autorisation continue de crédit net pour recouvrer les coûts des services professionnels d’audit fournis aux membres du Conseil canadien des vérificateurs législatifs et les coûts liés aux audits de l’Organisation internationale du travail. |
(en milliers de dollars) | Recettes annoncées 2010-11 |
Recettes prévues 2011-12 |
Recettes prévues 2012-13 |
Recettes prévues 2013-14 |
---|---|---|---|---|
Élaboration de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, services de transmission et collaboration tripartie | 3,652 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
Total des recettes affectées aux dépenses | 3,652 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
Activité de programme |
Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Détection et dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes |
||||
Pénalités administratives |
0,2 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Total des revenus non disponibles |
0,2 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
CANAFE peut, en vertu de la loi, imposer des pénalités administratives pécuniaires (PAP) aux entités déclarantes qui ne respectent pas la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada. Ce programme est une source de revenus non remboursables.
Le programme des PAP vise à encourager le respect de la Loi, plutôt que de favoriser la prise de mesures punitives à l'égard de la non-conformité. Par conséquent, CANAFE ne prévoit pas imposer un nombre ou un montant précis de PAP par année et il n'est pas en mesure de prévoir le montant de revenus non disponibles qui proviendra de l'imposition de PAP.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet des pénalités imposées dans les cas de non-conformité à la partie 1 de la Loi, notamment les PAP, à l'adresse suivante : http://www.canafe-fintrac.gc.ca/pen/1-fra.asp.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
1.1 Résidents permanents profitables à l’économie | ||||
Demandes | 122,5 | 124,1 | 125,9 | 127,9 |
Droit de résidence permanente | 63,5 | 67,0 | 70,6 | 74,4 |
Autres | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Total partiel | 188,0 | 193,1 | 198,6 | 204,5 |
1.2 Résidents temporaires profitables à l’économie | ||||
Permis de travail | 42,7 | 46,6 | 50,8 | 55,4 |
Permis d’études | 24,8 | 26,9 | 29,2 | 31,7 |
Autres | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Total partiel | 68,1 | 74,1 | 80,7 | 87,9 |
2.1 Immigration pour motifs familiaux et discrétionnaires | ||||
Demandes | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
Droit de résidence permanente | 24,5 | 25,4 | 26,4 | 27,4 |
Autres | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Total partiel | 72,4 | 73,3 | 74,3 | 75,3 |
3.2 Citoyenneté pour les nouveaux arrivants et tous les Canadiens | ||||
Droit à la citoyenneté | 16,4 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Services de citoyenneté | 25,2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Total partiel | 41,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
4.2 Contrôle des mouvements migratoires et gestion de la sécurité | ||||
Cartes de résident permanent | 6,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Visa / Prolongation de visa | 98,3 | 101,2 | 104,2 | 107,3 |
Permis de séjour temporaire | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Autres | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Total partiel | 107,7 | 106,0 | 109,0 | 112,3 |
Services internes | ||||
Accès à l’information/Autres | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles (Notes 1 et 2) | 478,0 | 485,3 | 501,4 | 518,8 |
Note 1 : Toutes les recettes sont versées au Trésor et ne peuvent être dépensées par le Ministère. Le montant des frais exigés pour les services est établi à la lumière de ce qu’il en coûte à l’ensemble de l’administration fédérale pour fournir les services.
Note 2 : Pour le barème des frais exigés par CIC, voir son site Web.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Magistrature fédérale | ||||
Bureau du juge-arbitre | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total des revenus disponibles | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Paiement en application de la Loi sur les juges | ||||
Cotisations des juges à la caisse de retraite | 16,4 | 16,9 | 17,5 | 18,0 |
Total des revenus non disponibles | 16,4 | 16,9 | 17,5 | 18,0 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,3 |
Activité de programme | Prévisions de revenus 2010-2011* |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Cadre de réglementation |
3 611 | 3 906 | 4 003 | 4 092 |
Autorisation et accréditation |
22 893 | 24 769 | 25 386 | 25 947 |
Conformité |
30 033 | 32 496 | 33 305 | 34 041 |
Services internes |
25 091 | 27 147 | 27 823 | 28 438 |
Total des revenus disponibles | 81 628 | 88 318 | 90 517 | 92 518 |
Activité de programme | Prévisions de revenus 2010-2011* |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Cadre de réglementation |
463 | 465 | 473 | 482 |
Autorisation et accréditation |
7 076 | 7 101 | 7 234 | 7 371 |
Conformité |
8 976 | 9 007 | 9 175 | 9 349 |
Services internes |
6 143 | 6 164 | 6 279 | 6 398 |
Total des revenus non disponibles | 22 658 | 22 737 | 23 161 | 23 600 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 104 286 | 111 055 | 113 678 | 116 118 |
* Les prévisions relatives aux revenus prévus en 2010-2011 se fondent sur l’examen du rendement de la CCSN au deuxième trimestre.
** Les revenus perçus des titulaires de permis comprennent les frais liés aux régimes d’avantages sociaux prévus par la loi, aux frais de locaux, à l’assurance-maladie et aux autres services fournis par d’autres ministères et remboursés par la CCSN.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-20112 |
Revenus prévus 2011-20123 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Programme d’assurance-qualité (FR)1 | 27 672 | 26 202 | 26 202 | 26 202 |
Programme d’assurance-quantité (FR)1 | 11 069 | 10 540 | 10 540 | 10 540 |
Programme de protection des producteurs (FR)1 | 791 | 441 | 441 | 441 |
Total des revenus disponibles | 39 532 | 37 183 | 37 183 | 37 183 |
1 (FR) représente les activités liées au fonds renouvelable.
2 Les recettes prévues en 2010-2011 sont fondées sur les revenus tirés des frais d’utilisation imposés pour la manutention de 53,3 millions de tonnes de grains.
3 Les recettes prévues en 2011-2012 diffèrent de celles indiquées dans le budget principal des dépenses car elles incluent les recettes projetées provenant des frais d’utilisation d'environ 37,18 millions de dollars pour la manipulation de 50 millions de tonnes de grains. Le budget principal des dépenses témoigne de la limite d'autorisation des recettes disponibles pour 2011-2012 qui s’élève à 42,88 millions de dollars. La CCG est dans l’obligation de conserver 120 000 dollars de ses revenus gagnés, comme l’illustrent les dépenses prévues pour 2011-2012 (37,06 millions de dollars).
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services de dotation et d’évaluation | ||||
Produits et services d’évaluation et de counselling | 10 663 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
Total des revenus disponibles | 10 663 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services de dotation et d’évaluation | ||||
Produits et services d’évaluation et de counselling | 1 450 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Total des revenus non disponibles | 1 450 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 12 113 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
Note 1 : Ces revenus non disponibles correspondent au régime d’avantages sociaux des employés, lequel est une composante des produits et services d’évaluation et de counselling, dont les revenus sont crédités au Trésor.
(en milliers de dollars) | Prévisions de revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Commission des champs de bataille nationaux |
||||
Stationnements | 1 139 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Activités pédagogiques et accueil | 384 | 378 | 378 | 378 |
Location de locaux | 181 | 180 | 180 | 180 |
Autres revenus | 309* | 42 | 42 | 42 |
Total des revenus disponibles | 2 013 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
*Activités :
Décisions relatives au pardon et recommandations concernant la clémence | Prévisions des dépenses 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2011 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Décisions relatives au pardon et recommandations concernant la clémence Frais de service exigés des demandeurs de pardon - Revenus disponibles |
648 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
Total des revenus disponibles | 648 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
Décisions relatives au pardon et recommandations concernant la clémence Frais de service exigés des demandeurs de pardon - Revenus non disponibles |
207 | 180 | 180 | 180 |
Total des revenus non disponibles | 207 | 180 | 180 | 180 |
Total des revenus | 855 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
[1] Les revenus non disponibles représentent la portion des frais de 15 $ par demande que la CLCC recueille pour la GRC.
Activité de programme | Revenus projetés 2010–2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Conformité et application de prix non excessifs pour les produits médicamenteux brevetés | 13 414,0 $1 | - | - | - |
Total des revenus non disponibles | 13 414,0 $ | - | - | - |
1Les recettes non disponibles ne représentent pas des recettes réalisées par le CEPMB. Elles correspondent plutôt aux sommes que les brevetés versent au gouvernement du Canada aux termes d’un engagement de conformité volontaire ou d’une ordonnance de remboursement des recettes excessives rendue par le Conseil. Le ministre est habilité à conclure des ententes avec toute province ou tout territoire concernant la remise des sommes ainsi perçues par le Receveur général, moins les coûts engagés pour leur perception et pour leur distribution.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Processus des demandes de dérogation 1 | ||||
Droits facturés pour les demandes de dérogation | 570 | |||
Total partiel | 570 | |||
Décisions statutaires et information conforme 2 | ||||
Droits facturés pour les demandes de dérogation | N/A | 570 | 570 | 570 |
Total des revenus non disponibles | 570 | 570 | 570 | 570 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 570 | 570 | 570 | 570 |
Remarques :
Activité de programme | Revenus disponibles | Revenus projetés 2010–11 |
Revenus prévus 2011–12 |
Revenus prévus 2012–13 |
Revenus prévus 2013–14 |
---|---|---|---|---|---|
Radiodiffusion canadienne | Droits de licence de radiodiffusion – Partie I |
22,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Télécommunications canadiennes | Droits de télécommunication (Note 4) |
19,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Total des revenus disponibles (Note 1) | 42,3 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
Activité de programme | Revenus non disponibles | Revenus prévus 2010–11 |
Revenus prévus 2011–12 |
Revenus prévus 2012–13 |
Revenus prévus 2013–14 |
---|---|---|---|---|---|
Radiodiffusion canadienne |
Droits de licence de radiodiffusion – Partie I (Note 2) | 13,1 | 9,1 | 7,3 | 7,0 |
Droits de licence de radiodiffusion – Partie II (Note 3) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Télécommunications canadiennes | Droits de télécommunication (Note 2) | 7,7 | 8,2 | 6,6 | 6,6 |
Sanctions administratives pécuniaires (Note 5) | 1,8 | - | - | - | |
Total des revenus non disponibles(Note 6) | 122,6 | 117,3 | 113,9 | 113,6 | |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 164,9 | 159,9 | 156,5 | 156,2 |
Note 1 : Le CRTC conserve ses revenus disponibles (crédits votés nets) pour financer son budget de fonctionnement.
Note 2 : Les règlements sur les droits de licence de radiodiffusion et les droits de télécommunication du CRTC comprennent une disposition autorisant le Conseil à réajuster les droits annuels (droits de licence de radiodiffusion de la partie 1 et droits de télécommunication) de façon à tenir compte des
dépenses réelles qu’il a engagées pour ses activités liées à la radiodiffusion et aux télécommunications durant l’exercice financier. Les réajustements représentent la différence entre les coûts prévus et facturés initialement au cours d’un exercice antérieur et les
coûts réels engagés; les réajustements sont considérés comme des revenus non disponibles.
En novembre 2007, le Conseil du Trésor a approuvé une augmentation pour deux ans du budget du CRTC, soit pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009 (Circulaire de radiodiffusion CRTC 2007-9/Circulaire de télécom CRTC 2007-18, datée du 21 décembre 2007). Les dépenses réelles du Conseil associées à cette
augmentation des ressources sont recouvrées au moyen des réajustements annuels des factures envoyées aux payeurs de droits de l’industrie des télécommunications en 2008-2009 et 2009-2010 et des factures envoyées aux détenteurs de licence de radiodiffusion en 2009-2010 et 2010-2011.
Note 3 : Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion a été modifié en 2010, en ce qui concerne les droits de licence de la partie II (Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476 datée du 14 juillet 2010). Un plafond de 100 millions de dollars a été fixé pour le calcul des droits de licence de la partie II, lequel sera réajusté annuellement de façon composée, en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédant l’année des réajustements. L’IPC est l’indice d’ensemble de l’IPC établi selon une moyenne annuelle pour le Canada et publié par Statistique Canada. Les revenus prévus associés aux droits de licence de la partie II seront réajustés et communiqués aux parties concernées une fois l’IPC connu. D’autres précisions figurent dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476.
Note 4 : Le Règlement sur les droits de télécommunication, modifié en mars 2010 (Décision de télécom CRTC 2010‑183 datée du 25 mars 2010), stipule que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou groupes liés aux FST, ayant des revenus provenant de services de télécommunication canadiens (RSTC) d’au moins 10 millions de dollars, doivent payer des droits de télécommunication. D’autres précisions figurent dans la Décision de télécom CRTC 2010-183.
Note 5 : Le CRTC a des obligations en vertu de la loi concernant la Liste nationale des numéros de télécommunication exclus (LNNTE); il dispose notamment d’outils additionnels de mise en application, y compris le droit d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) aux télévendeurs contrevenant aux Règles sur les télécommunications non sollicitées. Les sommes que les SAP permettent de recouvrer sont versées au Trésor.
Note 6 : Les revenus non disponibles correspondant aux droits de licence de radiodiffusion de la partie I et aux droits de télécommunication que le CRTC perçoit servent également à recouvrer les coûts que les autres ministères du gouvernement fédéral engagent pour offrir sans frais au CRTC la plupart des services (à l’exception de la gestion du spectre assumée par Industrie Canada) ainsi que les coûts statutaires des régimes d’avantages sociaux des employés. Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II sont également considérés comme des revenus non disponibles.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-20111 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Technologies de fabrication | 34,6 | 41,6 | 38,4 | 38,4 |
Technologies de l'information et des communications (TIC) et technologies émergentes | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Aide à la recherche industrielle | - | - | - | - |
Technologies en santé et en sciences de la vie | 10,5 | 13,3 | 13,7 | 13,7 |
Énergie et technologies environnementales | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 6,7 |
Infrastructure nationale en science et en technologie | 5,9 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
Information scientifique, technique et médicale | 14,5 | - | - | - |
Services internes | 0,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Total des revenus disponibles | 77,3 | 75,0 | 73,6 | 73,6 |
Nota: Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que la somme des montants ne donne pas la total indiqué.
1 Ce montant reflète les prévisions les plus justes du total des dépenses prévues à la fin de l'exercice.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Opérations de la Cour | ||||
- | - | - | - | |
Total des revenus disponibles | - | - | - | - |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Opérations de la Cour | ||||
Contributions des juges pour des rentes | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Ventes des biens, de services et de produits d'information | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Total partiel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Traitement des paiements des diverses indemnités aux juges de la Cour suprême, conformément à la Loi sur les juges |
- | - | - | - |
Services internes | - | - | - | - |
Total des revenus non disponibles | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles |
Activité de programme | Dépenses prévues 2010–11 |
Dépenses planifiées 2011–12 |
Dépenses planifiées 2012–13 |
Dépenses planifiées 2013–14 |
---|---|---|---|---|
Les ressources sont acquis à fin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Sciences et technologies de la Défense |
||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d’autres ministères | 242 | 242 | 242 | 242 |
Recouvrements d’autres ministères /ONU/OTAN | 275 | 275 | 275 | 275 |
Autres recouvrements | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 |
Sous-total | 2 438 | 2 438 | 2 439 | 2 439 |
Recrutement et formation initiale du personnel | ||||
Recouvrements des membres | 2 230 | 2 277 | 2 292 | 2 302 |
Recouvrements d’autres ministères | 80 | 81 | 83 | 84 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 057 | 526 | 718 | 718 |
Autres recouvrements | 1 151 | 1 159 | 1 169 | 1 172 |
Sous-total | 4 518 | 4 044 | 4 262 | 4 275 |
Acquisition et disposition d’équipement | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d’autres ministères | 9 | 9 | 9 | 9 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 15 | 15 | 15 | 16 |
Sous-total | 23 | 24 | 24 | 24 |
Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d’autres ministères | 5 | 6 | 6 | 6 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 107 | 107 | 107 | 107 |
Sous-total | 112 | 113 | 113 | 113 |
La Défense nationale est prête à répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Disponibilité opérationnelle de la force maritime |
||||
Recouvrements des membres | 5 108 | 5 185 | 5 263 | 5 342 |
Recouvrements d’autres ministères | 2 169 | 2 205 | 2 239 | 2 274 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 036 | 482 | 492 | 498 |
Autres recouvrements | 5 996 | 6 065 | 6 150 | 6 237 |
Sous-total | 14 310 | 13 937 | 14 144 | 14 351 |
Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | ||||
Recouvrements des membres | 24 0308 | 24 390 | 24 756 | 25 126 |
Recouvrements d’autres ministères | 485 | 492 | 499 | 507 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 5 | 5 | 5 | 5 |
Autres recouvrements | 4 798 | 4 859 | 4 921 | 4 981 |
Sous-total | 29 318 | 29 746 | 30 181 | 30 620 |
Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | ||||
Recouvrements des membres | 4 487 | 4 529 | 4 615 | 4 649 |
Recouvrements d’autres ministères | 711 | 722 | 728 | 728 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 157 | 1 160 | 1 163 | 1 166 |
Autres recouvrements | 10 369 | 10 257 | 10 341 | 10 377 |
Sous-total | 16 725 | 16 668 | 16 846 | 16 920 |
Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | ||||
Recouvrements des membres | 6 700 | 6 741 | 6 776 | 6 814 |
Recouvrements d’autres ministères | 3 047 | 3 191 | 3 349 | 3 522 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres recouvrements | 2 730 | 2 805 | 2 860 | 2 918 |
Sous-total | 12 479 | 12 737 | 12 985 | 13 255 |
Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées Connaissance de la situation |
||||
Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d’autres ministères | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 26 | 26 | 26 | 26 |
Sous-total | 1 227 | 1 226 | 1 226 | 1 226 |
Paix, stabilité et sécurité au Canada | ||||
Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d’autres ministères | 73 | 74 | 75 | 76 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 154 | 156 | 158 | 160 |
Sous-total | 227 | 230 | 233 | 237 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||
Recouvrements des membres | 431 | 418 | 418 | 418 |
Recouvrements d’autres ministères | 34 | 34 | 35 | 35 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 15 743 | 15 520 | 16 020 | 16 021 |
Autres recouvrements | 957 | 957 | 958 | 958 |
Sous-total | 17 164 | 16 929 | 17 431 | 17 432 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | ||||
Recouvrements des membres | 4 189 | 3 228 | 517 | 521 |
Recouvrements d’autres ministères | 9 345 | 8 981 | 8 982 | 9 083 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 200 191 | 199 621 | 196 369 | 198 601 |
Autres recouvrements | 2 669 | 1 774 | 325 | 330 |
Sous-total | 216 394 | 213 604 | 206 194 | 208 535 |
Soin et soutien aux forces canadiennes et contribution à la société canadienne Soutien du personnel de l’Équipe de la défense |
||||
Recouvrements des membres | 98 058 | 98 853 | 101 122 | 103 812 |
Recouvrements d’autres ministères | 24 | 24 | 25 | 25 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres recouvrements | 5 029 | 4 794 | 4 9785 | 4 583 |
Sous-total | 103 112 | 103 671 | 106 125 | 108 421 |
Identité canadienne | ||||
Recouvrements des membres | 49 | 50 | 51 | 51 |
Recouvrements d’autres ministères | 11 | 11 | 12 | 12 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 238 | 240 | 241 | 243 |
Sous-total | 298 | 301 | 304 | 306 |
Protection et gérance de l’environnement | ||||
Recouvrements des membres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recouvrements d’autres ministères | 22 | 22 | 23 | 23 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 88 | 90 | 91 | 92 |
Sous-total | 114 | 116 | 118 | 119 |
Soutien non relié à la sécurité | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d’autres ministères | 317 | 325 | 332 | 338 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 118 | 518 | 528 | 535 |
Autres recouvrements | 26 | 25 | 25 | 26 |
Sous-total | 1 461 | 868 | 885 | 899 |
Services internes Services internes |
||||
Recouvrements des membres | 10 478 | 10 678 | 10 878 | 11 078 |
Recouvrements d’autres ministères | 645 | 660 | 673 | 685 |
Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 2 128 | 998 | 1 017 | 1 032 |
Autres recouvrements | 29 206 | 6 812 | 6 841 | 6 869 |
Sous-total | 42 457 | 19 149 | 19 409 | 19 664 |
Total des revenus disponibles | 462 375 | 435 801 | 432 917 | 438 838 |
Activité de programme | Dépenses prévues 2010–11 |
Dépenses planifiées 2011–12 |
Dépenses planifiées 2012–13 |
Dépenses planifiées 2013–14 |
---|---|---|---|---|
Sciences et technologies de la Défense | - | 500 | 500 | 500 |
Recrutement et formation initiale du personnel | 7 | 7 | 7 | 7 |
Acquisition et disposition d’équipement | 1 710 | 1 775 | 1 929 | 1 954 |
Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique |
- | - | - | - |
Disponibilité opérationnelle de la force maritime | 2 204 | 1 875 | 1 904 | 1 932 |
Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | 734 | 754 | 778 | 789 |
Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | 423 | 780 | 1 545 | 1 545 |
Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 736 | 773 | 815 | 860 |
Connaissance de la situation | - | - | - | - |
Paix, stabilité et sécurité au Canada | 15 | 23 | 35 | 35 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | 60 | 60 | 100 | 100 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | 618 | 617 | 637 | 647 |
Soutien du personnel de l’Équipe de la défense | 8 | 14 | 24 | 24 |
Identité canadienne | - | - | - | - |
Protection et gérance de l’environnement | 11 | 11 | 11 | 11 |
Soutien non relié à la sécurité | - | - | - | - |
Services internes | 4 648 | 6 399 | 6 228 | 6 323 |
Total des revenus non disponibles | 11 174 | 13 590 | 14 513 | 14 717 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles 1 | 473 549 | 449 391 | 447 430 | 453 565 |
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
*Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer du total indiqué.
Nota :
1 La diminution des dépenses prévues dans l'exercice 2011-12 est principalement le résultat d'une diminution des dépenses de Services internes.
Aucun
Revenus non disponibles | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Paiements de contributions remboursables | 1 500 | - | - | - |
Redressement pour créditeurs des exercices précédents à la fin de l’exercice | 770 | 500 | 500 | 500 |
Somme partielle | 2 270 | 500 | 500 | 500 |
Total | 2 270 | 500 | 500 | 500 |
Remarque : Les revenus non disponibles ne sont pas présentés par activité de programme, car ces sommes sont minimes et ne sont pas prises en compte dans le tableau des dépenses prévues du Ministère.
Activité de programme | Revenus prévus 2010-11 |
Revenus planifiés 2011-12 |
Revenus planifiés 2012-13 |
Revenus planifiés 2013-14 |
---|---|---|---|---|
Apprentissage de base | 54 414 | 38 502 | 38 502 | 38 502 |
Perfectionnement du leadership organisationnel | 9 629 | 7 456 | 7 456 | 7 456 |
Innovation en gestion publique | 3 466 | 4 042 | 4 042 | 4 042 |
Services internes | 273 | - | - | - |
Total des revenus disponibles | 67 782 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Activité du programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | ||||
Biens immobiliers | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services de réglementation | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services scientifiques et professionnels | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Total partiel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Ressources en eau | ||||
Produits d’information | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Biens immobiliers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 14,0 |
Total partiel | 15,9 | 16,3 | 16,0 | 16,0 |
Écosystèmes durables | ||||
Biens immobiliers | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | ||||
Produits d’information | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Biens immobiliers | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
Services scientifiques et professionnels | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Services | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Total partiel | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||
Produits d’information | 26,9 | 26,6 | 26,2 | 26,2 |
Divers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 12,1 |
Services | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 40,4 | 39,6 | 38,8 | 38,6 |
Gestion des substances et des déchets | ||||
Services de réglementation | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Services scientifiques et professionnels | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Services d'établissement de rapports | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Changements climatiques et qualité de l’air | ||||
Projets scientifiques et analytiques | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services scientifiques et professionnels | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Total partiel | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Total des revenus disponibles | 65,7 | 64,7 | 63,2 | 62,9 |
Les totaux peuvent être différents entre les tableaux et au sein des tableaux en raison de l’arrondissement des chiffres
Activité du programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | ||||
Licences et permis | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Total partiel | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Ressources en eau | ||||
Produits d’information | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Divers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Total partiel | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Services météorologiques et environnementaux pour la population canadienne | ||||
Divers | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Biens immobiliers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||
Produits d’information | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Divers | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Services scientifiques et professionnels | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Total partiel | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Changements climatiques et qualité de l’air | ||||
Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total des revenus non disponibles | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
Les totaux peuvent être différents entre les tableaux et au sein des tableaux en raison de l’arrondissement des chiffres | ||||
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 77,1 | 75,9 | 74,5 | 74,3 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Opérations policières1 | 1 565,1 |
1 669,3 |
1 490,7 | 1 490,7 |
Services canadiens d’application de la loi | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Services internes | 28,4 | 43,1 | 38,2 | 15,6 |
Total des revenus disponibles | 1 598,0 | 1 716,9 | 1 533,4 | 1 510,8 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Opérations policières | ||||
Permis et autorisations | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Recouvrement des coûts du régime d’avantages sociaux des employés2 | 84,3 | 87,6 | 78,3 | 78,3 |
Total partiel | 85,2 | 88,6 | 79,3 | 79,4 |
Services canadiens d’application de la loi | ||||
Analyses génétiques | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Produits de ventes3 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,2 |
Total partiel | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 16,9 |
Services internes | ||||
Intérêts | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produits de ventes3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Divers | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Location de biens publics | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 |
Total partiel | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,0 |
Total des revenus non disponibles | 111,8 | 116,5 | 108,7 | 110,2 |
Total des revenus | 1 709,8 | 1 833,5 | 1 642,1 | 1 621,0 |
Remarque 1 : Les recettes prévues pour l’exercice 2011-2012 ont légèrement augmenté par rapport à 2010-2011 en raison de l’augmentation approuvée du financement par reconduction des Services de police communautaires, contractuels et autochtones, augmentation visant à soutenir la hausse des coûts liés à la prestation de services de police contractuels. Par ailleurs, ces coûts sont partiellement compensés par les fonds que versent les partenaires contractuels. La diminution considérable prévue en 2012-2013 résultera de la temporisation du financement par reconduction en 2011-2012 et, partant, des recettes connexes. Voir le profil des dépenses dans le Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012 de la GRC pour obtenir plus de détails.
Remarque 2 : Les recettes provenant du recouvrement des coûts du régime d’avantages sociaux des employés (RASE) prévues pour 2011-2012 ont augmenté légèrement en raison du recouvrement des coûts du RASE associés à la prestation de services de police contractuels. La diminution prévue en 2012-2013 est attribuée à la temporisation du financement pour ces services.
Remarque 3 : Les produits de ventes comprennent les vérifications de casiers judiciaires, les services dactyloscopiques, les frais liés aux armes à feu, la vente de tenues aux membres, les recettes du mess et les frais relatifs à l’accès à l’information.
Activité de programme | Prévision des revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||
Cadre et réglementation du marché | ||||
Administration des procédures de faillite et d’insolvabilité | 36,2 | 39,8 | 40,8 | 40,8 |
Réglementation des sociétés | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada | 146,5 | 145,0 | 146,3 | 148,5 |
Application de la législation sur la concurrence | ||||
Loi et politique de la concurrence | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Total partiel | 202,1 | 204,1 | 206,5 | 208,7 |
Les progrès réalisés dans les domaines des sciences et de la technologie, des connaissances et de l’innovation renforcent l’économie canadienne | ||||
Recherche et innovation dans les domaines des technologies de l’information et des communications | ||||
Recherches sur les communications | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Total partiel | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Total des revenus disponibles | 210,8 | 212,8 | 215,1 | 217,3 |
Activité de programme | Prévision des revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||
Cadre et réglementation du marché | ||||
Supervision des procédures de faillite et d’insolvabilité | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 8,8 |
Réglementation des sociétés (y compris le système NUANS) | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Réglementation des mesures sur le commerce | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Application de la législation sur la concurrence | ||||
Amendes | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Réglementation en matière d’étiquetage et de publicité à l’intention des consommateurs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Spectre, télécommunications et économie en ligne | ||||
Licences radio et licences de spectre (nouvelles et modifiées) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Renouvellement des licences radio | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
Renouvellement des licences de spectre | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
Approbation du matériel radio et terminal | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Total partiel | 254,8 | 247,9 | 249,8 | 250,8 |
Les progrès réalisés dans les domaines des sciences et de la technologie, des connaissances et de l’innovation renforcent l’économie canadienne | ||||
Recherche et innovation dans les domaines des technologies de l’information et des communications | ||||
Recherches sur les communications | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Financement de la recherche-développement | ||||
Rentrées de fonds des contributions remboursables | 112,4 | 119,7 | 149,5 | 152,2 |
Total partiel | 113,9 | 121,2 | 151,0 | 153,7 |
Les entreprises et les collectivités canadiennes sont compétitives | ||||
Recherche et services pour les petites entreprises, et défense de leurs intérêts | ||||
Frais exigibles en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises et de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | 49,3 | 50,9 | 52,5 | 53,5 |
Rendement du capital investi | 9,0 | 17,0 | 32,0 | 41,0 |
Compétitivité et capacité industrielles | ||||
Rentrées de fonds des contributions remboursables | 46,4 | 50,3 | 33,8 | 31,4 |
Garanties d’emprunt | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Total partiel | 107,0 | 120,4 | 120,3 | 127,7 |
Total des revenus non disponibles | 475,7 | 489,5 | 521,1 | 532,1 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles** | 686,5 | 702,3 | 736,3 | 749,5 |
*Les différences mineures sont attribuables à l’arrondissement des données.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
1.1 Connaissances en santé | ||||
Remboursements des dépenses des années précédentes | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
1.2 Chercheurs en santé | ||||
Remboursements des dépenses des années précédentes | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
1.3 Commercialisation de la recherche en santé | ||||
Remboursements des dépenses des années précédentes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.4 Avancées en santé et dans les services de santé | ||||
Remboursements des dépenses des années précédentes | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Total des revenus non disponibles | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Activité de programme | Prévisions de recettes 2010-2011 |
Recettes prévues 2011-2012 |
Recettes prévues 2012-2013 |
Recettes prévues 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services au gouvernement | ||||
Recettes tirées d'une activité de crédit net - Services juridiques | 257,9 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
Services internes | ||||
Recettes tirées d'une activité de crédit net - Services juridiques | 19,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Total des rentrées disponibles | 277,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
Activité de programme | Prévisions de recettes 2010-2011 |
Recettes prévues 2011-2012 |
Recettes prévues 2012-2013 |
Recettes prévues 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Politiques, lois et programmes en matière de justice | ||||
Service d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Bureau d'enregistrement des actions en divorce | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Recettes diverses | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Sous-total | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Services au gouvernement | ||||
Régime d'avantages sociaux des employés - Services juridiques | 40,4 | 44,.8 | 44,8 | 44,8 |
Recettes diverses | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 40,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Total des rentrées non disponibles | 49,0 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Total des rentrées disponibles et non disponibles | 326,0 | 343,4 | 343,4 | 343,4 |
N.B. La portion du régime d'avantages sociaux des employés pour les services juridiques est réputée non disponible puisque ces fonds ont été affectés dans le Budget principal des dépenses. Cette portion correspond à 17 % pour l'exercice 2010-2011 et à 18 % pour les exercices 2011-2012 à 2013-2014.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services internes | ||||
Vente de documents ministériels | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Total des revenus disponibles | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Cadre des politiques économique et fiscale | ||||
Prêts, investissements et avances | ||||
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
Remboursement des dépenses des exercices précédents | ||||
Remboursement des salaires, des biens et des services | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 577,9 | 577,9 | 577,9 | 577,9 |
Total partiel | 797,8 | 797,8 | 797,8 | 797,8 |
Programmes de paiements de transfert et d'impôt | ||||
Prêts, investissements et avances | ||||
Fonds monétaire international - Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 |
Société financière internationale - Programme de liquidité pour le commerce mondial | 849,7 | 849,7 | 849,7 | 849,7 |
Divers revenus non fiscaux | ||||
Vente de biens immobiliers à la Société immobilière du Canada CLC limitée | 2 981,0 | 2 981,0 | 2 981,0 | 2 981,0 |
Commissions de garantie | 18 600,1 | 18 600,1 | 18 600,1 | 18 600,1 |
Total partiel | 23 222,8 | 23 222,8 | 23 222,8 | 23 222,8 |
Trésorerie et affaires financières | ||||
Encaisse et débiteurs - Encaisse |
||||
Banques à charte | 3 887,5 | 3 887,5 | 3 887,5 | 3 887,5 |
Dépôts à court terme | 30 442,4 | 30 442,4 | 30 442,4 | 30 442,4 |
Solde du receveur général à la Banque du Canada | 35 974,2 | 35 974,2 | 35 974,2 | 35 974,2 |
Comptes d'opérations de change | ||||
Réserves internationales détenues dans le Compte du fonds des changes - Transfert des profits | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 |
Fonds monétaire international - Souscriptions - Transfert des profits | 5 229,5 | 5 229,5 | 5 229,5 | 5 229,5 |
Fonds monétaire - Compte des ressources générales | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 |
Prêts, divertissements et advances | ||||
Société canadienne d'hypothèques et de logement | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 |
Financement agricole Canada | 141 336,8 | 141 336,8 | 141 336,8 | 141 336,8 |
Banque de développement du Canada | 67 632,5 | 67 632,5 | 67 632,5 | 67 632,5 |
Autres comptes | ||||
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada - Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
Divers revenus non fiscaux | ||||
Pièces de monnaie canadiennes | 179 275,8 | 179 275,8 | 179 275,8 | 179 275,8 |
Transfert des comptes suivants qui n'ont pas été réclamés ou qui sont en suspens depuis au moins dix ans : compte d'intérêts en souffrance, chèques non réclamés | 29 351,0 | 29 351,0 | 29 351,0 | 29 351,0 |
Soldes non réclamés reçus de la Banque du Canada à l'égard des banques à charte | 1 443,6 | 1 443,6 | 1 443,6 | 1 443,6 |
Transfert de l'encours de la dette échue | 2 908,2 | 2 908,2 | 2 908,2 | 2 908,2 |
Total partiel | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 |
Services internes | ||||
Ventes de biens et de services | ||||
Droits et privilèges | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
Droits - Accès à l’information | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Produit de la vente de biens excédentaires de l’État | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Divers revenus non fiscaux | ||||
Articles divers | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
Total partiel | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
Total des revenus non disponibles | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 |
Total des revenus disponibles et non disponibles |
4 083 949,0 | 4 083 949,0 | 4 083 949,0 | 4 083 949,0 |
A. Revenus disponibles (N/A)
Activité de programme | Prévisions des revenus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Réglementation économique | ||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sanctions administratives pécuniaires | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vente de produits et services | 40 | 20 | 20 | 20 |
Sous-total | 160 | 140 | 140 | 140 |
Processus décisionnel formel et modes alternatifs de résolution des différends |
||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sous-total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Services internes | ||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 15 | 15 | 15 | 15 |
Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sous-total | 25 | 25 | 25 | 25 |
Total des revenus non disponibles | 190 | 170 | 170 | 170 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Réglementation de l’énergie | ||||
Recouvrement des coûts | 36,6 | 38,6 | 36,8 | 35,2 |
Information sur l’énergie | ||||
Recouvrement des coûts | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |
Services internes | ||||
Recouvrement des coûts | 20,4 | 21,4 | 20,4 | 19,6 |
Total des revenus non disponibles | 61,9 | 65,2 | 62,1 | 59,5 |
Revenus disponibles | Prévision des dépenses 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
|
---|---|---|---|---|---|
Production audiovisuelle | 2 528 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |
Accessibilité et interaction avec l'auditoire | 5 924 | 6 136 | 6 136 | 6 136 | |
Services internes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total des revenus disponibles | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 |
Activité de programme | Prévisions de revenu 2010- 2011 |
Revenu prévu 2011- 2012 |
Revenu prévu 2012- 2013 |
Revenu prévu 2013- 2014 |
Revenu prévu 2014- 2015 |
Revenu prévu 2015- 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Expérience du visiteur | ||||||
Droits d'entrées | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
Droits de camping | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
Droits d'éclusage et d'amarrage | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
Programmes de mise en valeur patrimoine | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Piscines | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
Autres droits liés aux loisirs | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
Total partiel | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit | ||||||
Frais de services municipaux | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Total partiel | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Autres recettes | ||||||
Droits immobiliers et droits d'affaires | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
Divers | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Total partiel | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 |
Total des revenu disponible | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Industries culturelles | ||||
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Patrimoine | ||||
Institut canadien de conservation | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Réseau canadien d'information sur le patrimoine | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Promotion et appartenance au Canada | ||||
Expositions internationales | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus disponibles | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
|
---|---|---|---|---|
Entente de loterie fédérale-provinciale | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
Total des revenus non disponibles | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 70,8 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
|
---|---|---|---|---|
Total de revenus disponibles | 49,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
Total de revenus non disponibles | 43,4 | 44,3 | 43,6 | 43,1 |
Revenu Total | 92,5 | 92,4 | 91,7 | 91,2 |
Note: Dans le tableau des recettes disponibles, les “recettes prévues” correspondent aux objectifs de recettes, tandis que dans le tableau des recettes non disponibles, elles expérimentent les prévisions de recettes pour l’exercice en question. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Activité de programme / Revenus disponibles | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Aides à la navigation | ||||
Droits des services de navigation maritime | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Déductions des employés pour le logement | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Collège de la Garde côtière canadienne | ||||
Collège de la Garde côtière canadienne | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
État de préparation opérationnelle de la flotte | ||||
Droits des services de navigation maritime | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Droits des services de déglaçage | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Services de déglaçage | ||||
Droits des services de déglaçage | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Services de communications et de trafic maritimes | ||||
Droits pour des services de radio de la Garde côtière | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
État de préparation des actifs terrestres de la flotte | ||||
Droits des services de navigation maritime | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Droits des services de déglaçage | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Gestion des voies navigables | ||||
Droits de tonnage pour les services de dragage d'entretien dans le chenal maritime du Saint-Laurent | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Total des revenus disponibles | 49,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
Activité de programme / Revenue non disponibles | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Gestion intégrée des ressources halieutiques | ||||
Permis de pêche commerciale | 32,9 | 32,5 | 32,3 | 32,1 |
Permis de pêche sportive | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 5,2 |
Timbres de conservation | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
Ports pour petits bateaux | ||||
Recettes des ports pour petits bateaux | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Produits et services hydrographiques | ||||
Vente de cartes et publications | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Permis de transfert de technologie | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Stratégies et gouvernance en matière de pêches | ||||
Permis de transfert de technologie | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Aides à la navigation | ||||
Services d'aides à la navigation dans le chenal profond entre Montréal et le Lac Érié | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services de communications et de trafic maritimes | ||||
Divers | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
État de préparation des actifs terrestres de la flotte | ||||
Location de terrains, d'immeubles et d';équipement | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles | 43,4 | 44,3 | 43,6 | 43,1 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010–2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
a Les fonds de l'assurance-emploi sont utilisés aux fins du Compte d'assurance-emploi. | ||||
Compétences et emploi | ||||
Recouvrement de l'assurance-emploia | 254,5 | 241,9 | 237,9 | 237,9 |
Apprentissage | ||||
Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Travail | ||||
Indemnisation des accidentés du travail - Autres ministères fédéraux | 117,5 | 126,4 | 136,5 | 136,5 |
Recouvrement de l'assurance-emploia | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Total partiel | 118,6 | 127,2 | 137,2 | 137,3 |
Sécurité du revenu | ||||
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 30,2 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
Service axé sur les citoyens | ||||
Recouvrement de l'assurance-emploia | 271,7 | 202,7 | 202,4 | 202,5 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 54,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 5,0 |
Total partiel | 338,1 | 259,7 | 259,4 | 252,5 |
Intégrité et traitement | ||||
Recouvrement de l'assurance-emploia | 439,6 | 391,3 | 389,8 | 390,2 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 132,1 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
Total partiel | 571,7 | 494,7 | 493,2 | 493,6 |
Services internes | ||||
Recouvrement de l'assurance-emploia | 556,0 | 481,8 | 489,4 | 472,3 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 97,1 | 81,9 | 85,9 | 80,4 |
Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 4,7 | 1,9 | 1,7 | - |
Total partiel | 657,8 | 565,6 | 577,0 | 552,7 |
Total des revenus disponibles | 1 971,2 | 1 717,1 | 1,732.7 | 1 701,9 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
---|---|---|---|---|
Compétences et emploi | ||||
Remboursement des dépenses liées au Régime d'avantages sociaux des employés (RASE) de l'assurance-emploi | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Apprentissage | ||||
Programme canadien de prêts aux étudiants | 380,0 | 473,1 | 547,1 | 596,3 |
Travail - Frais de services | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Sécurité du revenu | ||||
Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Frais utilisateurs : Recherches sur les banques de données du Régime de pensions du Canada et SV | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Total partiel | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Service axé sur les citoyens | ||||
Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 38,1 | 32,5 | 32,4 | 32,4 |
Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
Total partiel | 44,8 | 38,5 | 38,3 | 38,3 |
Intégrité et traitement | ||||
Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 63,8 | 59,0 | 58,7 | 58,8 |
Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 19,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Frais utilisateurs: frais pour le remplacement des cartes pour le numéro d'assurance sociale | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Total partiel | 84,8 | 76,5 | 76,2 | 76,3 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 42,5 | 40,1 | 40,0 | 39,9 |
Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 7,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
Total partiel | 50,2 | 46,4 | 46,3 | 46,1 |
Total des revenus non disponibles | 571,9 | 645,0 | 718,5 | 767,7 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 2 543,1 | 2 362,1 | 2 451,2 | 2 469,6 |
Activité de programme | Revenu disponibles | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Possibilités économiques pour les ressources naturelles | Droits et privilèges | 136,80 | 154,45 | 153,93 | 155,13 |
Recettes des ventes | 144,80 | 163,48 | 162,92 | 164,20 | |
Services et frais de services | 1 354,59 | 1 529,31 | 1 524,13 | 1 536,07 | |
Divers | 65,34 | 73,77 | 73,52 | 74,09 | |
Sous-total | 1 701,53 | 1 921,00 | 1 914,50 | 1 929,50 | |
Collectivités tributaires des ressources naturelles |
Droits et privilèges | 3,92 | 4,42 | 0.00 | 0.00 |
Recettes des ventes | 4,15 | 4,68 | 0.00 | 0.00 | |
Services et frais de services | 38,79 | 43,79 | 0.00 | 0.00 | |
Divers | 1,87 | 2,11 | 0.00 | 0.00 | |
Sous-total | 48,72 | 55,00 | 0.00 | 0.00 | |
Énergie propre |
Droits et privilèges | 1 069,71 | 1 207,69 | 1 181,18 | 1 181,18 |
Recettes des ventes | 1 132,25 | 1 278,29 | 1 250,23 | 1 250,23 | |
Services et frais de services | 10 592,01 | 11 958,22 | 11 695,74 | 11 695,74 | |
Divers | 510,91 | 576,81 | 564,15 | 564,15 | |
Sous-total | 13 304,88 | 15 021,00 | 14 691,30 | 14 691,30 | |
Gestion du risque lié aux écosystèmes |
Droits et privilèges | 315,76 | 356,49 | 357,38 | 359,39 |
Recettes des ventes | 334,22 | 377,33 | 378,27 | 380,40 | |
Services et frais de services | 3 126,62 | 3 529,91 | 3 538,66 | 3 558,57 | |
Divers | 150,81 | 170,27 | 170,69 | 171,65 | |
Sous-total | 3 927,42 | 4 434,00 | 4 445,00 | 4 470,00 | |
S’adapter au changement climatique et gestion du risque lié aux dangers |
Droits et privilèges | 715,35 | 807,62 | 807,02 | 805,81 |
Recettes des ventes | 757,17 | 854,83 | 854,19 | 852,91 | |
Services et frais de services | 7 083,20 | 7 996,82 | 7 990,85 | 7 978,91 | |
Divers | 341,66 | 385,73 | 385,44 | 384,86 | |
Sous-total | 8 897,38 | 10 045,00 | 10 037,50 | 10,022,50 | |
Des connaissances sur les ressources naturelles et la masse continentale et les systèmes |
Droits et privilèges | 26,21 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
Recettes des ventes | 27,74 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | |
Services et frais de services | 259,50 | 292,96 | 292,96 | 292,96 | |
Divers | 12,52 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | |
Sous-total | 325,96 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
Fonds renouvelable de Géomatique Canada |
Recette du fonds renouvelable, vente de cartes spécialisées, cartes et plans | 1 968,11 | 1 968,11 | 1 968,11 | 1 968,11 |
Services internes | Services et frais de services | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Total des revenus disponibles | 30 209,00 | 33 912.11 | 33 524,41 | 33 549,41 |
Activité de programme | Revenus disponible |
Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Possibilités économiques pour les ressources naturelles |
Contribution remboursable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Propriété intellectuelle | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
Redevances extracôtière pour hydrocarbures (Terre-Neuve et Nouvelle- Écosse) |
1 254 135,00 | 1 415 671,00 | 1 276 534,00 | 1 034 977,00 | |
Hibernia – profit net des intérêts | 393 568,00 | 406 885,00 | 403 279,00 | 405 593,00 | |
Sous Total | 1 647 710,50 | 1 822 563,50 | 1 679 820,50 | 1 440 577,50 | |
Collectivités tributaires des ressources naturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Énergie propre |
Propriété intellectuelle | 276,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 |
Gestion du risque lié aux écosystèmes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
S’adapter au changement climatique et gestion du risque lié aux dangers |
Explosifs –droits de permis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Des connaissances sur les ressources naturelles et la masse continentale et les systèmes | Propriété intellectuelle | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Fonds renouvelable de Géomatique Canada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total des revenus non disponibles | 1 648 186,50 | 1823 054,50 | 1 680 311,50 | 1 441 068,50 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services de santé spécialisés | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Produits de santé | 40,7 | 100,8 | 102,8 | 104,8 |
Risques pour la santé liés à l'environnement | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sécurité des produits de consommation | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Radioprotection | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Sécurité des pesticides | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Soins de santé primaires aux membres des Premières nations et aux Inuits | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Services internes | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Santé en milieu de travail | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programmes liés à la santé des Premières nations et des Inuits | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus disponibles | 69,6 | 129,2 | 131,2 | 133,2 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services de santé spécialisés | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Produits de santé | 3,9 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
Risques pour la santé liés à l'environnement | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sécurité des produits de consommation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Radioprotection | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Sécurité des pesticides | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Soins de santé primaires aux membres des Premières nations et aux Inuits | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Services internes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Santé en milieu de travail | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Programmes liés à la santé des Premières nations et des Inuits | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus non disponibles | 8,9 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 78,5 | 144,7 | 147,0 | 149,3 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services aux conférences | ||||
Contributions des gouvernements provinciaux | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Total des revenus disponibles | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Gestion des ressources humaines | ||||
Revenus liés à l'administration de la Loi sur la pension de la fonction publique1 | 6 335 | 6 243 | 6 835 | – |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu'employeur de la fonction publique |
||||
Revenus liés à l'assurance de la fonction publique2 | 369 999 | 469 252 | 324 700 | 307 100 |
Total des revenus disponibles | 376 334 | 475 495 | 331 535 | 307 100 |
1. Les revenus disponibles servent à assumer les coûts salariaux et les coûts de fonctionnement de la pension de retraite de la fonction publique imputables à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique. L'approbation du Conseil du Trésor en vue du renouvellement de l'autorisation relative à ces revenus disponibles sera demandée d'ici 2012‑2013.
2. Les revenus disponibles servent à assumer le coût des régimes d'assurance‑maladie à même les fonds renouvelables et auprès des ministères et des organismes qui payent le coût des régimes d'avantages sociaux des employés au moyen d'un crédit non législatif. Ce compte sert aussi à consigner la part des pensionnés aux cotisations au Régime de soins dentaires des pensionnés. Les chiffres de 2012‑2013 et 2013‑2014 ne tiennent pas compte des augmentations prévues des revenus qui n'ont pas encore été approuvées par le Conseil du Trésor.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Gestion des ressources humaines | ||||
Revenus liés à l'administration de la Loi sur la pension de la fonction publique1 | 1 510 | 1 557 | 1 591 | – |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu'employeur de la fonction publique |
||||
Revenus tirés des frais de stationnement2 | 10 187 | 8 965 | 7 889 | 6 942 |
Total des revenus non disponibles | 11 697 | 10 522 | 9 480 | 6 942 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 388 031 | 486 017 | 341 015 | 314 042 |
1. Il s'agit de la partie des revenus non disponibles provenant de la pension de retraite de la fonction publique au titre des coûts imputables à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et couvrant les coûts des régimes d'avantages sociaux des employés, de l'assurance‑maladie et des locaux. D'ici 2012‑2013, on demandera l'approbation du Conseil du Trésor pour renouveler l'autorisation relative à ces revenus non disponibles.
2. Il s'agit des frais de stationnement perçus auprès de fonctionnaires dans les installations que le gouvernement possède ou loue. Ces revenus sont déposés directement au Trésor, et ils ne peuvent pas être utilisés pour compenser les dépenses de fonctionnement.
Activité de programme | Revenus projetés 2010- 2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Sécurité nationale | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 420,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Revenus divers[1] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Stratégies frontalières | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revenus divers | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Lutte au crime | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1 016,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 2 865,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
Revenus divers | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Gestion des mesures d’urgences | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 3 072,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Revenus divers | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 175,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 464,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Revenus divers | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1 206,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 6 821,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Revenus divers | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Sources de revenu non disponibles | 8 112,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 |
[1]Les revenus divers comprennent les frais facturés pour les demandes d’accès à l’information, le remboursement des frais de stationnement et les gains associés aux taux de change.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Services du greffe | ||||
Frais de services | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Amendes imposées par la Cour | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Diverses recettes non fiscales | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Total des revenus non disponibles | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
1) Les revenus non disponibles du Service administratif des tribunaux judiciaires (le Service) sont composés surtout des droits prélevés pour le dépôt de documents auprès des greffes et du produit de la vente de photocopies de jugements, plus d'autres recettes comme les amendes imposées par les Cours (pour outrage au tribunal, une condamnation criminelle, etc.).
2) Les revenus provenant des amendes sont impossibles à prévoir et varient considérablement d'une année à l'autre. Par conséquent, il faut tenir compte du fait que les sommes réelles perçues à ce titre peuvent varier considérablement d'un exercice à l'autre. Les revenus sont estimés sur une moyenne de trois (3) années.
3) Les diverses recettes non fiscales proviennent principalement d'autres revenus, mais surtout du compte d'assurance emploi du Canada. À la fin de chaque exercice, le Service détermine les coûts liés à l'administration des affaires d'assurance emploi. Le total des coûts attribués par le Service au traitement des affaires d'assurance emploi est imputé à Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), le ministère responsable du compte d'assurance emploi.
Ainsi, RHDSC indiquerait des dépenses liées à l'assurance emploi et le Service indiquerait un poste de revenus non disponibles équivalent. L'objectif de cet exercice comptable est de rendre plus précisément compte du coût total du fonctionnement du programme d'assurance emploi du gouvernement. Il s'agit d'un exercice strictement interne.
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
CORCAN (Fonds renouvelable) | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
Total partiel | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
Total des revenus disponibles | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Garde | ||||
Contrats pour services psychiatriques | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Contrats pour l'entretien des détenus (Ententes fédérales-provinciales) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Produit des ventes | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Recouvrement de dépenses d'exercices précédents | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Autres recettes non fiscales | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Total pour la garde | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Interventions correctionnelles | ||||
Logement et repas - Détenus | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Contrats pour l'entretien des détenus - (Ententes fédérales-provinciales) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Recouvrement de dépenses d'exercices précédents | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Autres recettes non fiscales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total pour les Interventions correctionnelles | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Surveillance dans la collectivité | ||||
Recouvrement de dépenses d'exercices précédents | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres recettes non fiscales | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total pour la surveillance dans la collectivité | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Services internes | ||||
Recouvrement de dépenses d'exercices précédents | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Autres recettes non fiscales | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Total pour les services internes | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total des revenus non disponibles | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 85.9 | 85.6 | 87.2 | 88.8 |
Activité de programme | Revenus disponibles | Prévisions de revenu | Revenu prévu pour | Revenu prévu pour | Revenu prévu pour |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | ||
Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Services juridiques | 11,3 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Total des revenus disponibles | 11,3 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Activité de programme | Revenus non disponibles | Prévisions de revenu | Revenu prévu pour | Revenu prévu pour | Revenu prévu pour |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | ||
Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Amendes et confiscation | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Total des revenus non disponibles | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 12,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
(en milliers de dollars) | ||||
Statistique économique | ||||
Services et produits statistiques | 22 390 | 29 050 | 29 628 | 29 499 |
Total partiel | 22 390 | 29 050 | 29 628 | 29 499 |
Statistique sociale | ||||
Services et produits statistiques | 51 895 | 52 343 | 58 630 | 58 375 |
Total partiel | 51 895 | 52 343 | 58 630 | 58 375 |
Statistique du recensement, de la démographie et autochtone | ||||
Services et produits statistiques | 19 505 | 34 282 | 26 635 | 27 041 |
Total partiel | 19 505 | 34 282 | 26 635 | 27 041 |
Services internes | ||||
Services et produits statistiques | 3 725 | 4 325 | 5 107 | 5 085 |
Total partiel | 3 725 | 4 325 | 5 107 | 5 085 |
Total des revenus disponibles | 97 515 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
(en milliers de dollars) | ||||
Statistique sociale | ||||
Services et produits statistiques | 800 | 800 | 800 | 800 |
Total des revenus non disponibles | 800 | 800 | 800 | 800 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 98 315 | 120 800 | 120 800 | 120 800 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 [1] |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Infrastructures de transport | ||||
Administrations aéroportuaires – paiements de loyer [2] | 7 323 | 7 323 | 7 323 | 7 323 |
Recettes des ports publics provenant des frais d’utilisation et des permis d’utilisation de quai | 7 890 | 8 065 | 8 149 | 8 171 |
Recettes provenant de locations et concessions | 6 970 | 6 682 | 6 406 | 6 486 |
Recettes des aéroports provenant des frais d’utilisation et des contrats de services | 5 579 | 5 637 | 5 685 | 5 742 |
Produit des ventes et de la formation | 112 | 113 | 114 | 114 |
Inspections et certifications | 8 | 8 | 8 | 8 |
Recettes diverses | 134 | 130 | 130 | 130 |
Total partiel | 28 016 | 27 958 | 27 815 | 27 974 |
Innovation dans le secteur des transports | ||||
Recherche et développement | 261 | 276 | 276 | 276 |
Sécurité aérienne | ||||
Entretien des aéronefs et services de vol | 34 948 | 32 855 | 32 855 | 32 855 |
Frais d’utilisation en vertu du Règlement de l’aviation canadien | 7 742 | 8 138 | 8 133 | 8 133 |
Inspections et certifications | 1 203 | 323 | 323 | 323 |
Produit des ventes et de la formation | 468 | 816 | 816 | 816 |
Recettes provenant de locations et concessions | 2 242 | 266 | 266 | 266 |
Total partiel | 46 603 | 42 398 | 42 393 | 42 393 |
Sécurité maritime | ||||
Frais d’utilisation en vertu du Règlement sur la sûreté maritime | 7 147 | 7 136 | 7 035 | 6 937 |
Inspections et certifications | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produit des ventes et de la formation | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total partiel | 7 150 | 7 139 | 7 038 | 6 940 |
Sécurité ferroviaire | ||||
Inspections et certifications | 110 | 118 | 118 | 118 |
Sécurité routière | ||||
Recettes provenant du Programme du registraire des véhicules importés | 5 250 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Paiements de loyer du Centre d’essais pour véhicules automobiles | 200 | 155 | 155 | 155 |
Total partiel | 5 450 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
Services internes | ||||
Locations et concessions | 273 | 283 | 541 | 541 |
Recettes provenant des prévisions fournies par les services aériens | 317 | 350 | 350 | 350 |
Recettes diverses | 300 | 530 | 530 | 530 |
Total partiel | 890 | 1 163 | 1 421 | 1 421 |
Total des revenus disponibles | 88 480 | 82 706 | 82 716 | 82 777 |
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 [1] |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Infrastructures de transport | ||||
Honoraires des administrations portuaires canadiennes | 13 903 | 14 688 | 15 549 | 16 570 |
Wagons-trémies (location règlement de dommage) | 14 500 | 12 000 | 15 000 | 15 000 |
Actifs non liés à la navigation – Voie maritime du Saint-Laurent | 7 692 | 7 861 | 8 042 | 8 211 |
Recettes provenant de la recherche et le développement | 13 | 13 | 13 | 13 |
Administrations aéroportuaires – paiements de loyer [2] | 248 325 | 267 130 | 282 022 | 284 602 |
Total des revenus non disponibles | 284 433 | 301 692 | 320 626 | 324 396 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 372 913 | 384 398 | 403 342 | 407 173 |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
[1] Reflète les meilleures prévisions des revenus prévues à la fin de l'exercice selon les données réelles au 30 novembre 2010.
[2] À compter de 2010-2011, la majorité des recettes provenant des loyers des administrations aéroportuaires seront versées directement au Trésor au lieu d'être traitées comme des recettes disponibles.
(en millions de dollars)
Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Approvisionnements | ||||
Approvisionnements | 48,0 | 65,4 | 65,4 | 55,9 |
Fonds renouvelable des Services optionnels | ||||
Transports | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Approvisionnement et communication | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Vaccins | 73,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
Sous-total Fonds renouvelable des Services optionnels | 89,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
Total - Approvisionnements | 137,4 | 153,8 | 153,8 | 144,3 |
Gestion des locaux et des biens immobiliers | ||||
Location et concessions | 1 180,9 | 762,0 | 765,8 | 765,8 |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
Recouvrement des débours au nom des clients | 1 447,1 | 1 245,1 | 1 065,4 | 935,2 |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 414,9 | 425,3 | 397,8 | 385,6 |
Sous-total Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 862,0 | 1 670,4 | 1 463,2 | 1 320,8 |
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | ||||
Aliénation des biens immobiliers | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
Total - Gestion des locaux et des biens immobiliers | 3 053,9 | 2 440,5 | 2 236,1 | 2 091,6 |
Receveur général du canada | ||||
Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
Total - Receveur général du Canada | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
Services d'infrastructure de technologie de l'information | ||||
Services d'infrastructure de technologie de l'information | 140,4 | 168,7 | 175,7 | 206,8 |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 260,6 | 256,1 | 260,6 | 257,2 |
Total - Services d'infrastructure de technologie de l'information | 401,0 | 424,8 | 436,3 | 464,0 |
Administration de la paye et des pensions du gouvernement fédéral | ||||
Paye | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 2,4 |
Pensions | 111,2 | 103,0 | 48,4 | 30,7 |
Total - Administration de la paye et des pensions du gouvernement fédéral | 115,0 | 104,5 | 50,9 | 33,1 |
Services linguistiques et gestion connexe | ||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
Services de traduction | 211,0 | 218,6 | 219,9 | 223,1 |
Services d'interprétation | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Services de terminologie | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Sous-total Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 214,1 | 222,0 | 223,3 | 226,5 |
Total - Services linguistiques et gestion connexe | 214,1 | 222,0 | 223,3 | 226,5 |
Programmes et services spécialisés | ||||
Conseils et Vérification Canada | 35,7 | 37,2 | 38,5 | 39,0 |
Approvisionnement | 25,1 | - | - | - |
Conseils, de l’information et des services partagés | 34,5 | 53,4 | 53,6 | 53,9 |
Projet des étangs bitumineux de Sydney | ||||
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | 4,3 | - | - | - |
Surveillance ministérielle | 3,0 | - | - | - |
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales (SPMC) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Total - Programmes et services spécialisés | 103,3 | 91,3 | 92,8 | 93,6 |
Ombudsman de l'approvisionnement | ||||
Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
Total - Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
Services internes | ||||
Services ministériels, politiques et communications | 20,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Finances | 19,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Services d'infotechnologie | 74,3 | 68,9 | 67,2 | 67,7 |
Services légaux | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Ministre et Sous-ministre | - | - | - | - |
Ressources humaines | 25,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 |
Surveillance ministérielle | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Réserve ministérielle | - | - | - | - |
Total - Services internes | 149,5 | 117,6 | 114,8 | 115,3 |
Total des revenus disponibles | 4 190,7 | 3 569,4 | 3 323,0 | 3 183,2 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
(en millions de dollars)
Activité de programme | Revenus projetés 2010—2011 | Revenus prévus 2011—2012 | Revenus prévus 2012—2013 | Revenus prévus 2013—2014 |
---|---|---|---|---|
Gestion des locaux et des biens immobiliers | ||||
Cales sèches | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Autres recettes non fiscales | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
Total des revenus non disponibles | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4 244,4 | 3 623,1 | 3 376,7 | 3 236,9 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.