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Tableau : Vérifications internes
| 1. Nom de la vérification interne | 2.Type de vérification | 3. État | 4. 4. Date d’achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Structure de gouvernance et orientation stratégique – communications | Gouvernance – Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Organes de gouvernance – information aux fins de la prise de décisions | Gouvernance – Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Intégrité et éthique des mesures prises par la direction | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Politiques et programmes | Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Planification des ressources humaines, recrutement, embauche et promotion | Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Formation des ressources humaines, évaluation du rendement, rétroaction et politiques connexes | Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Services axés sur les citoyens | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Gestion des risques | Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Gérance – planification et établissement de budgets | Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Gérance – GI/TI | GI/TI – Assurance | Prévue | 2008-2009 / 2009-2010 |
| Gérance – politiques de gestion financière | Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Gérance – gestion des biens | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Gérance – traitement de transactions | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Gérance – contrôle | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Gérance – rapports | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Obligation redditionnelle | Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Apprentissage, innovation et gestion du changement | Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Résultats et rendement | Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Architecture des activités de programmes – admissibilité | Programmes de paiements de transfert – Assurance | En cours | 2009-2010 |
| Architecture des activités de programmes – diligence requise; soutien à la prise de décisions | Programmes de paiements de transfert – Assurance | Prévue | 2009-2010 |
| Architecture des activités de programmes – système de paiement pour les programmes de paiements de transfert | Programmes de paiements de transfert – Assurance | En cours | 2009-2010 |
| Architecture des activités de programmes – contrôle pour confirmer les avantages et la viabilité financière des programmes | Programmes de paiements de transfert – Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Architecture des activités de programmes – Politiques, défense des intérêts et coordination | Activité de programme – Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Analyse de la qualité des programmes et des politiques | Activité de programme – Assurance | Prévue | 2010-2011 |
| Communications publiques et liaison externe | Services internes – Assurance | Prévue | 2011-2012 |
| Corporations au bénéfice du développement communautaire et Programme d’aide au développement des collectivités | Programmes de paiements de transfert – Assurance | En cours | 2009-2010 |
| Vérifications sectorielles, thématiques ou horizontales particulières à l’échelle du gouvernement | Assurance | Prévue | Annually |
| Appui d’une opinion annuelle concernant les procédés ministériels de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance | Gouvernance – Assurance | Prévue | 2010-2011 |
