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ARCHIVÉ - Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor

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Le Guide pour la préparation des présentations au Conseil du Trésor de 2014 contient le formulaire de présentation révisé, les rôles et les responsabilités des intervenants, un guide d’établissement des coûts amélioré, des outils à l’intention des rédacteurs de présentations et de nouvelles normes de service pour les présentations. Les ministères et les organismes ont jusqu’au 1er avril 2014 pour mettre pleinement en œuvre la version mise à jour du Guide.

Néanmoins, conformément à la Ligne directrice sur l’attestation du dirigeant principal des finances pour les présentations au Cabinet, la lettre d’attestation du DPF doit être annexée à toutes les présentations ayant des répercussions financières, à compter du 1er janvier 2014.

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

Dollars		Fiscal Year / Exercice
Dollars		2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total	Ongoing / et exercices suivants
New funding (including vote transfers) and adjustments to vote-netted revenue / Nouveau financement (y compris les transferts de cr�dits) et rajustements des recettes nettes en vertu d'un cr�dit
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote / Cr�dit 1 (Operating Expenditures / D�penses de fonctionnement)
	Personnel	900,000	950,000	950,000	2,150,000	4,950,000	1,150,000
	Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien	800,000	840,000	920,000	1,920,000	4,480,000	920,000
	EBP / RASE @ 20%	180,000	190,000	190,000	430,000	990,000	230,000
	Subtotal / Total partiel	1,880,000	1,980,000	2,060,000	4,500,000	10,420,000	2,300,000
	Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un cr�dit	-	-	-	(2,000,000 )	(2,000,000 )	-
	Total Vote / Cr�dit 1	1,880,000	1,980,000	2,060,000	2,500,000	8,420,000	2,300,000
Vote / Cr�dit 5 (Capital Expenditures / D�penses en capital)
	Personnel	2,000,000	4,000,000	16,000,000	-	22,000,000	-
	Other / Autre	2,600,000	1,200,000	12,800,000	-	16,600,000	-
	EBP / RASE @ 20%	400,000	800,000	3,200,000	-	4,400,000	-
	Total Vote / Cr�dit 5	5,000,000	6,000,000	32,000,000	-	43,000,000	-
Vote/Cr�dit 10 (Grants and Contributions / Subventions et contributions)		10,000,000	15,000,000	20,000,000	-	45,000,000	-
Total Votes / Cr�dits		16,880,000	22,980,000	54,060,000	2,500,000	96,420,000	2,300,000
Accommodation / locaux		390,000	656,500	2,229,500	149,500	3,425,500	149,500
Other Statutory Items / Autres �l�ments l�gislatifs		-	-	-	-	-	-
Total		17,270,000	23,636,500	56,289,500	2,649,500	99,845,500	2,449,500
Department of Golf Course Security / Minist�re de la s�curit� des terrains de golf
Vote / Cr�dit 30 (Operating Expenditures / D�penses de fonctionnement)
	Personnel	100,000	100,000	200,000	-	400,000	-
	Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien	-	-	-	-	-	-
	EBP / RASE @ 20%	20,000	20,000	40,000	-	80,000	-
	Total Vote / Cr�dit 30	120,000	120,000	240,000	-	480,000	-
Total new funding (all departments) / Total – nouveau financement concernant tous les minist�res		17,390,000	23,756,500	56,529,500	2,649,500	100,325,500	2,449,500
Existing funding (excluding vote transfers) / Financement courant (transferts de cr�dits non compris)
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote / Cr�dit 5 (Capital Expenditures / D�penses en capital)
	Personnel	500,000	750,000	12,000,000	-	13,250,000	-
	Other / Autre	2,010,000	5,343,500	21,421,000	-	28,774,500	-
	EBP / RASE @ 20%	100,000	150,000	2,400,000	-	2,650,000	-
	Total Vote / Cr�dit 5	2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Total existing funding (all departments) / Total – financement courant		2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Grand total		20,000,000	30,000,000	92,350,500	2,649,500	145,000,000	2,449,500

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

Dollars		Fiscal Year / Exercice
Dollars		2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total	ongoing / et exercices suivants
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
New funding / Nouveau financement
Vote / Cr�dit 5 (Capital Expenditures / D�penses en capital)
	Personnel	2,000,000	4,000,000	16,000,000	-	22,000,000	-
	Other / Autre	2,600,000	1,200,000	12,800,000	-	16,600,000	-
	EBP / RASE @ 20%	400,000	800,000	3,200,000	-	4,400,000	-
	Total Vote / Cr�dit 5	5,000,000	6,000,000	32,000,000	-	43,000,000	-
Accommodation / locaux		260,000	520,000	2,080,000		2,860,000
Total existing funding / Total – financement courant		5,260,000	6,520,000	34,080,000	-	45,860,000	-
Existing funding (excluding vote transfers) /
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote/Cr�dit 5 (Capital Expenditures / D�penses en capital)
	Personnel	500,000	750,000	12,000,000	-	13,250,000	-
	Other / Autre	2,010,000	5,343,500	21,421,000	-	28,774,500	-
	EBP / RASE @ 20%	100,000	150,000	2,400,000	-	2,650,000	-
	Total Vote / Cr�dit 5	2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Total existing funding (all departments) / Total (tous les minist�res)		2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Goods and Services Tax (GST) / Taxe sur les produits et services (TPS)		276,600	392,610	2,053,260	-	2,722,470	-
Grand Total		8,146,600	13,156,110	71,954,260	-	93,256,970	-

Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/
Tableau des co�ts budg�taires (y compris affectation � fins particuli�res) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Special Purpose Allotment: Green Acres Golf Course / Affectation � fins particuli�res : Terrain de golf Les Arpents verts
Program Activity / Activit� de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Cr�dit 1 D�penses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement (Regular Allotment / Affectation r�guli�re)		Operating / Fonctionnement (Special Purpose Allotment / Affectation � fins particuli�res)		Employee Benefit Plans / R�gimes d'avantages sociaux des employ�s	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien	Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
*1 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	-	-	500,000	400,000	100,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	-	-	1,000,000	800,000	200,000	2,000,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	-	-	650,000	520,000	130,000	1,300,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	-	2,150,000	1,720,000	430,000	4,300,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	500,000	400,000	-	-	100,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	40,000	-	-	10,000	100,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	500,000	400,000	-	-	100,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,050,000	840,000	-	-	210,000	2,100,000
Total
	FY / EX 2007-2008	500,000	400,000	500,000	400,000	200,000	2,000,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	40,000	1,000,000	800,000	210,000	2,100,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	500,000	400,000	650,000	520,000	230,000	2,300,000
Total		1,050,000	840,000	2,150,000	1,720,000	640,000	6,400,000

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activit� de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Cr�dit 5 D�penses en capital (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / R�gimes d'avantages sociaux des employ�s	Total
		Personnel	Other / Autre		Total
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	1,300,000	200,000	2,500,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	600,000	400,000	3,000,000
	FY / EX 2009-2010	10,000,000	12,000,000	2,000,000	24,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		13,000,000	13,900,000	2,600,000	29,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	1,300,000	200,000	2,500,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	600,000	400,000	3,000,000
	FY / EX 2009-2010	6,000,000	800,000	1,200,000	8,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		9,000,000	2,700,000	1,800,000	13,500,000
Total
	FY / EX 2007-2008	2,000,000	2,600,000	400,000	5,000,000
	FY / EX 2008-2009	4,000,000	1,200,000	800,000	6,000,000
	FY / EX 2009-2010	16,000,000	12,800,000	3,200,000	32,000,000
Total		22,000,000	16,600,000	4,400,000	43,000,000

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des co�ts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activit� de programme		Land and Capital-related expenses (which are not subject to amortization) / Terrains et d�penses en capital connexes (sauf amortissement)	Amortization / Amortissement	Total Capital / Co�t total des immobilisations
Program Activity / Activit� de programme		(dollars)
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	-	2,000,000
	FY / EX 2009-2010	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2010-2011	-	4,000,000	4,000,000
	FY / EX 2011-2012	-	3,500,000	3,500,000
	FY / EX 2012-2013	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2013-2014	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2014-2015	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2015-2016	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2016-2017	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2017-2018	-	3,000,000	3,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		4,000,000	25,500,000	29,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	-	2,000,000
	FY / EX 2009-2010	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2010-2011	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2011-2012	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2012-2013	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2013-2014	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2014-2015	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2015-2016	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2016-2017	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2017-2018	-	1,000,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		4,000,000	9,500,000	13,500,000
Total		8,000,000	35,000,000	43,000,000

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activit� de programme		PWGSC Accommodation Costs / Co�ts de locaux de TPSGC (dollars)
*2 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	195,000
	FY / EX 2008-2009	390,000
	FY / EX 2009-2010	1,384,500
	FY / EX 2010-2011 ^*2	84,500
Subtotal PA / Total partiel AP		2,054,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	195,000
	FY / EX 2008-2009	266,500
	FY / EX 2009-2010	845,000
	FY / EX 2010-2011 ^*2	65,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,371,500
Total
	FY / EX 2007-2008	390,000
	FY / EX 2008-2009	656,500
	FY / EX 2009-2010	2,229,500
	FY / EX 2010-2011 ^*2	149,500
Total		3,425,500

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Grant name: Payment to the Province of New Topia for Municipal Rural Infrastructure / Nom de la subvention : Paiment � la province du Nouveau-Topia pour financer l'infrastructure municipale rurale
Program Activity / Activit� de programme		Vote 10 Grants and Contributions / Cr�dit 10 Subventions et contributions (dollars)
Program Activity / Activit� de programme		Grants / Subventions	Contributions	Total
Golf Course Grants for Surrounding Area Infrastructure / Subventions pour terrains de golf destin�es � l'infrastructure des lieux avoisinants
	FY / EX 2007-2008	10,000,000	-	10,000,000
	FY / EX 2008-2009	15,000,000	-	15,000,000
	FY / EX 2009-2010	20,000,000	-	20,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		45,000,000	-	45,000,000
Total		45,000,000	-	45,000,000

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight /
Tableau du pr�l�vement du cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Treasury Board Vote 5 / Source des fonds : Cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor
Program Activity / Activit� de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Cr�dit 5 D�penses en capital (dollars)
Program Activity / Activit� de programme		Personnel	Other / Autre	Total
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	-	1,500,000	1,500,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	1,500,000	1,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	-	500,000	500,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	500,000	500,000
Total
	FY / EX 2007-2008		2,000,000	2,000,000
Total		-	2,000,000	2,000,000

Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine /
Tableau de l'affectation bloqu�e correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Frozen Allotment: Green Acres / Affectation bloqu�e : Les Arpents verts
Program Activity / Activit� de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Cr�dit 5 D�penses en capital (dollars)
Program Activity / Activit� de programme		Personnel	Other / Autre	Total
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	250,000	250,000	500,000
	FY / EX 2008-2009	500,000	500,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		750,000	750,000	1,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	250,000	250,000	500,000
	FY / EX 2008-2009	500,000	500,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		750,000	750,000	1,500,000
Total
	FY / EX 2007-2008	500,000	500,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Total		1,500,000	1,500,000	3,000,000

Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

**FROM Organization: Golf Course Canada / Organisation SOURCE : Terrains de golf Canada**
Program Activity / Activit� de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Cr�dit 1 D�penses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / R�gimes d'avantages sociaux des employ�s	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
Establish Golf Courses / Cr�er des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2009-2010	100,000	-	20,000	120,000
Subtotal PA / Total partiel AP		200,000	-	40,000	240,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire conna�tre et aimer le golf � la population.
	FY / EX 2007-2008	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2009-2010	100,000	-	20,000	120,000
Subtotal PA / Total partiel AP		200,000	-	40,000	240,000
Total
	FY / EX 2007-2008	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2008-2009	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2009-2010	200,000	-	40,000	240,000
Total		400,000	-	80,000	480,000

Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

TO Organization: Department of Golf Course Security /
Organisation DESTINATAIRE : Minist�re de la s�curit� des terrains de golf
Program Activity / Activit� de programme		Vote 30 Operating Expenditures / Cr�dit 30 D�penses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / R�gimes d'avantages sociaux des employ�s	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
Contribute to Canadian government, society and international community in accordance with Canadian interests and values / Apporter une contribution � la soci�t� et au gouvernement du Canada ainsi qu'� la communaut� internationale en accord avec les int�r�ts et les valeurs du Canada
	FY / EX 2007-2008	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2008-2009	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2009-2010	200,000	-	40,000	240,000
Subtotal PA / Total partiel AP		400,000	-	80,000	480,000
Total		400,000	-	80,000	480,000

Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe onze de la proposition.

Organization: Golf Course Canada /
Organisation : Terrains de golf Canada
Program Activity / Activit� de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Cr�dit 1 D�penses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / R�gimes d'avantages sociaux des employ�s	Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un cr�dit	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un cr�dit	Total
Maintain and Run Golf Course Canada's Various Rural Golf Courses / Entretenir et exploiter les terrains de golf en milieu rural de Terrains de golf Canada
	FY / EX 2010-2011	1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000
Total		1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000

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Summary Table by Estimates Vote Structure / Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

Summary Table by Estimates Vote Structure / Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/ Tableau des co�ts budg�taires (y compris affectation � fins particuli�res) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three / Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three / Tableau des co�ts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four / Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five / Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight / Tableau du pr�l�vement du cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine / Tableau de l'affectation bloqu�e correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten / Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten / Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven / Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe onze de la proposition.

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

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Tableau sommaire des co�ts par cr�dit budg�taire

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Tableau des co�ts budg�taires (y compris affectation � fins particuli�res) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des co�ts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five /
Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight /
Tableau du pr�l�vement du cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

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Tableau de l'affectation bloqu�e correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

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Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

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Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

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Tableau des co�ts budg�taires correspondant au paragraphe onze de la proposition.