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ARCHIVÉ - RPP 2012-2013 - Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
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- Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et la Commission canadienne des affaires polaires
- Affaires étrangères et Commerce international Canada
- Agence canadienne de développement international
- Agence canadienne d'évaluation environnementale
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence du revenu du Canada
- Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
- Agence spatiale canadienne
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Anciens Combattants Canada
- Bibliothèque et Archives Canada
- Bureau du Conseil privé
- Bureau du surintendant des institutions financières
- Bureau du vérificateur général du Canada
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Citoyenneté et Immigration Canada
- Commissariat ŕ la magistrature fédérale Canada
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Commission canadienne des droits de la personne
- Commission canadienne des grains
- Commission de la fonction publique du Canada
- Commission des champs de bataille nationaux
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Commission des relations de travail dans la fonction publique
- Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
- Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Conseil national de recherches Canada
- Cour suprême du Canada
- Défense Nationale
- Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
- École de la fonction publique du Canada
- Environnement Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Industrie Canada
- Instituts de recherche en santé du Canada
- Ministère de la Justice Canada
- Ministère des Finances Canada
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Office des transports du Canada
- Office national de l’énergie
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- Parcs Canada
- Patrimoine canadien
- Pêches et Océans Canada
- Ressources humaines et Développement des compétences Canada
- Ressources naturelles Canada
- Santé Canada
- Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
- Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Sécurité publique Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service correctionnel du Canada
- Service des poursuites pénales du Canada
- Services partagés Canada
- Statistique Canada
- Transports Canada
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et la Commission canadienne des affaires polaires
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes | ||||
| Services internes | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenus disponibles | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
B. Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Gouvernance et institutions gouvernementales |
||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Total partiel | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Relations de coopération | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Rendement du capital investi | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total partiel | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Gestion des traités | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Total partiel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Éducation | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Total partiel | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Développement social | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Total partiel | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Développement économique autochtone |
||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Total partiel | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Gestion fédérale des terres de réserve |
||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Total partiel | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Infrastructure communautaire | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Rendement du capital investi | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Total partiel | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Gestion des terres, des ressources et de l'environnement du Nord |
||||
| Revenus de placements РB̩n̩fices provenant du projet de Norman Wells | 104,5 | 86,1 | 81,9 | 77,8 |
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Redressement des créditeurs de l'exercice précédent | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Droits et privilèges | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Redevances tirées de l'exploitation minière | 123,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Redevances — Carrières | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Redevances pétrolières et gazières | 16,0 | 13,7 | 13,1 | 12,6 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Total partiel | 254,2 | 210,1 | 205,4 | 200,8 |
| Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain |
||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Total partiel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits |
||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Total partiel | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Gestion des droits des Métis | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Total partiel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Services internes | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Revenus divers | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Total partiel | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Total des revenus non disponibles | 310,9 | 266,8 | 262,0 | 257,4 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 311,6 | 267,5 | 262,0 | 257,4 |
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Diplomatie et défense des intérêts | ||||
| Programme d'échanges internationaux pour les jeunes | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Commerce international | ||||
| Foires et missions commerciales | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Affaires consulaires et gestion des urgences | ||||
| Droits pour services consulaires spécialisés | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Passeport Canada | ||||
| Droits de passeport | 291,7 | 301,9 | 285,3 | 315,6 |
| Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | ||||
| Services immobiliers à l'étranger | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Services de télécommunications | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Services de formation | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Total des revenus disponibles | 350,2 | 356,9 | 341,3 | 371,6 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Commerce international | ||||
| Droits de licence d'importation ou d'exportation | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Remboursement des contributions en vertu du Programme de développement des marchés d'exportation | - | - | - | - |
| Affaires consulaires et gestion des urgences | ||||
| Droits consulaires pour les documents de voyage | 94,5 | 98,6 | 93,2 | 103,1 |
| Gouvernance, orientations stratégiques et prestation de services communs | ||||
| Vente de biens immobiliers | 61,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| Part du loyer assumée par les employés | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Prestation de services au Bureau des passeports | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Redressement de dépenses des années antérieures | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Total des revenus non disponibles | 190,3 | 153,4 | 143,0 | 152,9 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 540,5 | 519,3 | 484,3 | 524,5 |
Agence canadienne de développement international
Sources des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Pays à revenu intermédiaire | ||||
| Intérêts sur les prêts aux pays en développement | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Frais de service et d'engagements financiers sur les prêts aux pays en développement | 14 | 12 | 9 | 7 |
| Revenus divers | 306 | 488 | 527 | 396 |
| Total des revenus non disponibles | 2 573 | 2 753 | 2 790 | 2 656 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | ||||
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme de mise en œuvre de l'évaluation environnementale | ||||
| Recouvrement des coûts des services d'évaluation environnementale | 3 554 | 7 751 | 7 751 | 7 751 |
| Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (gouvernement fédéral) | 136 | 100 | 100 | 100 |
| Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (à l'externe) | 205 | 150 | 150 | 150 |
| Total des revenus disponibles | 3 895 | 8 001 | 8 001 | 8 001 |
Agence canadienne d'inspection des aliments
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme de salubrité des aliments | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Programme de santé des animaux et de prévention des zoonoses | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Programme de protection des végétaux | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Programme sur la collaboration internationale et les ententes techniques | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Services internes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus disponibles | 52,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme de salubrité des aliments | ||||
| Sanctions administratives pécuniaires | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Intérêts sur comptes débiteurs en souffrance | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits de la vente des biens de l'État | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Programme de santé des animaux et de prévention des zoonoses | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programme de protection des végétaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programme sur la collaboration internationale et les ententes techniques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services internes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenus non disponibles | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Sources des revenus non disponibles
Le tableau suivant présente les revenus non disponibles de l’Agence par activité de programme. Les revenus non disponibles comprennent tous les revenus non fiscaux qui seront alloués au Trésor.
| Activités de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Développement des entreprises | 40 446 | 35 578 | 42 643 | 56 195 |
| Développement économique des régions | 71 | 71 | 109 | 615 |
| Renforcement de l’économie des collectivités | 2 192 | 3 067 | 9 938 | 11 500 |
| Services internes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des revenus non disponibles | 42 709 | 38 716 | 52 690 | 68 310 |
Agence de la santé publique du Canada
Sources de revenus disponibles et de revenus non disponibles
Revenu disponible
| Activité de programme | Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus planifiés | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | ||
|
1.6 Exécution de la réglementation et interventions en cas d'urgence Vente de trousses de premiers soins pour les catastrophes et les situations d'urgence aux ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, aux aéroports et à d'autres organisations réglementées par le gouvernement fédéral (50 000 $) |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total des revenus disponibles | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Développement des entreprises | ||||
| Contributions remboursables | 47,2 | 46,0 | 46,6 | 47,1 |
| Autres | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| Total | 57,4 | 56,4 | 56,9 | 57,3 |
Agence des services frontaliers du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-12 |
Revenus projetés 2012-13 |
Revenus projetés 2013-14 |
Revenus projetés 2014-15 |
|
| Gestion des recettes et des politiques commerciales | ||||
| Droits et privilèges | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| Services de nature réglementée | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Services de nature non réglementée | 3 555 | 3 555 | 3 555 | 3 555 |
| Total (Gestion des recettes et des politiques commerciales) | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 |
| Partenariats sûrs et fiables | ||||
| Services de nature réglementée | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 |
| Services de nature non réglementée | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Total (Partenariats sûrs et fiables) | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 |
| Total des revenus disponibles | 9 710 | 9 710 | 9 710 | 9 710 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-12 |
Revenus projetés 2012-13 |
Revenus projetés 2013-14 |
Revenus projetés 2014-15 |
|
| Détermination de l'admissibilité | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 98 | 101 | 104 | 106 |
| Recettes découlant d'amendes | 748 | 769 | 790 | 810 |
| Saisies | 10 111 | 10 394 | 10 675 | 10 942 |
| Total (Détermination de l'admissibilité) | 10 957 | 11 264 | 11 568 | 11 857 |
| Enquêtes criminelles | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Total (Enquêtes criminelles) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Exécution de la loi de l'immigration | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Total (Exécution de la loi de l'immigration) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Recours | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total (Recours) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gestion du commerce et des revenus | ||||
| Intérêts et pénalités | 7 899 | 8 120 | 8 339 | 8 547 |
| Services de nature réglementée | 2 956 | 3 039 | 3 121 | 3 199 |
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Divers | 2 956 | 3 039 | 3 121 | 3 199 |
| Total (Gestion du commerce et des revenus) | 13 817 | 14 204 | 14 588 | 14 953 |
| Évaluation des risques | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total (Évaluation des risques) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Partenariats sûrs et fiables | ||||
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | - | - | - | - |
| Total (Partenariats sûrs et fiables) | - | - | - | - |
| Services internes | ||||
| Location ou utilisation de biens publics | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Remboursement de dépenses d'années antérieures | 887 | 912 | 936 | 960 |
| Total (Services internes) | 889 | 914 | 939 | 962 |
| Total (Revenus non disponibles) | 25 675 | 26 393 | 27 106 | 27 784 |
| Total (Revenus disponibles et non disponibles) | 35 385 | 36 103 | 36 816 | 37 494 |
Agence du revenu du Canada
Sources des revenus non fiscaux disponibles et des revenus non fiscaux non disponibles
|
Total des revenus non fiscaux disponibles Note 2
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Administration des programmes provinciaux Note 3
|
||||
|
Services fournis à d’autres ministères Note 4
|
||||
|
Total des revenus non fiscaux disponibles Note 2
|
||||
- Note 1
- Les prévisions de revenus pour 2011-2012 ont été rajustées afin de tenir compte du transfert à Services partagés Canada pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2012.
- Note 2
- Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
- Note 3
- Composé principalement de frais de base exigés des provinces pour les services de recouvrement offerts en vertu des accords de perception fiscale et autres initiatives de recouvrement de coûts provinciales (par exemple, les programmes de compensation de dettes par remboursement et de prestations).
- Note 4
- Composé principalement des services de technologie de l’information offerts à l’Agence des services frontaliers du Canada.
|
Total des revenus non fiscaux non disponibles Note 1
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
- Note 1
- Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
- Note 2
- Ce tableau reflète l’approche prise dans les États financiers vérifiés de l’Agence où une distinction est faite entre les activités de l’Agence et les activités administrées. Les intérêts et pénalités recouvrés sur les impôts sur le revenu des particuliers, des sociétés et autres font partie des activités administrées par l’Agence plutôt que des activités de l’Agence et sont exclus.
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sources des revenus non disponibles
| Programme de paiements de transfert | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Le Programme de développement du Sud de l'Ontario |
||||
| Remboursement des contributions | 2,1 | 5,5 | 8,7 | 13,3 |
| Fonds d'adaptation des collectivités | ||||
| Remboursement des contributions | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 10,6 |
| Total des revenus non disponibles | 3,4 | 10,7 | 15,2 | 23,9 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 3,4 | 10,7 | 15,2 | 23,9 |
Agence spatiale canadienne
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programmes | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévisions des revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Revenus disponibles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenus disponibles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
B. Revenus non disponibles
| Activité de programmes | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévisions des revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Données, informations et services spatiaux | ||||
| Redevances provenant des activités associées au programme RADARSAT | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Capacités spatiales futures du Canada | ||||
| Revenus en redevances de propriété intellectuelle / Installations et services d'essais du Laboratoire David Florida | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 |
| Services internes | ||||
| Revenus divers - Sodexho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenus non disponibles | 7,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 7,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | |
| Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||
| Accords de recherche concertée et services de recherche | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Total partiel | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Mesures à la ferme | ||||
| Pâturages communautaires | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Total partiel | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Gestion des risques de l'entreprise | ||||
| Agri-stabilité - Frais administratifs | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Total partiel | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||
| Accords de recherche concertée et services de recherche | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Total partiel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sciences, innovation et adoption | ||||
| Accords de recherche concertée et services de recherche | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Total partiel | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Services internes | ||||
| Prestation interministérielle de services de soutien internes | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Total partiel | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Agence canadienne du pari mutuel | ||||
| Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 11,4 |
| Total partiel | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 11,4 |
| Total des revenus disponibles | 70,5 | 70,2 | 70,3 | 70,9 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | |
| Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Mesures à la ferme | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services et droits d'utilisation | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| Privilèges, licences et permis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total partiel | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Gestion des risques de l'entreprise | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Services et droits d'utilisation | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 8,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Développement du commerce et des marchés | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Facilitation de l'efficacité de la réglementation | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conseil des produits agricoles du Canada | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | - | - | - | - |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sciences, innovation et adoption | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total partiel | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Développement de l'agroentreprise | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | - | - | - | - |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total partiel | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Développement des régions rurales et développement des coopératives | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services et droits d'utilisation | - | - | - | - |
| Privilèges, licences et permis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rendement des investissements | - | - | - | - |
| Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | - |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services et droits d'utilisation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Privilèges, licences et permis | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Rendement des investissements | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Produit de la vente de biens de l'État | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Total partiel | 12,1 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Total des revenus non disponibles | 31,6 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 102,1 | 97,7 | 97,7 | 98,3 |
Les revenus disponibles proviennent du Programme de pâturages communautaires, des accords de recherche concertée et des services de recherche, des frais d'administration liés au programme Agri-stabilité, la prestation de services de soutien internes à d'autres organismes, et du Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel. Conformément à la politique gouvernmentale, le Ministère peut engendrer et dépenser jusqu'à 125 % de ses recettes nettes autorisées en vertu d'un crédit.
Les revenus non disponibles comprennent, par exemple, le remboursement des dépenses d'exercices précédents, les produits tirés des ventes des biens de l'État, des privilèges, des licences et des permis. En 2011-2012, les revenus non disponibles sont légèrement supérieurs à ceux de 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 surtout en raison du remboursement des dépenses d'exercices précédents de l'activité de programme Gestion des risques de l'entreprise. Ce remboursement comprend les montants à recouvrer auprès des provinces pour des paiements versés par le Ministère, qui varie d'une année à l'autre.
Les montants dans les tableaux ci-dessus ont été arrondis. Les valeurs inférieures à un milllion de dollars sont indiquées par 0,0.
En raison de l'arrondissement, il est possible que leur somme ne corresponde pas aux totaux indiqués.
Anciens Combattants Canada
Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Soins de santé et réinsertion des anciens combattants | ||||
| Hôpital Sainte-Anne : Frais d’hospitalisation imputés au régime provincial du Québec (service prévu par règlement) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Hôpital Sainte-Anne : Repas régimes (autres biens et services) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Hôpital Sainte-Anne : Soins à domicile (service prévu par règlement) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Indemnités et soutien financier | ||||
| Recouvrement des pensions de gouvernements étrangers | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Remboursement des charges des exercices précédents | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Autres | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Total - revenus non disponibles | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Bibliothèque et Archives Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Exploration des ressources documentaires | ||||
| Frais de services | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Total des revenus disponibles | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
B. Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Élaboration d'instruments de réglementation et d'outils de tenue de documents | ||||
| Recettes de stationnement | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Documentation de l'expérience canadienne | ||||
| Recettes de stationnement | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Exploration des ressources documentaires | ||||
| Recettes de stationnement | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Services internes | ||||
| Recettes de stationnement | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Total des revenus non disponibles | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 567,4 | 567,4 | 567,4 | 567,4 |
Bureau du Conseil privé
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes | ||||
| Services de soutien internes | 75 | 74 | 49 | 49 |
| Total partiel | 75 | 74 | 49 | 49 |
| Total des revenus disponibles | 75 | 74 | 49 | 49 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | ||||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Total partiel | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | ||||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total partiel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leadership et orientation au sein de la fonction publique | ||||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total partiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Commissions d’enquête | ||||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total partiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Services internes | ||||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | 38 | 45 | 45 | 43 |
| Revenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Autres revenus (divers) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total partiel | 75 | 82 | 82 | 80 |
| Total des revenus non disponibles | 143 | 150 | 150 | 148 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 218 | 224 | 199 | 197 |
Bureau du surintendant des institutions financières
Sources des revenus disponibles et non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | ||||
| Cotisations de base | 57,8 | 62,2 | 64,6 | 67,4 |
| Droits et frais d’utilisation | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| Services à frais recouvrés | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Total partiel | 62,4 | 65,9 | 68,1 | 70,9 |
| Réglementation et surveillance des régimes de retraite privés fédéraux | ||||
| Droits | 5,6 | 4,5 | 4,6 | 4,2 |
| Évaluations actuarielles et services conseils | ||||
| Services à frais recouvrés | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,2 |
| Droits et frais d’utilisation | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 70,9 |
| Services internes | ||||
| Cotisations de base | 48,3 | 46,5 | 46,3 | 47,8 |
| Services à frais recouvrés | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
| Droits | 1,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Total partiel | 52,5 | 52,7 | 52,6 | 53,7 |
| Total des revenus disponibles | 123,9 | 126,8 | 129,3 | 133,6 |
B. Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | ||||
| Pénalités pour production tardive et erronée | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus non disponibles | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 124,1 | 127,0 | 129,5 | 133,8 |
Les tableaux A et B montrent la provenance des revenus disponibles et non disponibles présentés selon la comptabilité de caisse modifiée. Les activités du BSIF sont surtout financées par les cotisations que versent les institutions financières et les régimes de retraite qu’il réglemente et surveille, et par un programme d’utilisateur-payeur relatif à certains services, qui sont facturés selon la comptabilité d’exercice1.
Les droits d’utilisation et les frais prévus pour l’activité de programme « Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales » comprennent les droits perçus au titre de certaines demandes d’agrément législatif et des agréments requis aux fins de surveillance prévus par le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, de même que les cotisations additionnelles imposées aux institutions financières « cotées » aux termes du Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales. Les cotisations additionnelles sont imposées conformément au Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières.
Notes en bas de page
1 Les états financiers du BSIF sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, audités une fois l’an par le Bureau du vérificateur général et publiés dans le rapport annuel du BSIF. Les rapports annuels du BSIF sont disponibles sur le site Web de l’organisme à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=374.
Bureau du vérificateur général du Canada
Sources de revenus disponibles et non disponibles (en millions de dollars)
| Audits législatifs | Prévisions des revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus disponibles | ||||
| Autorisation de crédit net1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Revenus non disponibles | ||||
| Autres | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1 Autorisation continue de crédit net pour recouvrer les coûts des services professionnels d’audit fournis aux membres du Conseil canadien des vérificateurs législatifs et les coûts liés aux audits de l’Organisation internationale du travail. | ||||
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Source de recettes disponibles et l'Évaluation
Source de recettes disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
|
| Élaboration de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, services de transmission et collaboration tripartie | 3,652 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Total des revenus disponibles | ||||
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme de conformité | ||||
| Pénalités administratives pécuniaires (PAP) | S.O. 1 | S.O. | S.O. | S.O. |
| Total partiel | S.O. 1 | S.O. | S.O. | S.O. |
| Détection et dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes 2 |
||||
| Pénalités administratives pécuniaires (PAP) | 0,1 | S.O. | S.O. | S.O. |
| Total des revenus non disponibles | 0,1 | S.O. | S.O. | S.O. |
CANAFE peut, en vertu de la loi, imposer des pénalités administratives pécuniaires (PAP) aux entités déclarantes qui ne respectent pas la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada. Ce programme est une source de revenus non remboursables.
Le programme des PAP vise à encourager le respect de la Loi, plutôt que de favoriser la prise de mesures punitives à l'égard de la non-conformité. Par conséquent, CANAFE ne prévoit pas imposer un nombre ou un montant précis de PAP par année et il n'est pas en mesure de prévoir le montant de revenus non disponibles qui proviendra de l'imposition de PAP.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet des pénalités imposées dans les cas de non-conformité à la partie 1 de la Loi, notamment les PAP, à l'adresse suivante : http://www.canafe-fintrac.gc.ca/pen/1-fra.asp.
1 Le résultat stratégique et les éléments de l'Architecture des activités de programme de CANAFE ont été modifiés pour visualiser le budget des dépenses et les Comptes publics de 2012-2013 et des exercices suivants.
2 Cette activité de programme pour 2011-2012 a été éliminée de l'affichage dans le budget des dépenses et les Comptes publics de 2012-2013 et des exercices suivants.
Citoyenneté et Immigration Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| 1.1 Résidents permanents profitables à l’économie | ||||
| Demandes | 65,7 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Droit de résidence permanente | 49,6 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Autres | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Total partiel | 116,4 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| 1.2 Résidents temporaires profitables à l’économie | ||||
| Permis de travail | 48,3 | 50,6 | 53,0 | 55,4 |
| Permis d'étude | 28,5 | 31,1 | 34,4 | 38,2 |
| Total partiel | 76,8 | 81,7 | 87,4 | 93,6 |
| 2.1 Immigration pour motifs familiaux et discrétionnaires | ||||
| Demandes | 42,8 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| Droit de résidence permanente | 32,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Total partiel | 75,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 2.2 Protection des réfugiés | ||||
| Demandes | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Total partiel | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 3.1 Établissement et intégration des nouveaux arrivants | ||||
| Intérêt sur les prêts d’aide et de transport | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Total partiel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2 Citoyenneté pour les nouveaux arrivants et tous les Canadiens | ||||
| Droit à la citoyenneté | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Services de citoyenneté | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Total partiel | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 4.2 Contrôle des mouvements migratoires et gestion de la sécurité | ||||
| Cartes de résident permanent | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Visa /Prolongation de visa | 109,1 | 116,3 | 125,4 | 136,8 |
| Permis de séjour temporaire | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Autres | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Total partiel | 120,6 | 127,8 | 136,9 | 148,3 |
| Services internes | ||||
| Accès à l’information/Autres | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total partiel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus non disponibles (Notes 1 et 2) | 448,1 | 446,8 | 461,6 | 479,2 |
Note 1 : Toutes les recettes sont versées au Trésor et ne peuvent être dépensées par le Ministère. Le montant des frais exigés pour les services est établi à la lumière de ce qu’il en coûte à l’ensemble de l’administration fédérale pour fournir les services.
Note 2 : Pour le barème des frais exigés par Citoyenneté et Immigration Canada, voir le site Web du Ministère.
Commissariat ŕ la magistrature fédérale Canada
Tableau: Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Prévisions de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Magistrature fédérale | ||||
| Bureau du juge-arbitre | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus disponibles | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Activité de programme | Prévisions de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Paiement en application de la Loi sur les juges | ||||
| Cotisations des juges à la caisse de retraite | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,8 |
| Total des revenus non disponibles | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,8 |
| Activité de programme | Prévisions de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012* |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
|
Programme du cadre de réglementation |
1 662 | 1 792 | 1 853 | 1 927 |
|
Programme d’autorisation et d’accréditation |
21 803 | 23 511 | 24 306 | 25 287 |
|
Programme de conformité |
30 653 | 33 055 | 34 173 | 35 552 |
|
Services internes |
29 979 | 32 328 | 33 422 | 34 770 |
| Total des revenus disponibles | 84 097 | 90 686 | 93 753 | 97 537 |
Revenus non disponibles**
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012* |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme du cadre de réglementation | 556 | 491 | 506 | 523 |
| Programme d’autorisation et d’accréditation | 7 145 | 6 313 | 6 495 | 6 723 |
| Programme de conformité | 9 330 | 8 242 | 8 481 | 8 778 |
| Services internes | 7 200 | 6 361 | 6 545 | 6 775 |
| Total des revenus non disponibles | 24 232 | 21 407 | 22 026 | 22 799 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 108 328 | 112 093 | 115 779 | 120 336 |
* Les prévisions de revenus pour 2011-2012 reposent sur l’examen du rendement de la CCSN au troisième trimestre.
** Les revenus perçus auprès des titulaires de permis comprennent les frais liés aux régimes d’avantages sociaux prévus par la loi, aux locaux, à l’assurance-maladie et aux autres services fournis par d’autres ministères et remboursés par la CCSN.
Commission canadienne des droits de la personne
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes Services de soutien internes |
637 | 900 | 900 | 900 |
| Total des revenus disponibles | 637 | 900 | 900 | 900 |
Le nouveau paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques a obtenu la sanction royale le 26 juin 2011. Par conséquent, pour l'année 2011-2012, les revenus représentent neuf douzièmes de l'exercice financier.
Commission canadienne des grains
Sources des revenus disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme1 | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-20122 |
Revenus prévus 2012-20133 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme d'assurance de la qualité (FR) | 26 421 | 26 514 | 26 514 | 26 514 |
| Programme d'assurance de la quantité (FR) | 10 568 | 10 666 | 10 666 | 10 666 |
| Programme de protection des producteurs (FR) | 755 | 446 | 446 | 446 |
| Total des revenus disponibles | 37 744 | 37 626 | 37 626 | 37 626 |
Remarques :
-
1 (FR) représente les activités liées au fonds renouvelable.
-
2 Les revenus prévus en 2011-2012 sont fondés sur les revenus tirés des frais d'utilisation imposés pour la manutention de 50 millions de tonnes de grains.
-
3 Les revenus prévus en 2011-2012 diffèrent de ceux indiqués dans le budget principal des dépenses, car ils incluent les revenus projetés provenant des frais d'utilisation d'environ 37,63 millions de dollars pour l'inspection et la pesée de 50,6 millions de tonnes de grains. Le budget principal des dépenses témoigne de la limite d'autorisation des revenus disponibles pour 2012-2013 qui s'élève à 42,88 millions de dollars. La CCG est autorisée à dépenser tous ses revenus tirés des frais.
Commission de la fonction publique du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
|
Services de dotation et d’évaluation Produits et services d’évaluation et de counselling |
10 475 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Total des revenus disponibles | 10 475 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
|
Services de dotation et d’évaluation Produits et services d’évaluation et de counselling |
1 425 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Total des revenus non disponibles | 1 425 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 11 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
Commission des champs de bataille nationaux
Sources des revenus disponibles
| (en milliers de dollars) | Prévisions de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Commission des champs de bataille nationaux |
||||
| Stationnements | 1 220 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Activités pédagogiques et accueil | 398 | 378 | 378 | 378 |
| Location de locaux | 192 | 180 | 180 | 180 |
| Autres revenus | 228* | 42 | 42 | 42 |
| Total des revenus disponibles | 2 038 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
*Activités :
- L’exposition interactive présentée au Bassin Brown a généré des revenus de l’ordre de 44 000 $.
- Une servitude d’utilité publique a généré des revenus de l’ordre de 41 000 $.
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Revenus disponibles et non disponibles
| Décisions relatives au pardon et recommandations concernant la clémence | Prévisions des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
|
Décisions relatives à la suspension du casier et recommandations concernant la clémence Frais de service exigés des demandeurs de suspension du casier – Revenus disponibles[1] |
2 112 | 5 645 | 5 645 | 5 645 |
| Total des revenus disponibles | 2 112 | 5 645 | 5 645 | 5 645 |
|
Décisions relatives à la suspension du casier et recommandations concernant la clémence Frais de service exigés des demandeurs de suspension du casier – Revenus non disponibles[2] |
235 | 1 933 | 1 933 | 1 933 |
| Total des revenus non disponibles | 235 | 1 933 | 1 933 | 1 933 |
| Total des revenus | 2 347 | 7 578 | 7 578 | 7 578 |
[1] Le 23 février 2012, les frais de service pour le traitement d’une demande de pardon sont passés de 150 $ à 631 $.
[2] Les revenus non disponibles représentent la portion des frais de 15 $ par demande que la CLCC recueille pour la GRC ainsi que les revenus non disponibles et non fiscaux, les sommes récupérées associées aux régimes d’avantages sociaux des employés, les frais de locaux pour Travaux publics et Services gouvernementaux et les primes d’assurance des employés.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sources de revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes | ||||
| Services internes | - | 145 | 145 | 145 |
| Total des revenus disponibles | - | 145 | 145 | 145 |
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Le programme de réglementation du prix des médicaments brevetés | ||||
| Engagements de conformité volontaire | 10 907,0 $1 | - | - | |
| Remboursements de montants portés au crédit de recettes encaissées au cours d’années antérieures | (2 512,9)2 | |||
| Total des revenus non disponibles | 8 394,1 $ | - | - | - |
Remarques:
-
1 Les revenus non disponibles ne représentent pas des recettes encaissées par le CEPMB. Elles correspondent plutôt aux sommes que les brevetés versent au gouvernement du Canada aux termes d’un engagement de conformité volontaire ou d’une ordonnance de remboursement des recettes excessives rendue par le Conseil. Le ministre est habilité à conclure des ententes avec toute province ou tout territoire concernant la remise des sommes ainsi perçues par le Receveur général, moins les coûts engagés pour leur perception et pour leur distribution.
-
2 À la suite d’une audience du Conseil tenue en 2008 2009 conformément à la Loi sur les brevets, le Conseil a conclu que le breveté avait vendu deux médicaments brevetés à des prix excessifs au Canada. Le Conseil a ordonné au breveté de verser un montant de 2 512 900 $ à l’État. Le breveté s’est conformé à l’ordonnance du Conseil, mais il a présenté une demande de contrôle judiciaire de l’ordonnance. La Cour fédérale a cassé l’ordonnance du Conseil, et elle a ordonné dans sa décision que la somme de 2 512 900 $ soit remise au breveté dans les plus brefs délais, majorée des intérêts appropriés et des frais spécifiés.
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Décisions statuaires et information conforme | ||||
| Droits facturés pour les demandes de dérogation | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Total des revenus non disponibles | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 570 | 570 | 570 | 570 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
(en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus disponibles | Revenus projetés 2011- 2012 |
Revenus prévus 2012- 2013 |
Revenus prévus 2013- 2014 |
Revenus prévus 2014- 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiodiffusion canadienne | Droits de licence de radiodiffusion – Partie I | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Télécommunications canadiennes | Droits de télécommunications (Note 4) | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Total des revenus disponibles (Note 1) | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | |
Revenus non disponibles
(en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus non disponibles | Revenus projetés 2011- 2012 |
Revenus prévus 2012- 2013 |
Revenus prévus 2013- 2014 |
Revenus prévus 2014- 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiodiffusion canadienne | Droits de licence de radiodiffusion – Partie I (Notes 2 et 6) | 9,1 | 7,8 | 7,9 | 7,1 |
| Droits de licence de radiodiffusion – Partie II (Notes 3 et 6) | 101,8 | 104,8 | 107,8 | 110,9 | |
| Télécommunications canadiennes | Droits de télécommunications (Notes 2 et 6) | 7,5 | 7,9 | 6,7 | 6,7 |
| Sanctions administratives pécuniaires (Note 5) | 0,4 | - | - | - | |
| Total des revenus non disponibles (Note 6) | 118,8 | 120,5 | 122,5 | 124,9 | |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 161,4 | 163,1 | 165,1 | 167,5 | |
Note 1 : Le CRTC conserve ses revenus disponibles (crédits votés nets) pour financer son budget de fonctionnement.
Note 2 : Les règlements sur les droits de licence de radiodiffusion et les droits de télécommunications du CRTC comprennent une disposition autorisant le Conseil à rajuster les droits annuels (droits de licence de radiodiffusion de la partie 1 et droits de télécommunication) de façon à tenir compte des dépenses réelles qu’il a engagées pour ses activités liées à la radiodiffusion et aux télécommunications durant l’exercice financier. Les rajustements représentent la différence entre les coûts prévus et facturés initialement au cours d’un exercice antérieur et les coûts réels engagés; le montant des rajustements étant considéré des revenus non disponibles.
Note 3 : Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion a été modifié en 2010, en ce qui concerne les droits de licence de la partie II (Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476 datée du 14 juillet 2010). Un plafond de 100 millions de dollars a été fixé pour le calcul des droits de licence de la partie II, lequel sera réajusté annuellement de façon composée, en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédant l’année des réajustements. L’IPC est l’indice d’ensemble de l’IPC établi selon une moyenne annuelle pour le Canada et publié par Statistique Canada. Les revenus prévus associés aux droits de licence de la partie II seront réajustés et communiqués aux parties concernées une fois l’IPC connu. D’autres précisions figurent dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476. L’IPC était de 1,8 % pour la durée de l’exercice 2011-2012 et l’on prévoit qu’il atteindra 2,9 % au cours des exercices 2012-2013 et 2014-2015.
Note 4 : Le Règlement sur les droits de télécommunication, modifié en mars 2010 (Décision de télécom CRTC 2010-183 datée du 25 mars 2010), stipule que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou groupes liés aux FST, ayant des revenus provenant de services de télécommunication canadiens (RSTC) d’au moins 10 millions de dollars, doivent payer des droits de télécommunication. D’autres précisions figurent dans la Décision de télécom CRTC 2010-183.
Note 5 : Le CRTC a des obligations en vertu de la loi concernant la Liste nationale des numéros de télécommunication exclus (LNNTE); il dispose notamment d’outils additionnels de mise en application, y compris le droit d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) aux télévendeurs contrevenant aux Règles sur les télécommunications non sollicitées. Les sommes que les SAP permettent de recouvrer sont versées au Trésor.
Note 6 : Les revenus non disponibles correspondant aux droits de licence de radiodiffusion de la partie I et aux droits de télécommunication que le CRTC perçoit servent également à recouvrer les coûts que les autres ministères du gouvernement fédéral engagent pour offrir sans frais au CRTC la plupart des services (à l’exception de la gestion du spectre assumée par Industrie Canada) ainsi que les coûts statutaires des régimes d’avantages sociaux des employés. Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II sont également considérés comme des revenus non disponibles.
Explication des revenus
Le CRTC perçoit des droits en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. Pour l’exercice 2012-2013 :
- Les droits de licence de radiodiffusion de la partie I sont évalués à 30,6 millions de dollars (soit 22,8 millions en revenus disponibles et 7,8 million en revenus non disponibles). En ce qui concerne la radiodiffusion, les revenus non disponibles incluent aussi un réajustement « d’égalisation » de 0,6 million de dollars.
- Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II sont évalués à 104,8 millions de dollars.
- Les droits de télécommunication que perçoit le CRTC sont évalués à 27,7 millions de dollars (soit 19,8 millions en revenus disponibles et 7,9 millions en revenus non disponibles). En ce qui concerne les télécommunications, les revenus non disponibles comprennent également un rajustement « d’égalisation » évalué à 1,2 million de dollars. La valeur réelle du réajustement sera calculée à la fin de l’exercice 2011-2012 et reflétée dans les factures envoyées aux entreprises de télécommunications pour l’exercice 2012-2013.
Droits de licence de radiodiffusion
L’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion autorise le CRTC à réglementer les droits de licence. Le règlement s’applique à la plupart des titulaires, lesquelles doivent verser au Conseil, chaque année, les droits de licence prévus à la partie I et à la partie II. La dernière modification apportée au Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion remonte à 2010. Les renseignements concernant cette modification figurent dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476, disponible sur le site Web du CRTC à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-476.htm. Le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion est disponible sur le site Web du ministère de la Justice à l’adresse http://laws.justice.gc.ca/.
Droits de licence de la partie I
Pour 2011-2012, le CRTC a évalué à 31,9 millions de dollars les droits de licence de la partie I, incluant le réajustement « d’égalisation » et autres réajustements.
Les droits de licence de la partie I sont basés sur les coûts de la réglementation de la radiodiffusion engagés chaque année par le Conseil et d’autres ministères ou organismes fédéraux. Ces coûts correspondent à la somme de ce qui suit :
- les frais des activités de radiodiffusion du Conseil;
- la part des frais d’administration du CRTC associés aux activités liées à la radiodiffusion;
- les autres coûts inclus dans le coût net du programme du CRTC et associés aux activités liées à la radiodiffusion, à l’exclusion des coûts de réglementation du spectre de radiodiffusion.
Le coût total estimatif de la réglementation de la radiodiffusion est énoncé dans le Plan des dépenses du Conseil, publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada (Partie III – Rapport sur les plans et priorités).
Le Conseil calcule le rajustement annuel des droits de la partie I pour tenir compte de la différence entre. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité sur la facture de la titulaire l’année suivante.
Droits de licence de la partie II
Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion a été modifié en 2010 (Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476). Un plafond de 100 millions de dollars a été fixé pour le calcul des droits de licence de la partie II, lequel sera réajusté annuellement de façon composée, en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédant l’année des réajustements. L’IPC est l’indice d’ensemble de l’IPC établi selon une moyenne annuelle pour le Canada et publié par Statistique Canada.
Ces droits permettent de recouvrer une partie de l’investissement annuel important du gouvernement du Canada dans le système canadien de radiodiffusion.
Pour 2011-2012, le CRTC a évalué à 101,8 millions de dollars les droits de licence de la partie II.
Droits de télécommunications
Le Règlement sur les droits de télécommunication découle des pouvoirs conférés au Conseil en vertu de l’article 68 de la Loi sur les télécommunications.
Le Règlement sur les droits de télécommunication modifié en mars 2010 (Décision de télécom CRTC 2010-183 datée du 25 mars 2010) stipule que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou groupes liés aux FST, ayant des revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) d’au moins 10 millions de dollars, doivent payer des droits de télécommunication, qu’ils déposent ou non un tarif aux fins d’approbation du Conseil. Le Règlement sur les droits de télécommunication est disponible sur le site Web du ministère de la Justice à l’adresse http://laws.justice.gc.ca/.
Pour 2011-2012, le CRTC a évalué à 27,3 millions de dollars les droits de télécommunications, incluant le réajustement « d’égalisation » et autres réajustements.
Les droits de télécommunications annuels que perçoit le CRTC sont égaux à la somme des coûts suivants :
- les frais des activités de télécommunications du Conseil;
- la part des frais d’administration du CRTC associés aux activités liées aux télécommunications;
- les autres coûts attribuables aux activités du CRTC liées aux télécommunications.
Le coût estimatif de la réglementation des télécommunications est énoncé dans le Plan des dépenses du CRTC publié dans la Partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada (Partie III, Rapport sur les plans et priorités).
Les droits de télécommunication font l’objet d’un réajustement annuel (« d’égalisation ») en fonction des dépenses réelles par rapport aux coûts prévus. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité à la facture des entreprises l’année suivante.
Conseil national de recherches Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-20121 |
Revenus prévus 2012-20132 |
Revenus prévus 2013-20142 |
Revenus prévus 2014-20152 |
|
| Technologies de fabrication | 39,5 | 55,7 | 65,0 | 74,3 |
| Technologies de l'information et des communications et technologies émergentes | 10,0 | 17,1 | 20,0 | 22,9 |
| Aide à la recherche industrielle | - | - | - | - |
| Technologies en santé et en sciences de la vie | 17,4 | 31,3 | 36,9 | 42,6 |
| Énergie et technologies environnementales | 10,0 | 11,8 | 13,6 | 15,4 |
| Infrastructure nationale en science et en technologie | 9,9 | 10,1 | 12,0 | 13,8 |
| Information scientifique, technique et médicale | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Total des revenus disponibles | 92,6 | 132,0 | 154,6 | 177,1 |
1 Reflète les prévisions les plus justes du total des revenus projetés à la fin de l'exercice. Les dépenses projetées provenant de revenus en 2011-2012 s'élèvent à 83,8 M$ au 31 décembre 2011.↑
2 Reflète la Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR). L'augmentation des revenus prévus pour les exercices de 2012-2013 à 2014-2015 est attribuable à la transformation du CNRC en organisation de recherche
et de technologie axée sur les programmes.↑
Revenus non disponibles – S. O.
Cour suprême du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Total des revenus disponibles | - | - | - | - |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Opérations de la Cour | ||||
| Contributions des juges pour des rentes | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ventes de biens, de services et de produits d’information | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total partiel | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Traitement des paiements des diverses indemnités aux juges de la Cour suprême conformément à la Loi sur les juges | - | - | - | - |
| Services internes | - | - | - | - |
| Total des revenus non disponibles | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Défense Nationale
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses planifiées 2012-2013 |
Dépenses planifiées 2013-2014 |
Dépenses planifiées 2014-2015 |
|
| Les ressources sont acquise à fin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Sciences et technologies de la Défense |
||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Autres recouvrements | 2,680 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
| Sous-total | 3,030 | 3,031 | 3,031 | 3,031 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | ||||
| Recouvrements des membres | 371 | 375 | 378 | 381 |
| Recouvrements d'autres ministères | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 22,237 | 21,192 | 21,095 | 20,372 |
| Autres recouvrements | 421 | 424 | 430 | 435 |
| Sous-total | 23,062 | 21,024 | 21,936 | 21,223 |
| Acquisition et disposition d'équipement | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | - | - | - | - |
| Sous-total | - | - | - | - |
| Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 152 | 167 | 167 | 167 |
| Sous-total | 157 | 172 | 172 | 173 |
| La Défense nationale est prête à répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Disponibilité opérationnelle de la force maritime |
||||
| Recouvrements des membres | 5,875 | 5,963 | 6,053 | 6,144 |
| Recouvrements d'autres ministères | 2,297 | 2,334 | 2,371 | 2,409 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 552 | 547 | 553 | 559 |
| Autres recouvrements | 4,503 | 4,530 | 4,558 | 4,587 |
| Sous-total | 13,227 | 13,373 | 13,535 | 13,698 |
| Disponibilité opérationnelle de l'armée de terre | ||||
| Recouvrements des membres | 26,103 | 26,495 | 26,892 | 27,296 |
| Recouvrements d'autres ministères | 595 | 604 | 613 | 616 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 4,080 | 4,137 | 4,201 | 4,264 |
| Sous-total | 30,779 | 31,236 | 31,706 | 32,176 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | ||||
| Recouvrements des membres | 5,395 | 5,441 | 5,429 | 5,478 |
| Recouvrements d'autres ministères | 325 | 341 | 342 | 326 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 452 | 2,305 | 2,308 | 2,312 |
| Autres recouvrements | 9,792 | 10,034 | 10,115 | 10,202 |
| Sous-total | 15,964 | 18,122 | 18,195 | 18,318 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | ||||
| Recouvrements des membres | 8,106 | 8,339 | 8,377 | 8,415 |
| Recouvrements d'autres ministères | 3,711 | 3,810 | 3,913 | 4,021 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 2,358 | 2,420 | 2,483 | 2,544 |
| Sous-total | 14,175 | 14,568 | 14,773 | 14,980 |
| Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées Connaissance de la situation |
||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 341 | 350 | 358 | 362 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 363 | 364 | 373 | 377 |
| Sous-total | 704 | 714 | 731 | 738 |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 22 | 22 | 15 | 18 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 199 | 185 | 123 | 186 |
| Sous-total | 221 | 207 | 138 | 204 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 4,428 | 3,921 | 3,921 | 3,921 |
| Autres recouvrements | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Sous-total | 4,495 | 3,988 | 3,989 | 3,989 |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | ||||
| Recouvrements des membres | 128 | 187 | 189 | 190 |
| Recouvrements d'autres ministères | 14,264 | 9,603 | 9,653 | 9,653 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 127,825 | 118,898 | 120,416 | 120,009 |
| Autres recouvrements | 20,025 | 289 | 293 | 297 |
| Sous-total | 162,243 | 128,977 | 130,550 | 130,149 |
| Soin et soutien aux forces canadiennes et contribution à la société canadienne Soutien du personnel de l'Équipe de la défense |
||||
| Recouvrements des membres | 100,105 | 103,144 | 106,578 | 109,864 |
| Recouvrements d'autres ministères | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 8,409 | 8,495 | 8,547 | 8,667 |
| Sous-total | 108,543 | 111,668 | 115,154 | 118,561 |
| Identité canadienne | ||||
| Recouvrements des membres | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Recouvrements d'autres ministères | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Sous-total | 132 | 134 | 136 | 138 |
| Protection et gérance de l'environnement | ||||
| Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recouvrements d'autres ministères | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Sous-total | 80 | 82 | 83 | 84 |
| Soutien non relié à la sécurité | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 272 | 278 | 285 | 291 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 597 | 592 | 599 | 605 |
| Autres recouvrements | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Sous-total | 907 | 910 | 924 | 939 |
| Services internes Services internes |
||||
| Recouvrements des membres | 11,015 | 11,015 | 11,115 | 11,215 |
| Recouvrements d'autres ministères | 815 | 829 | 842 | 856 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 1,245 | 1,239 | 1,255 | 1,271 |
| Autres recouvrements | 20,736 | 49,676 | 65,166 | 45,684 |
| Sous-total | 33,812 | 62,759 | 78,379 | 59,026 |
| Total des revenus disponibles | 411,531 | 410,965 | 433,432 | 417,427 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses planifiées 2012-2013 |
Dépenses planifiées 2013-2014 |
Dépenses planifiées 2014-2015 |
|
| Sciences et technologies de la Défense | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acquisition et disposition d’équipement | 2,356 | 2,360 | 2,396 | 2,431 |
| Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique | - | - | - | - |
| Disponibilité opérationnelle de la force maritime | 1,087 | 940 | 954 | 969 |
| Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | 1,496 | 1,518 | 1,541 | 1,564 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Connaissance de la situation | - | - | - | - |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Soutien du personnel de l’Équipe de la défense | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Identité canadienne | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Protection et gérance de l’environnement | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Soutien non relié à la sécurité | - | - | - | - |
| Services internes | 5,792 | 7,400 | 7,249 | 2,851 |
| Total des revenus non disponibles | 11,625 | 13,612 | 13,535 | 9,211 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles1 | 423,155 | 424,577 | 446,967 | 426,638 |
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
*Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer du total indiqué.
Nota :
1. La diminution des dépenses prévues dans l'exercice 2012-2013 est principalement le résultat d'une diminution des dépenses de la Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale.
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Sources des revenus disponibles et non disponibles
Revenus disponibles
néant
Revenus non disponibles
| Type de revenus non disponibles | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Paiement de contributions remboursables | 8 700 | 6 100 | 7 000 | 4 300 |
| Redressement pour créditeurs de l’exercice précédent | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Somme partielle | 9 200 | 6 600 | 7 500 | 4 800 |
| Total | 9 200 | 6 600 | 7 500 | 4 800 |
Nota : Les revenus non disponibles ne sont pas présentés par activité de programme, car ces sommes sont minimes et ne sont pas prises en compte dans le tableau des dépenses prévues du Ministère.
École de la fonction publique du Canada
Sources des revenus disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Apprentissage de base | 56 829 | 38 502 | 38 502 | 38 502 |
| Perfectionnement en leadership organisationnel | 6 622 | 7 456 | 7 456 | 7 456 |
| Innovation dans la gestion du secteur publique | 4 434 | 4 042 | 4 042 | 4 042 |
| Services internes | - | - | - | - |
| Total des revenus disponibles | 67 885 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Environnement Canada
Sources de revenus disponibles et non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | en milliers de dollars | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012* |
Revenus prévus 2012-2013* |
Revenus prévus 2013-2014* |
Revenus prévus 2014-2015* |
|
| Biodiversit̩ РEsp̬ces sauvages et habitat | ||||
| Licences et permis | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Divers | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Biens immobiliers | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services réglementaires | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Sous-total | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Ressources en eau | ||||
| Produits d’information | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Divers | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Biens immobiliers | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Services réglementaires | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Services scientifiques et professionnels | 14,3 | 16,3 | 16,5 | 17,1 |
| Sous-total | 16,3 | 19,6 | 19,8 | 20,6 |
| Écosystèmes durables | ||||
| Divers | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,1 | - | - | - |
| Sous-total | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Promotion de la conformit̩ et application de la loi РFaune | ||||
| Biens immobiliers | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | ||||
| Produits d’information | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Divers | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Services scientifiques et professionnels | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 0,3 |
| Services | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 4,5 | 2,4 | 2,3 | 1,6 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||
| Produits d’information | 26,6 | 26,6 | 26,9 | 27,0 |
| Divers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services scientifiques et professionnels | 12,8 | 14,6 | 14,2 | 14,3 |
| Services | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sous-total | 39,6 | 41,4 | 41,4 | 41,6 |
| Gestion des substances et des déchets | ||||
| Divers | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services réglementaires | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Services de production de rapports | 0,1 | - | - | - |
| Sous-total | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | ||||
| Services scientifiques et professionnels | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Sous-total | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Promotion de la conformit̩ et application de la loi РPollution | ||||
| Divers | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | ||||
| Divers | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sous-total | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total des revenus disponibles | 64,7 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
*Le total peut différer à l’intérieur des tableaux et entre eux en raison de l’arrondissement des chiffres.
Revenus non disponibles
| Activité de programme | en milliers de dollars | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012* |
Revenus prévus 2012-2013* |
Revenus prévus 2013-2014* |
Revenus prévus 2014-2015* |
|
| Biodiversit̩ РEsp̬ces sauvages et habitat | ||||
| Licences et permis | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Sous-total | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Ressources en eau | ||||
| Produits d’information | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Divers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sous-total | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | ||||
| Produits d’information | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Divers | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 0,1 | - | - | - |
| Services scientifiques et professionnels | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Sous-total | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||
| Produits d’information | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Divers | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| Produits | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Sous-total | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5,6 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | ||||
| Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Total des revenus non disponibles | 11,3 | 11,6 | 12,2 | 12,1 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 75,9 | 79,4 | 80,0 | 79,9 |
*Le total peut différer à l’intérieur des tableaux et entre eux en raison de l’arrondissement des chiffres.
Gendarmerie royale du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 1 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Opérations policières | 1 662,2 | 1 773,7 | 1 804,6 | 1 832,6 |
| Services canadiens d’application de la loi | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Services internes | 24,1 | 38,2 | 15,6 | 3,5 |
| Total des revenus disponibles | 1 692,7 | 1 817,4 | 1 825,7 | 1 841,6 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Opérations policières | ||||
| Permis et autorisations | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Recouvrement des coûts du régime d’avantages sociaux des employés | 87,3 | 93,1 | 94,7 | 96,2 |
| Total partiel | 87,8 | 93,6 | 95,2 | 96,7 |
| Services canadiens d’application de la loi | ||||
| Analyses génétiques | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
| Produits des ventes 2 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 12,8 |
| Total partiel | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,2 |
| Services internes | ||||
| Intérêts | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des ventes 2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Divers | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Location de biens publics | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,9 |
| Total partiel | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,9 |
| Total des revenus non disponibles | 114,0 | 121,0 | 123,8 | 126,8 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 1 806,7 | 1 938,4 | 1 949,5 | 1 968,4 |
1 Les recettes disponibles projetées pour 2011-2012 ont été ajustées en fonction du déficit de recettes anticipé.
2 Les produits des ventes comprennent les vérifications de casiers judiciaires, les services dactyloscopiques, les frais liés aux armes à feu, la vente de tenues aux membres, les recettes du mess et les frais relatifs à l’accès à l’information.
Industrie Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Prévision du financement 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | |
|---|---|---|---|---|
|
*Les différences mineures sont attribuables à l'arrondissement des données. |
||||
| Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||
| Cadre et réglementation du marché | ||||
| Administration des procédures de faillite et d'insolvabilité | 39,8 | 41,2 | 41,6 | 41,6 |
| Réglementation des sociétés | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
| Office de la propri̩t̩ intellectuelle du Canada (OPIC) РFonds renouvelable | 146,2 | 146,1 | 147,1 | 148,6 |
| Application de la législation sur la concurrence | ||||
| Loi et politique de la concurrence | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Total partiel | 205,9 | 206,7 | 208,3 | 209,8 |
|
Les progrès réalisés dans les domaines des sciences et de la technologie, des connaissances et de l'innovation renforcent l'économie canadienne |
||||
| Recherche et innovation dans les domaines des technologies de l'information et des communications | ||||
| Recherches sur les communications | 11,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Total partiel | 11,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Services internes | ||||
| Prestation interministérielle de services de soutien internes | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Total des revenus disponibles | 222,3 | 224,2 | 225,8 | 227,3 |
| Prévision du financement 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | |
|---|---|---|---|---|
|
*Les différences mineures sont attribuables à l'arrondissement des données. |
||||
| Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||
| Cadre et réglementation du marché | ||||
| Administration des procédures de faillite et d'insolvabilité | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| Réglementation des sociétés (y compris le système NUANS) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Réglementation des mesures pour le commerce | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Application de la législation sur la concurrence | ||||
| Amendes | 23,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|
Réglementation en matière d'étiquetage et de publicité à l'intention des consommateurs |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Spectre, télécommunications et économie en ligne | ||||
|
Licences radio et licences de spectre nouvelles et modifiées |
9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
Renouvellement des licences radio et des licences de spectre |
255,0 | 272,0 | 277,0 | 277,0 |
| Approbation du matériel radio et terminal | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Total partiel | 298,0 | 297,7 | 303,2 | 303,2 |
|
Les progrès réalisés dans les domaines des sciences et de la technologie, des connaissances et de l'innovation renforcent l'économie canadienne |
||||
| Recherche et innovation dans les domaines des technologies de l'information et des communications | ||||
| Recherches sur les communications | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Financement de la recherche-développement | ||||
| Rentrées de fonds des contributions remboursables | 99,1 | 131,9 | 180,9 | 185,6 |
| Total partiel | 100,6 | 133,4 | 182,4 | 187,1 |
| Les entreprises et les collectivités canadiennes sont compétitives | ||||
| Recherche et services pour les petites entreprises, et défense de leurs intérêts | ||||
| Frais exigibles en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC) | 50,7 | 50,7 | 52,8 | 54,8 |
| Rendement des investissements | 41,0 | 39,0 | 40,0 | 44,0 |
| Compétitivité et capacité industrielles | ||||
| Rentrées de fonds des contributions remboursables | 44,9 | 31,8 | 30,7 | 33,2 |
| Garanties d'emprunt | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Total partiel | 138,7 | 123,4 | 125,3 | 133,5 |
| Total des revenus non disponibles | 537,3 | 554,5 | 610,8 | 623,7 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 759,6 | 778,7 | 836,6 | 851,1 |
Instituts de recherche en santé du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles (sans objet)
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| 1.1 Connaissances en santé | ||||
| Remboursements des dépenses des années précédentes | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 1.2 Chercheurs en santé | ||||
| Remboursements des dépenses des années précédentes | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 1.3 Commercialisation de la recherche en santé |
||||
| Remboursements des dépenses des années précédentes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 Avancées en santé et dans les services de santé |
||||
| Remboursements des dépenses des années précédentes | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Total des revenus non disponibles | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Ministère de la Justice Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Programme de services juridiques au gouvernement | ||||
| Recettes tirées d'une activité de crédit net - Services juridiques | 268.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
| Services internes | ||||
| Recettes tirées d'une activité de crédit net - Services juridiques | 39.8 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Total des rentrées disponibles | 307.9 | 318.8 | 318.8 | 318.8 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Gestion responsable du cadre juridique canadien | ||||
| Service d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Bureau d'enregistrement des actions en divorce | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Recettes diverses | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sous-total | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Programme de services juridiques au gouvernement | ||||
| Régime d'avantages sociaux des employés - Services juridiques | 44.4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| Recettes diverses | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sous-total | 44.7 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| Total des rentrées non disponibles | 53.0 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| Total des rentrées disponibles et non disponibles | 361.0 | 372.1 | 372.1 | 372.1 |
Note: La portion du régime d'avantages sociaux des employés pour les services juridiques est réputée non disponible puisque ces fonds ont été affectés dans le Budget principal des dépenses. Cette portion correspond à 18 % pour l'exercice 2011-2012 et à 17.6 % pour les exercices 2012-2013 à 2014-2015.
Ministère des Finances Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes | ||||
| Vente de documents ministériels | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Total des revenus disponibles | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
B. Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision de revenus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Cadre des politiques économique et fiscale | ||||
| Prêts, investissements et avances | ||||
| Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Remboursement des dépenses des exercices précédents | ||||
| Remboursement des salaires, des biens et des services | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 |
|
|
||||
| Total partiel | 887,9 | 887,9 | 887,9 | 887,9 |
| Programme de paiements de transfert et d'impôt | ||||
| Prêts, investissements et avances | ||||
| Fonds mon̩taire international РFacilit̩ pour la r̩duction de la pauvret̩ et la croissance | 835,6 | 835,6 | 835,6 | 835,6 |
| Soci̩t̩ financi̬re internationale РProgramme de liquidit̩ pour le commerce mondial | 3 512,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Vente de biens immobiliers à la Société immobilière du Canada limitée | 4 831,5 | 4 831,5 | 4 831,5 | 4 831,5 |
| Commissions de garantie | 10 634,3 | 10 634,3 | 10 634,3 | 10 634,3 |
|
|
||||
| Total partiel | 19 813,8 | 16 301,4 | 16 301,4 | 16 301,4 |
| Trésorerie et affaires financières | ||||
| Encaisse et d̩biteurs РEncaisse | ||||
| Banques à charte | 21 212,8 | 21 212,8 | 21 212,8 | 21 212,8 |
| Dépôts à court terme | 63 993,1 | 63 993,1 | 63 993,1 | 63 993,1 |
| Solde du receveur général à la Banque du Canada | 22 575,7 | 90 745,7 | 90 745,7 | 90 745,7 |
| Comptes d'opérations de change | ||||
| R̩serves internationales d̩tenues dans le Compte du fonds des changes РTransfert des profits | 1 689,517,5 | 1 184,517,5 | 1 184,517,5 | 1 184,517,5 |
| Fonds mon̩taire international РSouscriptions РTransfert des profits | 7 187,2 | 7 187,2 | 7 187,2 | 7 187,2 |
| Fonds mon̩taire international РCompte de ressources g̩n̩rales | 3 943,6 | 3 943,6 | 3 943,6 | 3 943,6 |
| Prêts, investissements et avances | ||||
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | 1 964,142,0 | 1 910,574,0 | 1 471,366,0 | 383 416,0 |
| Financement agricole Canada | 219 740,1 | 219 740,1 | 219 740,1 | 219 740,1 |
| Banque de développement du Canada | 111 007,5 | 111 007,5 | 111 007,5 | 111 007,5 |
| Autres comptes | ||||
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada РFonds renouvelable de Conseils et V̩rification Canada | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Pièces de monnaie canadiennes | 115 388,1 | 115 388,1 | 115 388,1 | 115 388,1 |
| Transfert des comptes suivants qui n'ont pas été réclamés ou qui sont en suspens depuis au moins dix ans : compte d'intérêts en souffrance, chèques non réclamés | 38 314,5 | 38 314,5 | 38 314,5 | 38 314,5 |
| Soldes non réclamés reçus de la Banque du Canada à l'égard des banques à charte | 518,7 | 518,7 | 518,7 | 518,7 |
| Transfert de l'encours de la dette échue | 2 367,3 | 2 367,3 | 2 367,3 | 2 367,3 |
|
|
||||
| Total partiel | 4 259 985,4 | 3 769 587,4 | 3 330 379,4 | 2 242 429,4 |
| Services internes | ||||
| Ventes de biens et de services | ||||
| Droits et privilèges | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Droits – Accès à l'information | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Produit de la vente de biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Articles divers | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
|
|
||||
| Total partiel | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Total des revenus non disponibles | 4 280 790,0 | 3 786 879,6 | 3 347 671,6 | 2 259 721,6 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4 281 190,0 | 3 787 279,6 | 3 348 071,6 | 2 260 121,6 |
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| APPROVISIONNEMENTS | ||||
| Approvisionnements | 85,2 | 83,4 | 84,3 | 82,0 |
| Fonds renouvelable des Services optionnels | ||||
| Transports | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 12,2 |
| Approvisionnement et communication | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vaccins | 82,7 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services optionnels | 98,0 | 99,8 | 101,4 | 102,8 |
| TOTAL - APPROVISIONNEMENTS | 183,2 | 183,3 | 185,7 | 184,8 |
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | ||||
| Location et concessions | 866,9 | 789,3 | 796,0 | 795,9 |
| Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
| Recouvrement des débours au nom des clients | 1 306,3 | 1,343,8 | 1 212,5 | 1 300,1 |
| Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 413,2 | 436,2 | 423,9 | 430,5 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 719,5 | 1 780,0 | 1 636,4 | 1 730,6 |
| Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | ||||
| Aliénation des biens immobiliers | 8,0 | 12,0 | - | - |
| TOTAL - GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2 594,4 | 2 581,3 | 2 432,4 | 2 526,5 |
| RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | ||||
| Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 23,5 | 20,1 | 15,2 | 14,4 |
| TOTAL - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 23,5 | 20,1 | 15,2 | 14,4 |
| SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | ||||
| Services d'infrastructure de technologie de l'information | 38,3 | - | - | - |
| Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 70,1 | - | - | - |
| TOTAL - SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | 108,4 | - | - | - |
| ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | ||||
| Paye | 4,9 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pensions | 9,7 | 86,6 | 32,6 | 31,5 |
| TOTAL - ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 101,6 | 88,2 | 35,1 | 34,0 |
| SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | ||||
| Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
| Services de traduction | 162,5 | 149,7 | 151,9 | 15,2 |
| Services d'interprétation | 20,1 | 18,9 | 18,1 | 18,1 |
| Services de terminologie | 14,3 | 14,5 | 11,0 | 11,0 |
| Autres services et recouvrement | 8,9 | 8,2 | 7,8 | 7,8 |
| Sous-total Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 205,8 | 191,2 | 188,9 | 191,2 |
| TOTAL - SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 205,8 | 191,2 | 188,9 | 191,2 |
| PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | ||||
| Conseils et Vérification Canada | 8,4 | - | - | - |
| Services intégrés | 35,2 | 36,9 | 37,2 | 37,1 |
| Services ministériels et politiques stratégiques | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Surveillance ministérielle | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 19,1 |
| TOTAL - PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 63,9 | 57,0 | 57,1 | 57,1 |
| OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | ||||
| Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
| TOTAL - OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | - | - | - | - |
| SERVICES INTERNES | ||||
| Services ministériels et politiques stratégiques | 21,3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Finances | 21,8 | 19,6 | 19,4 | 19,4 |
| Services d'infotechnologie | 86,3 | 75,9 | 78,2 | 77,8 |
| Services légaux | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Ministre et Sous-ministre | 0,8 | - | - | - |
| Ressources humaines | 29,8 | 27,9 | 26,9 | 26,9 |
| Surveillance ministérielle | 3,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Services intégrés | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Réserve stratégique | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| TOTAL - SERVICES INTERNES | 178,9 | 155,4 | 156,3 | 155,9 |
| Total des revenus disponibles | 3 459,6 | 3 276,5 | 3 070,8 | 3 163,8 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | ||||
| Cales sèches | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Autres recettes non fiscales | 26,1 | 24,1 | 16,1 | 16,0 |
| Total des revenus non disponibles | 32,6 | 31,1 | 23,6 | 23,5 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 3 492,3 | 3 307,6 | 3 094,4 | 3 187,3 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Office des transports du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles (S/O)
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Réglementation économique | ||||
| Remboursement de dépenses des années antérieures | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Sanctions administratives pécuniaires | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Services et droits de services | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Total partiel | 44 | 72 | 72 | 72 |
| Processus décisionnel formel et modes alternatifs de résolution des différends |
||||
| Remboursement de dépenses des années antérieures | 20 | 9 | 9 | 9 |
| Total partiel | 20 | 9 | 9 | 9 |
| Services internes | ||||
| Remboursement de dépenses des années antérieures | 30 | 8 | 8 | 8 |
| Total partiel | 30 | 8 | 8 | 8 |
| Total des revenus non disponibles | 94 | 89 | 89 | 89 |
Office national de l’énergie
Sources des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Réglementation de l’énergie | ||||
| Recouvrement des coûts | 34,0 | 37,1 | 32,9 | 32,9 |
| Information sur l’énergie | ||||
| Recouvrement des coûts | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| Services internes | ||||
| Recouvrement des coûts | 23,6 | 21,1 | 19,5 | 19,5 |
| Total des revenus non disponibles | 65,4 | 65,2 | 59,2 | 59,2 |
Office national du film du Canada
| Revenus disponibles | Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Production audiovisuelle | 2 528 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |
| Accessibilité et interaction avec l'auditoire | 5 924 | 6 136 | 6 136 | 6 136 | |
| Services internes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | |
Parcs Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus projet̩s 2011Р2012 |
Revenus pr̩vus 2012Р2013 |
Revenus pr̩vus 2013Р2014 |
Revenus pr̩vus 2014Р2015 |
Revenus pr̩vus 2015Р2016 |
Revenus pr̩vus 2016Р2017 |
|
| Expérience du visiteur | ||||||
| Droits d’entrées | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| Droits de camping | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Droits d’éclusage et d’amarrage | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| Programmes de mise en valeur patrimoine | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Piscines | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Autres droits liés aux loisirs | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| Total partiel | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit | ||||||
| Frais de services municipaux | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Total partiel | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Autres recettes | ||||||
| Droits immobiliers et droits d’affaires | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| Divers | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Total partiel | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 |
| Total des revenus disponibles | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
Patrimoine canadien
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Industries culturelles | ||||
| Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Patrimoine | ||||
| Institut canadien de conservation | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Réseau canadien d'information sur le patrimoine | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total partiel - Patrimoine | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Services internes | ||||
| Services de soutien internes | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Total des revenus disponibles | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Entente de loterie fédérale-provinciale | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Total des revenus non disponibles | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 73,9 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
Pêches et Océans Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sources des revenus
| Prévisions projetées 2011-2012 |
Prévisions prévues 2012-2013 |
Prévisions prévues 2013-2014 |
Prévisions prévues 2014-2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Total des revenus disponibles | 49,7 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Total des revenus non disponibles | 43,8 | 43,6 | 42,8 | 44,0 |
| Total des revenus | 93,5 | 91,5 | 90,7 | 91,9 |
Revenus disponibles
| Activité de programme / Revenu disponible |
Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Navigation maritime | ||||
| Droits des services de navigation maritime | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Droits des services de déglaçage | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Droits de tonnage pour les services de dragage d'entretien dans le chenal maritime du Saint-Laurent | 6,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Services de communications et de trafic maritimes | ||||
| Droits pour des services de radio de la Garde côtière | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| État de préparation opérationnelle de la flotte | ||||
| Droits des services de navigation maritime | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Droits des services de déglaçage | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| État de préparation des actifs terrestres | ||||
| Droits des services de navigation maritime | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Droits des services de déglaçage | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Collège de la Garde côtière canadienne | ||||
| Collège de la Garde côtière canadienne | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Total des revenus disponibles | 49,7 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
Total des revenus non disponibles
| Activité de programme / revenu non disponible |
Revenus projetés 2011–2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Gestion intégrée des ressources halieutiques | ||||
| Permis de pêche commerciale | 33,2 | 33,2 | 32,1 | 33,2 |
| Permis de pêche sportive | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| Timbres de conservation | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Stratégies et gouvernance en matière de pêches | ||||
| Permis de transfert de technologie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Navigation maritime | ||||
| Services d'aides à la navigation dans le chenal profond entre Montréal et le Lac Érié | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ports pour petits bateaux | ||||
| Recettes des ports pour petits bateaux | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Services de communications et de trafic maritimes | ||||
| Divers | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| État de préparation des actifs terrestres | ||||
| Location de terrains, d'immeubles et d'équipement | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits et services hydrographiques | ||||
| Vente de cartes et publications | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Permis de transfert de technologie | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Total des revenus non disponibles | 43,8 | 43,6 | 42,8 | 44,0 |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Veuillez noter que ce document a été préparé avant le Budget 2012 et donc ne reflète pas les mesures annoncées dans le budget.
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Compétences et emploi | ||||
| Recouvrement de l'assurance-emploia | 252,7 | 237,0 | 234,8 | 234,8 |
| Apprentissage | ||||
| Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Travail | ||||
| Indemnisation des accidentés du travail - Autres ministères fédéraux | 126,5 | 117,5 | 122,5 | 128,6 |
| Recouvrement de l'assurance-emploia | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total partiel | 127,9 | 118,2 | 123,2 | 129,2 |
| Sécurité du revenu | ||||
| Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 29,8 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Service axé sur les citoyens | ||||
| Recouvrement de l'assurance-emploia | 237,2 | 201,0 | 201,1 | 201,1 |
| Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 56,3 | 47,7 | 47,0 | 46,3 |
| Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 |
| Total partiel | 305,5 | 260,7 | 253,1 | 252,4 |
| Intégrité et traitement | ||||
| Recouvrement de l'assurance-emploia | 466,0 | 377,2 | 349,1 | 349,1 |
| Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 157,6 | 112,7 | 108,2 | 107,1 |
| Total partiel | 623,6 | 489,9 | 457,3 | 456,2 |
| Services internes | ||||
| Recouvrement de l'assurance-emploia | 502,3 | 481,9 | 444,0 | 443,0 |
| Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 100,8 | 91,1 | 80,5 | 78,6 |
| Recouvrement d'autres ministères fédéraux | 3,9 | 1,7 | 0,1 | - |
| Total partiel | 607,0 | 574,7 | 524,6 | 521,6 |
| Total des revenus disponibles | 1 946,7 | 1 708,4 | 1 620,9 | 1 621,9 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Compétences et emploi | ||||
| Remboursement des dépenses liées au Régime d'avantages sociaux des employés (RASE) de l'assurance-emploi | 5,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| Apprentissage | ||||
| Programme canadien de prêts aux étudiants | 450,9 | 498,7 | 554,0 | 595,2 |
| Travail - Frais de services | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Sécurité du revenu | ||||
| Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Frais utilisateurs : Recherches sur les banques de données du Régime de pensions du Canada et SV | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Total partiel | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Service axé sur les citoyens | ||||
| Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 38,7 | 31,5 | 31,6 | 31,5 |
| Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 7,9 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Total partiel | 46,6 | 37,7 | 37,8 | 37,6 |
| Intégrité et traitement | ||||
| Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 72,8 | 56,2 | 51,9 | 51,9 |
| Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 23,9 | 16,4 | 15,9 | 15,7 |
| Frais utilisateurs : frais pour le remplacement des cartes pour le numéro d'assurance sociale | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Total partiel | 98,5 | 74,3 | 69,4 | 69,1 |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses liées au RASE de l'assurance-emploi | 43,5 | 37,5 | 35,7 | 35,7 |
| Remboursement des dépenses liées au RASE du Régime de pensions du Canada | 7,8 | 6,4 | 5,8 | 5,7 |
| Total partiel | 51,3 | 43,9 | 41,5 | 41,4 |
| Total des revenus non disponibles | 659,9 | 664,8 | 712,7 | 753,5 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 2 606,6 | 2 373,2 | 2 333,6 | 2 375,4 |
a Les fonds de l'assurance-emploi sont utilisés aux fins du Compte d'assurance-emploi.
Ressources naturelles Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| AP 1.1: Accès au marché et diversification | ||||
| Droits et privilèges | - | - | - | |
| Recettes des ventes | - | - | - | |
| Services et frais de services | 240 | - | - | - |
| Divers | 25 | - | - | - |
| Sous-total | 265 | - | - | - |
| AP 1.2: Innovation menant à de nouveaux produits et processus | ||||
| Droits et privilèges | 188 | 171 | 171 | 170 |
| Recettes des ventes | 130 | 118 | 118 | 118 |
| Services et frais de services | 1 520 | 1 380 | 1 379 | 1 378 |
| Divers | 45 | 41 | 41 | 41 |
| Sous-total | 1 883 | 1 710 | 1 709 | 1 708 |
| AP 1.3: Investissement dans les secteurs des ressources naturelles | ||||
| Droits et privilèges | - | 80 | 80 | 80 |
| Recettes des ventes | - | 56 | 56 | 56 |
| Services et frais de services | - | 650 | 650 | 650 |
| Divers | - | 19 | 19 | 19 |
| Sous-total | - | 806 | 806 | 805 |
| AP 2.1: Pratiques éconergétiques et sources d’énergie à plus faible émission de carbone | ||||
| Droits et privilèges | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Recettes des ventes | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Services et frais de services | 367 | 363 | 363 | 363 |
| Divers | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sous-total | 455 | 450 | 450 | 450 |
| AP 2.2: Innovation technologique | ||||
| Droits et privilèges | 1 755 | 1 757 | 1 757 | 1 757 |
| Recettes des ventes | 1 217 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Services et frais de services | 14 194 | 14 210 | 14 210 | 14 210 |
| Divers | 422 | 423 | 423 | 423 |
| Sous-total | 17 588 | 17 608 | 17 608 | 17 608 |
| AP 2.3: Gestion responsable des ressources naturelles | ||||
| Droits et privilèges | 97 | 100 | 99 | 97 |
| Recettes des ventes | 67 | 69 | 69 | 67 |
| Services et frais de services | 787 | 805 | 803 | 785 |
| Divers | 23 | 24 | 24 | 23 |
| Sous-total | 975 | 998 | 995 | 973 |
| AP 3.1: Protection des Canadiens et des ressources naturelles | ||||
| Droits et privilèges | 948 | 911 | 910 | 906 |
| Recettes des ventes | 657 | 631 | 631 | 629 |
| Services et frais de services | 7 662 | 7 364 | 7 358 | 7 330 |
| Divers | 228 | 219 | 219 | 218 |
| Sous-total | 9 495 | 9 125 | 9 118 | 9 083 |
| AP 3.2: information sur la masse continentale | ||||
| Droits et privilèges | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Recettes des ventes | 13 | 25 | 25 | 25 |
| Services et frais de services | 152 | 297 | 297 | 297 |
| Divers | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Fonds renouvelable de Géomatique Canada | 1 958 | 1 968 | 1 968 | 1 968 |
| Sous-total | 2 146 | 2 336 | 2 336 | 2 336 |
| AP 4.1: Services internes Services et frais de services |
100 | 100 | 100 | 100 |
| Sous-total | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total des revenus disponibles | 32 907 | 33 133 | 33 122 | 33 063 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| AP1.1: Accès au marché et diversification | ||||
| Intérêt sur le bénéfice net | 499 602 | 343 578 | 277 080 | 275 940 |
| Propriété intellectuelle | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Sous-total | 499 614 | 343 586 | 277 088 | 275 948 |
| AP 1.4: Programmes législatifs – zones extracôtières de l’Atlantique | ||||
| Fonds Terre-Neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures | 696 726 | 507 422 | 1 052 546 | 1 039 241 |
| Compte néo-écossais des recettes extracôtières | 160 919 | 109 542 | 85 856 | 58 682 |
| Sous-total | 857 645 | 616 964 | 1 138 402 | 1 097 923 |
| AP 2.2: Innovation technologique | ||||
| Propriété intellectuelle | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Sous-total | 276 | 276 | 276 | 276 |
| AP 3.2: information sur la masse continentale | ||||
| Propriété intellectuelle | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sous-total | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total des revenus non disponibles | 1 357 735 | 961 026 | 1 415 966 | 1 374 347 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 1 390 642 | 994 159 | 1 449 088 | 1 407 410 |
Santé Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Services de santé spécialisés | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Produits de santé | 100,8 | 94,2 | 96,0 | 97,9 |
| Risques pour la santé liés à l'environnement | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Sécurité des produits de consommation | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Radioprotection | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Sécurité des pesticides | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Soins de santé primaires aux membres des Premières nations et aux Inuits | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Services internes | 0,0 | 8,7 | 8,9 | 9,1 |
| Total des revenus disponibles | 129,2 | 131,2 | 133,2 | 135,3 |
| Activité de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Services de santé spécialisés | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Produits de santé | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
| Risques pour la santé liés à l'environnement | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sécurité des produits de consommation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Radioprotection | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Sécurité des pesticides | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Soins de santé primaires aux membres des Premières nations et aux Inuits | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Services internes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Santé en milieu de travail | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programmes liés à la santé des Premières nations et des Inuits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenues non disponible | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
| Total des revenues disponible et non disponible | 144,7 | 147,0 | 149,3 | 151,7 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Source des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services aux conférences | ||||
| Contributions des gouvernements provinciaux | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total des revenus non disponibles | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
Revenus prévus 2014–2015 |
|
| Gestion des ressources humaines | ||||
| Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique1 | 6 243 | 6 835 | ||
| Services internes (appuie tous les résultats stratégiques de l'organisation)2 | 6 209 | 6 209 | 6 209 | |
| Fonds pangouvernementaux et paiements versés en tant qu'employeur de la fonction publique | ||||
| Revenu lié à l'assurance de la fonction publique3 | 469 252 | 445 197 | 460 941 | 477 426 |
| Total des revenus disponibles | 475 495 | 458 241 | 467 150 | 483 635 |
1. Les revenus disponibles couvrent les salaires et les coûts de fonctionnement de la pension de retraite de la fonction publique attribuables à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique. L'approbation du Conseil du Trésor en vue du renouvellement de l'autorisation relative à ces revenus disponibles sera demandée d'ici 2013-2014.
2. Du fait d'une modification apportée à la Loi sur la gestion des finances publiques, les services de soutien interne figureront en tant que revenu dans le budget principal des dépenses pour la première fois au cours de l'exercice 2012-2013. Auparavant, les services de soutien interne étaient recouvrés par l'entremise de règlements interministériels.
3. Les revenus disponibles couvrent les coûts des régimes d'assurance-maladie attribuables aux fonds renouvelables et aux ministères et organismes qui acquittent le coût des régimes des avantages sociaux des employés au moyen de crédits non législatifs. Ce compte sert aussi à constater la part des pensionnés aux cotisations du Régime de soins dentaires des pensionnés.
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011–2012 |
Revenus prévus 2012–2013 |
Revenus prévus 2013–2014 |
Revenus prévus 2014–2015 |
|
| Gestion des ressources humaines | ||||
| Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique1 | 1 557 | 1 591 | ||
| Fonds pangouvernementaux et paiements versés en tant qu'employeur de la fonction publique | ||||
| Revenus tirés des frais de stationnement2 | 7 577 | 6 819 | 6 819 | 6 819 |
| Total des revenus non disponibles | 9 134 | 8 410 | 6 819 | 6 819 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 484 629 | 466 651 | 473 969 | 490 454 |
1. Il s'agit de la partie des revenus non disponibles provenant de la pension de retraite de la fonction publique au titre des coûts imputables à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et couvrant les coûts des régimes des avantages sociaux des employés, de l'assurance maladie et des locaux. L'approbation du Conseil du Trésor en vue du renouvellement de l'autorisation relative à ces revenus non disponibles sera demandée d'ici 2013-2014.
2. Il s'agit des frais de stationnement perçus auprès de fonctionnaires dans les installations que le gouvernement possède ou loue. Ces recettes sont versées directement dans le Trésor et ne peuvent servir à compenser les dépenses de fonctionnement.
Sécurité publique Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
A. Sources des revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Services internes | ||||
| Revenus nets en vertu d’un crédit * | 2 000,0 | 2 666,7 | 2 666,7 | 2 666,7 |
| Sources des revenus disponibles | 2,000.0 | 2,666.7 | 2,666.7 | 2,666.7 |
* En vue de satisfaire à l’article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2011, la formulation du crédit du Ministère a été modifiée pour donner à Sécurité publique Canada le pouvoir de dépenser les revenus obtenus au cours d’un exercice
financier à la suite de la prestation de services de soutien interne à d’autres organisations pour contrebalancer les dépenses encourues pendant cet exercice.
Sécurité publique Canada offre principalement des services internes aux organismes du Portefeuille, mais aussi à nombre de ministères et d’organismes dans le cadre de la prestation de services liés à Info‑médias.
B. Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Sécurité nationale | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Revenus divers [1] | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Stratégies frontalières | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revenus divers [1] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Lutte au crime | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 885,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 1 840,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Revenus divers [1] | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Gestion des mesures d’urgence | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 628,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 1 658,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Revenus divers [1] | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 185,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 628,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Revenus divers [1] | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1 700,0 | 1 302,0 | 1 302,0 | 1 302,0 |
| Rajustements des dépenses de l’exercice précédent | 4 244,0 | 3 515,0 | 3 515,0 | 3 515,0 |
| Revenus divers [1] | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Sources de revenus non disponibles | 6 031,0 | 4 907,0 | 4 907,0 | 4 907,0 |
[1] Les revenus divers comprennent les frais facturés pour les demandes d’accès à l’information, le remboursement des frais de stationnement et les gains associé aux taux de change.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Service du greffe | ||||
| Frais de service | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amendes imposés par la Cour | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Diverses recettes non fiscales | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Total des revenus non disponibles | 3,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
-
Les revenus non disponibles du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) sont composés surtout des droits prélevés pour le dépôt de documents auprès des greffes et du produit de la vente de photocopies et autres recettes comme les amendes imposées par les Cours (ex. : outrage au tribunal, une condamnation criminelle, etc.).
-
Les revenus provenant des amendes sont impossibles à prévoir et varient considérablement d'une année à l'autre. Par conséquent, il faut tenir compte du fait que les sommes réelles perçues à ce titre peuvent varier considérablement d'un exercice à l'autre. Les revenus sont estimés sur une moyenne de trois (3) années.
-
Les diverses recettes non fiscales proviennent principalement d'autres revenus, mais surtout du compte d'assurance emploi du Canada. À la fin de chaque exercice, le Service détermine les coûts liés à l'administration des affaires d'assurance emploi. Le total des coûts attribués par le Service au traitement des affaires d'assurance emploi est imputé à Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), le ministère responsable du compte d'assurance emploi.
Ainsi, RHDSC indiquerait des dépenses liées à l'assurance emploi et le Service indiquerait un poste de revenus non disponibles équivalent. L'objectif de cet exercice comptable est de rendre plus précisément compte du coût total du fonctionnement du programme d'assurance emploi du gouvernement. Il s'agit d'un exercice strictement interne.
Service correctionnel du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| CORCAN (fonds renouvelable) | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Revenu disponible total | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| Garde | ||||
| Services de psychiatrie - contrat | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Contrats pour l’entretien des détenus (ententes fédérales-provinciales) |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des ventes | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sous-total - Garde | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Interventions correctionnelles | ||||
| Logement et repas - détenus | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Contrats pour le suivi des détenus (ententes fédérales-provinciales) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total - Interventions correctionnelles | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Surveillance dans la collectivité | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total - Surveillance dans la collectivité | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total - Services internes | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Total des revenus non disponibles | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 89,9 | 92,2 | 94,7 | 96,0 |
Service des poursuites pénales du Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles (en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus disponibles | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Services juridiques | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Services internes | Services ministériaux | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Total des revenus disponibles | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
Revenus non disponibles (en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus non disponibles | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | Amendes et confiscations | 0.7 | 0.7 | - | - |
| Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | Loyers provenant des logements fournis aux employés | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total des revenus non disponibles | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | |
Services partagés Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Des services d’infrastructure de TI efficients et efficaces sont fournis dans l’ensemble du gouvernement du Canada | ||||
| Services d’infrastructure de TI | 368 $ | |||
| Total partiel | 368 $ | |||
| Total des revenus disponibles | 368 $ | |||
Les recettes disponibles en 2011-2012, qui s’élevaient à 333 M$, ne sont pas indiquées dans le tableau, car le montant est actuellement compris dans les dépenses prévues des 43 organisations partenaires. Le Ministère n’a actuellement pas de pouvoir en matière de recettes nettes en vertu d’un crédit pour les exercices suivant l’exercice 2012-2013.
Statistique Canada
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||||
| Statistique économique | ||||
| Services et produits statistiques | 21 623 | 25 760 | 25 760 | 25 760 |
| Total partiel | 21 623 | 25 760 | 25 760 | 25 760 |
| Statistique sociale | ||||
| Services et produits statistiques | 63 030 | 65 176 | 65 176 | 65 176 |
| Total partiel | 63 030 | 65 176 | 65 176 | 65 176 |
| Statistique du recensement, de la démographie et autochtone | ||||
| Services et produits statistiques | 22 168 | 25 791 | 25 791 | 25 791 |
| Total partiel | 22 168 | 25 791 | 25 791 | 25 791 |
| Services internes | ||||
| Services et produits statistiques | 3 083 | 3 273 | 3 273 | 3 273 |
| Total partiel | 3 083 | 3 273 | 3 273 | 3 273 |
| Total des revenus disponibles | 109 904 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||||
| Statistique sociale | ||||
| Services et produits statistiques | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Total des revenus non disponibles | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 110 704 | 120 800 | 120 800 | 120 800 |
Note
Les totaux peuvent différer d'un tableau à l'autre et dans un même tableau en raison de l'arrondissement des chiffres.
Transports Canada
Erratum
À la suite du dépôt au Parlement et de la publication en ligne du Rapport sur les plans et les priorités de Transports Canada, le ministère a constaté le que le tableau Sources des revenus disponibles et des recettes non disponibles à la partie Renseignements supplémentaires renferme des erreurs, dans les deux versions anglaise et française, c’est à dire :
- les données financières dans la table en français et en anglais doivent être présentées en milliers de dollars [et non pas en millions de dollars];
- dans les deux versions de la table, le montant des Revenus prévus 2012-2013 pour « Entretien des aéronefs et services de vol » doit être 33 383 [et non pas 33 838];
- les en-tête des colonnes dans la version française doivent tous faire référence aux « Revenus projetés / prévus » [et non pas aux « dépenses… »], et toute référence à « recettes » plutôt à « revenus » - des corrections grammaticales reliées à ces changements sont nécessaires dans le texte;
- la référence « 5 » devrait aussi apparaître sous la colonne 2011-2012 pour les revenus non disponibles dans les deux versions;
- la traduction française de « Marine Safety Regulation User Fees » a été remplacée par « Frais d’utilisation en vertu des règlements visant la sécurité maritime ».
Le tableau a été remplacé au complet pour fournir les renseignements justes.
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-20125 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | |
| Infrastructures de transport | ||||
| Administrations a̩roportuaires РRemboursement de loyers report̩s1 | 7 323 | 7 323 | 7 323 | 7 323 |
| Revenus des ports publics provenant des frais d’utilisation et des permis d’utilisation de quai | 8 305 | 8 219 | 8 248 | 8 278 |
| Revenus provenant de locations et concessions | 7 122 | 6 687 | 6 663 | 6 781 |
| Revenus des aéroports provenant des frais d’utilisation et des contrats de services | 6 244 | 6 226 | 6 294 | 6 364 |
| Produit des ventes et de la formation | 107 | 102 | 102 | 104 |
| Inspections et certifications | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Revenus divers | 185 | 183 | 187 | 191 |
| Total partiel | 29 289 | 28 745 | 28 823 | 29 046 |
| Innovation dans le secteur des transports | ||||
| Recherche et développement | 247 | 179 | 179 | 179 |
| Sécurité aérienne | ||||
| Entretien des aéronefs et services de vol3 | 35 997 | 33 383 | 33 383 | 33 383 |
| Frais d’utilisation en vertu du Règlement de l’aviation canadien | 7 692 | 8 202 | 8 202 | 8 202 |
| Inspections et certifications4 | 1 339 | 283 | 283 | 283 |
| Produit des ventes et de la formation | 476 | 820 | 820 | 820 |
| Revenus provenant de locations et concessions | 392 | 267 | 267 | 267 |
| Total partiel | 45 896 | 42 954 | 42 954 | 42 954 |
| Sécurité maritime | ||||
| Frais d’utilisation en vertu des règlements visant la sécurité maritime | 6 867 | 6 710 | 6 614 | 6 512 |
| Inspections et certifications | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Produit des ventes et de la formation | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Total partiel | 6 885 | 6 736 | 6 640 | 6 538 |
| Sécurité ferroviaire | ||||
| Inspections et certifications | 125 | 119 | 119 | 119 |
| Sécurité routière | ||||
| Revenusprovenant du Programme du registraire des véhicules importés6 | 4 690 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Paiements de loyer du Centre d’essais pour véhicules automobiles | 200 | 155 | 155 | 155 |
| Total partiel | 4 890 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Sûreté aérienne | ||||
| Inspections et certifications | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Services internes | ||||
| Recettes provenant des prévisions fournies par les services aériens | 303 | 297 | 188 | 237 |
| Recettes provenant de locations et concessions | 435 | 925 | 925 | 925 |
| Recettes diverses | 181 | 146 | 146 | 146 |
| Total partiel | 919 | 1 367 | 1 257 | 1 307 |
| Total des revenus disponibles | 88 290 | 83 755 | 83 627 | 83 798 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| Infrastructures de transport | ||||
| Honoraires des administrations portuaires canadiennes | 15 708 | 16 727 | 17 693 | 18 225 |
| Actifs non liés à la navigation – Voie maritime du Saint-Laurent2 | 7 347 | 7 300 | 7 200 | 7 100 |
| Administrations a̩roportuaires РRevenus provenant de loyers7 | 270 372 | 282 635 | 295 288 | 308 652 |
| Total partiel | 293 427 | 306 662 | 320 181 | 333 977 |
| Services internes | ||||
| Wagons-trémies - location | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 |
| Total des revenus non disponibles | 305 427 | 318 662 | 335 181 | 348 977 |
| Total des revenus disponibles et des recettes non disponibles | 393 717 | 402 416 | 418 808 | 432 775 |
En raison de l’arrondissement des montants, les totaux des colonnes ne correspondent peut-être pas aux montants totaux inscrits.
1 À partir de 2010-2011, la majorité des revenus provenant des paiements de loyers des aéroports a été déposée directement dans le Trésor au lieu d’être traitée comme revenus disponibles. Cependant, le remboursement des loyers reportés demeure des revenus disponibles. Les montants du Trésor ne comprennent pas les revenus reportés.
2 Les revenus provenant de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent relatives à la gestion des activités liées aux biens immobiliers.
3 La demande fluctue étant donné que les clients demandent parfois d’accélérer les réparations et l’entretien prévus d’aéronefs.
4 La demande est imprévisible.
5 Ces montants reflètent la meilleure prévision possible des revenus jusqu’à la fin de l’exercice selon les renseignements réels en date du 31 décembre 2011.
6 La demande est imprévisible.
7 À partir de 2010-2011, la majorité des recettes provenant des paiements de loyers des aéroports a été déposée directement dans le Trésor au lieu d’être traitée comme recettes disponibles. Cependant, le remboursement des loyers reportés demeure des recettes disponibles. Les montants du Trésor ne comprennent pas les revenus reportés.
