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ARCHIVÉ - RMR 2009-2010 - Renseignements sur les dépenses de projets

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Agence canadienne d'inspection des aliments

3.2.3 Rapport d'étape sur les projets qui nécessitent une approbation spéciale du Conseil du Trésor (en millions de dollars)2


 
Projet Coût total estimatif initial3 Coût total estimatif révisé4 Coût total réel5 2009-2010
Budget principal des dépenses Dépenses prévues Total des autorisations Dépenses réelles Date de clôture prévue6
Rénovation et consolidation du laboratoire de Burnaby (Colombie-Britannique) 6,9 6,9 5,6 4,5 4,5 4,5 4,4 2009-2010
Complexe Skyline 9,6 9,6 8,3 0.7 0,7 0,8 0,8 2010-2011
Plan d'action économique du Canada 24,0 24,0 8,0 0 0 9,8 8,0 2010-2011
Plan d'action pour assurer la salubrité des aliments 32,7 32,7 7,77 8,6 8,6 9,9 5,4 2012-2013

2 Les chiffres tiennent compte des régimes d'avantages sociaux des employés.

3 Première autorisation de dépenser accordée par le Conseil du Trésor pour le coût total du projet.

4 Dernière autorisation de dépenser accordée par le Conseil du Trésor pour le coût total du projet.

5 Tient compte des données de l'exercice en cours.

6 Exercice.

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Agence des services fontaliers du Canada

Rapport d’étape pour les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor


(milliers de dollars)
Projet Première
estimation
des coûts
totaux1
Estimation
révisée
des coûts
totaux2
Coûts
totaux
réels3
2009-2010
Budget
principal des dépenses
Dépenses
prévues4
Autorisations
totales5
Dépenses
r éelles
Date
d’achèvement
prévue6
Programme d’évaluation du risque des dépenses
Planification initiale et détermination                
Manifeste électronique 356 401 356 401 149 989 88 031 88 031 86 681 55 069 2013-2014
Cotation harmonisée des risques/Information préalable sur les expéditions commerciales 33 289 33 289 11 160 6 364 6 364 9 362 4 590 2010-2011
Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental 2 278 2 278 612     1 029 293 2011-2012
Mise en œuvre                
Planification de la reprise des opérations 94 94 110 94 94 94 110 2009-2010
Total – Programme d’évaluation du risque 392 062 392 062 161 870 94 489 94 489 97 166 60 062  
Programme des frontières facilitées
Mise en œuvre                
Planification de la reprise des opérations 225 225 219 225 225 225 219 2009-2010
Sûreté du fret aérien 2 900 2 900 2 345     2 900 2 345 2009-2010
Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental – NEXUS 13 805 13 805 14 945     5 374 6 825 2009-2010
Total – Programme des frontières facilitées 16 930 16 930 17 509 225 225 8 499 9 389  
Programme des frontières conventionnelles
Planification initiale et détermination