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Vérifications internes prévues en 2009-2010



Titre de la vérification interne Type de vérification État Date d’achèvement prévue Lien électronique au rapport
Vérification de la gestion financière et administrative –
Bureau du DG de l’Est du Canada
Assurance Terminé juin 2008 http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp
Vérification de la gestion financière et administrative –
Bureau du DG de l’Ouest et du Nord du Canada
Assurance Terminé juin 2008 http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp
Vérification de la gestion financière et administrative -
Direction générale des parcs nationaux
Assurance Terminé septembre 2008 http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/index_f.asp
Vérification du régime de valeurs et d'éthique Assurance En cours décembre 2008  
Vérification de la gestion de la flotte des véhicules/ embarcations Assurance En cours janvier 2009  
Vérification de gestion des recettes (droits d'entrée, terrains de camping) Assurance En cours février 2009  
Vérification de la gestion fonds d'urgence des incendies Assurance En cours janvier 2009  
Vérification de suivi de la gestion financière et administrative – Unité de gestion de l’Ouest du Québec Assurance En cours décembre 2008  
Cadre de vérification des ententes de collaboration et de gestion commune Description de l’entité vérifiée et des contrôles Prévu juin 2009  
Processus des heures supplémentaires Description de l’entité vérifiée et des contrôles Terminé juin 2008 N/A
Politiques durables en matière de RH et planification des RH Description de l’entité vérifiée et des contrôles Prévu juin 2009  
Gestion de l’information et de protection des renseignements personnels Assurance Prévu juillet 2009  
Systèmes et technologie d'information Description de l’entité vérifiée et des contrôles En cours janvier 2009  
Cadre de contrôle de la gestion financière et administrative au niveau national Description de l’entité vérifiée et des contrôles En cours janvier 2009  
Vérification de la gestion financière et administrative – Direction des relations externes et des expériences des visiteurs Assurance Prévu octobre 2009  
Vérification de la gestion financière et administrative –Direction de stratégie et plans Assurance Prévu octobre 2009  
Vérification de la gestion financière et administrative –
(sites à déterminer)
Assurance Prévu mars 2010  
Vérification de suivi –
vérification de la rémunération et des avantages sociaux (incluant temps supplémentaire)
Assurance Prévu mars 2010  
Vérification de la gestion des recettes (autres) Assurance Prévu mars 2010  
Espace 400e – Ville de Québec Assurance Prévu décembre 2009  
TI - Système de réservations des emplacements de camping et système de point de vente Assurance Prévu mars 2010  
6. Hyperlien menant au plan de vérification interne : http://pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/48/index_f.asp