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ARCHIVÉ - Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor

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Le Guide pour la préparation des présentations au Conseil du Trésor de 2014 contient le formulaire de présentation révisé, les rôles et les responsabilités des intervenants, un guide d’établissement des coûts amélioré, des outils à l’intention des rédacteurs de présentations et de nouvelles normes de service pour les présentations. Les ministères et les organismes ont jusqu’au 1er avril 2014 pour mettre pleinement en œuvre la version mise à jour du Guide.

Néanmoins, conformément à la Ligne directrice sur l’attestation du dirigeant principal des finances pour les présentations au Cabinet, la lettre d’attestation du DPF doit être annexée à toutes les présentations ayant des répercussions financières, à compter du 1er janvier 2014.

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des cots par crdit budgtaire

Dollars

Fiscal Year / Exercice

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Total

Ongoing / et exercices suivants

New funding (including vote transfers) and adjustments to vote-netted revenue / Nouveau financement (y compris les transferts de crdits) et rajustements des recettes nettes en vertu d'un crdit

Golf Course Canada / Terrains de golf Canada

Vote / Crdit 1 (Operating Expenditures / Dpenses de fonctionnement)

 

Personnel

900,000

950,000

950,000

2,150,000

4,950,000

1,150,000

 

Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien

800,000

840,000

920,000

1,920,000

4,480,000

920,000

 

EBP / RASE @ 20%

180,000

190,000

190,000

430,000

990,000

230,000

 

Subtotal / Total partiel

1,880,000

1,980,000

2,060,000

4,500,000

10,420,000

2,300,000

 

Vote Netted Revenue /
Revenus nets en vertu d'un crdit

-

-

-

(2,000,000 )

(2,000,000 )

-

 

Total Vote / Crdit 1

1,880,000

1,980,000

2,060,000

2,500,000

8,420,000

2,300,000

Vote / Crdit 5 (Capital Expenditures / Dpenses en capital)

 

Personnel

2,000,000

4,000,000

16,000,000

-

22,000,000

-

 

Other / Autre

2,600,000

1,200,000

12,800,000

-

16,600,000

-

 

EBP / RASE @ 20%

400,000

800,000

3,200,000

-

4,400,000

-

 

Total Vote / Crdit 5

5,000,000

6,000,000

32,000,000

-

43,000,000

-

Vote/Crdit 10 (Grants and Contributions / Subventions et contributions)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

-

45,000,000

-

Total Votes / Crdits

16,880,000

22,980,000

54,060,000

2,500,000

96,420,000

2,300,000

Accommodation / locaux

390,000

656,500

2,229,500

149,500

3,425,500

149,500

Other Statutory Items / Autres lments lgislatifs

-

-

-

-

-

-

Total

17,270,000

23,636,500

56,289,500

2,649,500

99,845,500

2,449,500

Department of Golf Course Security / Ministre de la scurit des terrains de golf

Vote / Crdit 30 (Operating Expenditures / Dpenses de fonctionnement)

 

Personnel

100,000

100,000

200,000

-

400,000

-

 

Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien

-

-

-

-

-

-

 

EBP / RASE @ 20%

20,000

20,000

40,000

-

80,000

-

 

Total Vote / Crdit 30

120,000

120,000

240,000

-

480,000

-

Total new funding (all departments) /
Total – nouveau financement concernant tous les ministres

17,390,000

23,756,500

56,529,500

2,649,500

100,325,500

2,449,500

Existing funding (excluding vote transfers) / Financement courant (transferts de crdits non compris)

Golf Course Canada / Terrains de golf Canada

Vote / Crdit 5 (Capital Expenditures / Dpenses en capital)

 

Personnel

500,000

750,000

12,000,000

-

13,250,000

-

 

Other / Autre

2,010,000

5,343,500

21,421,000

-

28,774,500

-

 

EBP / RASE @ 20%

100,000

150,000

2,400,000

-

2,650,000

-

 

Total Vote / Crdit 5

2,610,000

6,243,500

35,821,000

-

44,674,500

-

Total existing funding (all departments) / Total – financement courant

2,610,000

6,243,500

35,821,000

-

44,674,500

-

Grand total

20,000,000

30,000,000

92,350,500

2,649,500

145,000,000

2,449,500

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des cots par crdit budgtaire

Dollars

Fiscal Year / Exercice

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Total

ongoing / et exercices suivants

Golf Course Canada / Terrains de golf Canada

New funding / Nouveau financement

Vote / Crdit 5 (Capital Expenditures / Dpenses en capital)

 

 

 

 

 

Personnel

2,000,000

4,000,000

16,000,000

-

22,000,000

-

 

Other / Autre

2,600,000

1,200,000

12,800,000

-

16,600,000

-

 

EBP / RASE @ 20%

400,000

800,000

3,200,000

-

4,400,000

-

 

Total Vote / Crdit 5

5,000,000

6,000,000

32,000,000

-

43,000,000

-

Accommodation / locaux

260,000

520,000

2,080,000

 

2,860,000

 

Total existing funding / Total – financement courant

5,260,000

6,520,000

34,080,000

-

45,860,000

-

Existing funding (excluding vote transfers) /

Golf Course Canada / Terrains de golf Canada

Vote/Crdit 5 (Capital Expenditures / Dpenses en capital)

 

Personnel

500,000

750,000

12,000,000

-

13,250,000

-

 

Other / Autre

2,010,000

5,343,500

21,421,000

-

28,774,500

-

 

EBP / RASE @ 20%

100,000

150,000

2,400,000

-

2,650,000

-

 

Total Vote / Crdit 5

2,610,000

6,243,500

35,821,000

-

44,674,500

-

Total existing funding (all departments) / Total (tous les ministres)

2,610,000

6,243,500

35,821,000

-

44,674,500

-

Goods and Services Tax (GST) / Taxe sur les produits et services  (TPS)

276,600

392,610

2,053,260

-

2,722,470

-

Grand Total

8,146,600

13,156,110

71,954,260

-

93,256,970

-


Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/
Tableau des cots budgtaires (y compris affectation fins particulires) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier

Special Purpose Allotment: Green Acres Golf Course / Affectation fins particulires : Terrain de golf Les Arpents verts

Program Activity /
Activit de programme

Vote 1 Operating Expenditures /
Crdit 1 Dpenses de fonctionnement
(dollars)

Operating /
Fonctionnement
(Regular Allotment / Affectation rgulire)

Operating /
Fonctionnement
(Special Purpose Allotment / Affectation fins particulires)

Employee Benefit Plans / Rgimes d'avantages sociaux des employs

Total

Personnel

Operating and Maintenance /
Fonctionnement et entretien

Personnel

Operating and Maintenance /
Fonctionnement et entretien

*1 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

-

-

500,000

400,000

100,000

1,000,000

 

FY / EX 2008-2009

-

-

1,000,000

800,000

200,000

2,000,000

 

FY / EX 2009-2010 *1

-

-

650,000

520,000

130,000

1,300,000

Subtotal PA / Total partiel AP

-

-

2,150,000

1,720,000

430,000

4,300,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

500,000

400,000

-

-

100,000

1,000,000

 

FY / EX 2008-2009

50,000

40,000

-

-

10,000

100,000

 

FY / EX 2009-2010 *1

500,000

400,000

-

-

100,000

1,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

1,050,000

840,000

-

-

210,000

2,100,000

Total

 

 

 

 

 

 

 

FY / EX 2007-2008

500,000

400,000

500,000

400,000

200,000

2,000,000

 

FY / EX 2008-2009

50,000

40,000

1,000,000

800,000

210,000

2,100,000

 

FY / EX 2009-2010 *1

500,000

400,000

650,000

520,000

230,000

2,300,000

Total

1,050,000

840,000

2,150,000

1,720,000

640,000

6,400,000


Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des cots budgtaires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier

Program Activity /
Activit de programme

Vote 5 Capital Expenditures /
Crdit 5 Dpenses en capital
(dollars)

Operating /
Fonctionnement

Employee Benefit Plans / Rgimes d'avantages sociaux des employs

Total

Personnel

Other /
Autre

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

1,000,000

1,300,000

200,000

2,500,000

 

FY / EX 2008-2009

2,000,000

600,000

400,000

3,000,000

 

FY / EX 2009-2010

10,000,000

12,000,000

2,000,000

24,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

13,000,000

13,900,000

2,600,000

29,500,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

1,000,000

1,300,000

200,000

2,500,000

 

FY / EX 2008-2009

2,000,000

600,000

400,000

3,000,000

 

FY / EX 2009-2010

6,000,000

800,000

1,200,000

8,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

9,000,000

2,700,000

1,800,000

13,500,000

Total

 

 

 

 

 

FY / EX 2007-2008

2,000,000

2,600,000

400,000

5,000,000

 

FY / EX 2008-2009

4,000,000

1,200,000

800,000

6,000,000

 

FY / EX 2009-2010

16,000,000

12,800,000

3,200,000

32,000,000

Total

22,000,000

16,600,000

4,400,000

43,000,000

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des cots du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier

Program Activity / Activit de programme

Land and Capital-related expenses (which are not subject to amortization) / Terrains et dpenses en capital connexes (sauf amortissement)

Amortization / Amortissement

Total Capital / Cot total des immobilisations

(dollars)

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

1,000,000

-

1,000,000

 

FY / EX 2008-2009

2,000,000

-

2,000,000

 

FY / EX 2009-2010

1,000,000

-

1,000,000

 

FY / EX 2010-2011

-

4,000,000

4,000,000

 

FY / EX 2011-2012

-

3,500,000

3,500,000

 

FY / EX 2012-2013

-

3,000,000

3,000,000

 

FY / EX 2013-2014

-

3,000,000

3,000,000

 

FY / EX 2014-2015

-

3,000,000

3,000,000

 

FY / EX 2015-2016

-

3,000,000

3,000,000

 

FY / EX 2016-2017

-

3,000,000

3,000,000

 

FY / EX 2017-2018

-

3,000,000

3,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

4,000,000

25,500,000

29,500,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

1,000,000

-

1,000,000

 

FY / EX 2008-2009

2,000,000

-

2,000,000

 

FY / EX 2009-2010

1,000,000

-

1,000,000

 

FY / EX 2010-2011

-

1,500,000

1,500,000

 

FY / EX 2011-2012

-

1,500,000

1,500,000

 

FY / EX 2012-2013

-

1,500,000

1,500,000

 

FY / EX 2013-2014

-

1,000,000

1,000,000

 

FY / EX 2014-2015

-

1,000,000

1,000,000

 

FY / EX 2015-2016

-

1,000,000

1,000,000

 

FY / EX 2016-2017

-

1,000,000

1,000,000

 

FY / EX 2017-2018

-

1,000,000

1,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

4,000,000

9,500,000

13,500,000

Total

8,000,000

35,000,000

43,000,000


Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four /
Tableau des cots budgtaires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier

Program Activity /
Activit de programme

PWGSC Accommodation Costs /
Cots de locaux de TPSGC
(dollars)

*2 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

195,000

 

FY / EX 2008-2009

390,000

 

FY / EX 2009-2010

1,384,500

 

FY / EX 2010-2011 *2

84,500

Subtotal PA / Total partiel AP

2,054,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

195,000

 

FY / EX 2008-2009

266,500

 

FY / EX 2009-2010

845,000

 

FY / EX 2010-2011 *2

65,000

Subtotal PA / Total partiel AP

1,371,500

Total

 

 

FY / EX 2007-2008

390,000

 

FY / EX 2008-2009

656,500

 

FY / EX 2009-2010

2,229,500

 

FY / EX 2010-2011 *2

149,500

Total

3,425,500


Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five /
Tableau des cots budgtaires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier

Grant name: Payment to the Province of New Topia for Municipal Rural Infrastructure / Nom de la subvention : Paiment la province du Nouveau-Topia pour financer l'infrastructure municipale rurale

Program Activity /
Activit de programme

Vote 10 Grants and Contributions /
Crdit 10 Subventions et contributions
(dollars)

Grants / Subventions

Contributions

Total

Golf Course Grants for Surrounding Area Infrastructure / Subventions pour terrains de golf destines l'infrastructure des lieux avoisinants

 

FY / EX 2007-2008

10,000,000

-

10,000,000

 

FY / EX 2008-2009

15,000,000

-

15,000,000

 

FY / EX 2009-2010

20,000,000

-

20,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

45,000,000

-

45,000,000

Total

45,000,000

-

45,000,000


Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight /
Tableau du prlvement du crdit 5 du Conseil du Trsor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Source of Funds: Treasury Board Vote 5 /
Source des fonds : Crdit 5 du Conseil du Trsor

Program Activity /
Activit de programme

Vote 5 Capital Expenditures /
Crdit 5 Dpenses en capital
(dollars)

Personnel

Other / Autre

Total

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

-

1,500,000

1,500,000

Subtotal PA / Total partiel AP

-

1,500,000

1,500,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

-

500,000

500,000

Subtotal PA / Total partiel AP

-

500,000

500,000

Total

 

FY / EX 2007-2008

 

2,000,000

2,000,000

Total

-

2,000,000

2,000,000


Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine /
Tableau de l'affectation bloque correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada

Frozen Allotment: Green Acres / Affectation bloque : Les Arpents verts

Program Activity /
Activit de programme

Vote 5 Capital Expenditures /
Crdit 5 Dpenses en capital
(dollars)

Personnel

Other / Autre

Total

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

250,000

250,000

500,000

 

FY / EX 2008-2009

500,000

500,000

1,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

750,000

750,000

1,500,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

250,000

250,000

500,000

 

FY / EX 2008-2009

500,000

500,000

1,000,000

Subtotal PA / Total partiel AP

750,000

750,000

1,500,000

Total 

 

FY / EX 2007-2008

500,000

500,000

1,000,000

 

FY / EX 2008-2009

1,000,000

1,000,000

2,000,000

Total

1,500,000

1,500,000

3,000,000


Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

FROM Organization: Golf Course Canada / Organisation SOURCE : Terrains de golf Canada

Program Activity /
Activit de programme

Vote 1 Operating Expenditures /
Crdit 1 Dpenses de fonctionnement
(dollars)

Operating /
Fonctionnement

Employee Benefit Plans / Rgimes d'avantages sociaux des employs

Total

Personnel

Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien

Establish Golf Courses / Crer des terrains de golf

 

FY / EX 2007-2008

50,000

-

10,000

60,000

 

FY / EX 2008-2009

50,000

-

10,000

60,000

 

FY / EX 2009-2010

100,000

-

20,000

120,000

Subtotal PA / Total partiel AP

200,000

-

40,000

240,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf /
Faire connatre et aimer le golf la population.

 

FY / EX 2007-2008

50,000

-

10,000

60,000

 

FY / EX 2008-2009

50,000

-

10,000

60,000

 

FY / EX 2009-2010

100,000

-

20,000

120,000

Subtotal PA / Total partiel AP

200,000

-

40,000

240,000

Total 

 

FY / EX 2007-2008

100,000

-

20,000

120,000

 

FY / EX 2008-2009

100,000

-

20,000

120,000

 

FY / EX 2009-2010

200,000

-

40,000

240,000

Total

400,000

-

80,000

480,000


Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

TO Organization: Department of Golf Course Security /
Organisation DESTINATAIRE : Ministre de la scurit des terrains de golf

Program Activity /
Activit de programme

Vote 30 Operating Expenditures /
Crdit 30 Dpenses de fonctionnement
(dollars)

Operating /
Fonctionnement

Employee Benefit Plans / Rgimes d'avantages sociaux des employs

Total

Personnel

Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien

Contribute to Canadian government, society and international community in accordance with Canadian interests and values / Apporter une contribution la socit et au gouvernement du Canada ainsi qu' la communaut internationale en accord avec les intrts et les valeurs du Canada

 

FY / EX 2007-2008

100,000

-

20,000

120,000

 

FY / EX 2008-2009

100,000

-

20,000

120,000

 

FY / EX 2009-2010

200,000

-

40,000

240,000

Subtotal PA / Total partiel AP

400,000

-

80,000

480,000

Total

400,000

-

80,000

480,000


Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven /
Tableau des cots budgtaires correspondant au paragraphe onze de la proposition.

Organization: Golf Course Canada /
Organisation : Terrains de golf Canada

Program Activity /
Activit de programme

Vote 1 Operating Expenditures /
Crdit 1 Dpenses de fonctionnement
(dollars)

Operating /
Fonctionnement

Employee Benefit Plans / Rgimes d'avantages sociaux des employs

Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un crdit

Total

Personnel

Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien

Maintain and Run Golf Course Canada's Various Rural Golf Courses /
Entretenir et exploiter les terrains de golf en milieu rural de Terrains de golf Canada

 

FY / EX 2010-2011

1,000,000

1,000,000

200,000

(2,000,000 )

200,000

Subtotal PA / Total partiel AP

1,000,000

1,000,000

200,000

(2,000,000 )

200,000

Total

1,000,000

1,000,000

200,000

(2,000,000 )

200,000