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Titre de la vérification interne | Type de vérification | État | Date d’achèvement prévue | Lien électronique au rapport |
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Vérification de la gestion financière et administrative – Bureau du DG de l’Est du Canada |
Assurance | Terminé | juin 2008 | http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp |
Vérification de la gestion financière et administrative – Bureau du DG de l’Ouest et du Nord du Canada |
Assurance | Terminé | juin 2008 | http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp |
Vérification de la gestion financière et administrative - Direction générale des parcs nationaux |
Assurance | Terminé | septembre 2008 | http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp |
Vérification du régime de valeurs et d'éthique | Assurance | En cours | décembre 2008 | |
Vérification de la gestion de la flotte des véhicules/ embarcations | Assurance | En cours | janvier 2009 | |
Vérification de gestion des recettes (droits d'entrée, terrains de camping) | Assurance | En cours | février 2009 | |
Vérification de la gestion fonds d'urgence des incendies | Assurance | En cours | janvier 2009 | |
Vérification de suivi de la gestion financière et administrative – Unité de gestion de l’Ouest du Québec | Assurance | En cours | décembre 2008 | |
Cadre de vérification des ententes de collaboration et de gestion commune | Description de l’entité vérifiée et des contrôles | Prévu | juin 2009 | |
Processus des heures supplémentaires | Description de l’entité vérifiée et des contrôles | Terminé | juin 2008 | N/A |
Politiques durables en matière de RH et planification des RH | Description de l’entité vérifiée et des contrôles | Prévu | juin 2009 | |
Gestion de l’information et de protection des renseignements personnels | Assurance | Prévu | juillet 2009 | |
Systèmes et technologie d'information | Description de l’entité vérifiée et des contrôles | En cours | janvier 2009 | |
Cadre de contrôle de la gestion financière et administrative au niveau national | Description de l’entité vérifiée et des contrôles | En cours | janvier 2009 | |
Vérification de la gestion financière et administrative – Direction des relations externes et des expériences des visiteurs | Assurance | Prévu | octobre 2009 | |
Vérification de la gestion financière et administrative –Direction de stratégie et plans | Assurance | Prévu | octobre 2009 | |
Vérification de la gestion financière et administrative – (sites à déterminer) |
Assurance | Prévu | mars 2010 | |
Vérification de suivi – vérification de la rémunération et des avantages sociaux (incluant temps supplémentaire) |
Assurance | Prévu | mars 2010 | |
Vérification de la gestion des recettes (autres) | Assurance | Prévu | mars 2010 | |
Espace 400e – Ville de Québec | Assurance | Prévu | décembre 2009 | |
TI - Système de réservations des emplacements de camping et système de point de vente | Assurance | Prévu | mars 2010 | |
6. Hyperlien menant au plan de vérification interne : http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/48/index_f.asp |