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Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Activit� de programme | 2008-2009 Revenus r�els (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus r�els (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |||
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Budget principal des d�penses |
Revenus pr�vus |
Autorisations totales |
Revenus r�els |
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Faire conna�tre le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation | ||||||
Frais d'utilisation | 384,9 | 367,4 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 392,2 |
Total des revenus disponibles | 384,9 | 367,4 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 392,2 |
Activit� de programme | 2008-2009 Revenus r�els (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus r�els (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
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Revenus pr�vus |
Revenus r�els |
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G�rer la disposition des documents du Gouvernement du Canada � valeur continue | ||||
Remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures | 0,9 | 6,2 | - | 6,7 |
Ajustements aux cr�diteurs de l'ann�e ant�rieure | 12,4 | - | - | 8,2 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 15,7 | - | - | - |
Recettes diverses | 5,4 | - | 3,2 | - |
Autres ajustements | 0,5 | - | - | - |
G�rer le patrimoine documentaire qui pr�sente un int�r�t pour le Canada | ||||
Remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures | 38,4 | 30,5 | - | 13,5 |
Ajustements aux cr�diteurs de l'ann�e ant�rieure | 79,9 | - | - | 25,7 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 20,2 | - | - | - |
Recettes diverses | 35,4 | - | 12,9 | - |
Autres ajustements | 3,3 | - | - | - |
Faire conna�tre le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation | ||||
Remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures | 41,9 | 2,4 | - | 3,3 |
Ajustements aux cr�diteurs de l'ann�e ant�rieure | 70,8 | - | - | 23,9 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 67,6 | - | - | - |
Recettes diverses | 32,1 | 0,1 | - | 0,3 |
Autres ajustements | 2,9 | - | - | - |
Services internes | ||||
Remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures | - | 6,7 | - | 7,8 |
Ajustements aux cr�diteurs de l'ann�e ant�rieure | - | 180,9 | - | 94,9 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | - | 103,5 | - | 200,3 |
Recettes diverses | - | 42,5 | 26,8 | 22,8 |
Autres ajustements | - | 10,7 | - | -3,5 |
Total des revenus non disponibles | 427,4 | 383,5 | 42,9 | 403,4 |
Frais d’utilisation : Copies de documents textuels sur papier et microformes, documents cartographiques ou de plans architecturaux sur microfiches de 105mm et documents d'archives cr��s en format �lectronique faites par le personnel de BAC.
Type de frais : Autres produits et services (O)
Pouvoir d’�tablissement des frais : Loi sur le minist�re du Patrimoine canadien, sections 8 � 12
Date de la plus r�cente modification : Publi� dans la Gazette du Canada, Partie 1, le 6 ao�t 2005
Normes de rendement : Pour service r�gulier; 30 jours apr�s r�ception de la demande.
Pour service rapide :
Nombre de copies | D�lai de traitement | |
---|---|---|
Demandes en personne | Demandes �crites | |
100 | Maximum de 100 copies par 24 heures | 5 jours ouvrables |
500 – 999 | 5 jours ouvrables | 7 jours ouvrables |
1,000 – 1,999 | 10 jours ouvrables | |
2,000 – 2,999 | 15 jours ouvrables | |
3,000 – 3,999 | 20 jours ouvrables | |
4,000 – 4,999 | 25 jours ouvrables | |
5,000 – 6,000 | 30 jours ouvrables |
Nombre de copies | D�lai de traitement | |
---|---|---|
Demandes en personne | Demandes �crites | |
50 | Maximum de 50 copies par 24 heures | 7 jours ouvrables |
250 – 499 | 5 � 10 jours ouvrables | 7 � 10 jours ouvrables |
500 – 749 | 10 � 15 jours ouvrables | |
750 – 999 | 15 � 20 jours ouvrables | |
1,000 – 1,249 | 20 � 25 jours ouvrables | |
1,250 – 1,500 | 25 � 30 jours ouvrables |
R�sultats en mati�re de rendement : Pour service r�gulier : 95%; pour service rapide : 100%
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
394,3 | 297,3 | 2 293,8 | 2011-12 | 408,1 | 2 351,0 |
2012-13 | 408,1 | 2 409,9 | |||
2013-14 | 408,1 | 2 470,1 |
Autres renseignements : Le site Web www.collectionscanada.gc.ca/copies/005010-5020-f.html peut �tre consult� pour de plus amples renseignements sur les services offerts ainsi que sur les prix et les normes de rendement.
Frais d’utilisation : Copies de documents sur microformes faites par les clients
Type de frais : Autres produits et services (O)
Pouvoir d’�tablissement des frais : Loi sur le minist�re du Patrimoine canadien, sections 8 � 12
Date de la plus r�cente modification : Publi� dans la Gazette du Canada, Partie 1, le 6 ao�t 2005
Normes de rendement : Sans objet
R�sultats en mati�re de rendement : Il s'agit d'un libre service. Les clients se procurent les microformes sur les �tag�res et effectuent leurs propres copies.
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
52,7 | 22,6 | 99,2 | 2011-12 | 38,4 | 101,7 |
2012-13 | 38,4 | 104,2 | |||
2013-14 | 38,4 | 106,8 |
Frais d’utilisation : Frais de service pour la reproduction de documents effectu�e par les fournisseurs du secteur priv�
Type de frais : Autres produits et services (O)
Pouvoir d’�tablissement des frais : Loi sur le minist�re du Patrimoine canadien, sections 8 � 12
Date de la plus r�cente modification : Publi� dans la Gazette du Canada, Partie 1, le 6 ao�t 2005
Normes de rendement : Documents d�j� reproduits: 6 semaines apr�s leur r�ception. Documents non reproduits : de 10 � 12 semaines environ apr�s leur r�ception.
R�sultats en mati�re de rendement : Pour les documents d�j� reproduits : 99%; pour les documents non reproduits : 99%
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
56,0 | 27,6 | 716,8 | 2011-12 | 49,5 | 734,7 |
2012-13 | 49,5 | 753,1 | |||
2013-14 | 49,5 | 771,9 |
Frais d’utilisation : Services postaux et de manutention
Type de frais : Autres produits et services (O)
Pouvoir d’�tablissement des frais : Loi sur le minist�re du Patrimoine canadien, sections 8 � 12
Date de la plus r�cente modification : Publi� dans la Gazette du Canada, Partie 1, le 6 ao�t 2005
Normes de rendement : Sans objet
R�sultats en mati�re de rendement : Sans objet
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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---|---|---|---|---|---|
Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
36,8 | 30,3 | 51,5 | 2011-12 | 40,4 | 52,8 |
2012-13 | 40,4 | 54,1 | |||
2013-14 | 40,4 | 55,5 |
Frais d’utilisation : Frais de service pour le traitement des demandes d'acc�s class�es sous la Loi sur l'acc�s � l'information.
Type de frais : Autres produits et services (O)
Pouvoir d’�tablissement des frais : Loi sur l'acc�s � l'information
Date de la plus r�cente modification : 2007 (en raison des amendements � la Loi sur la responsabilit�)
Normes de rendement : 30 jours, ou dans des prorogations du d�lai permis
R�sultats en mati�re de rendement : Loi sur l'acc�s � l'information : 94% des demandes officielles ont �t� effectu�es � l'heure. Loi sur la protection des renseignements personnels : 99% des demandes officielles ont �t� effectu�es � l'heure
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif |
10,2 | 10,9 | 6 781,8 | 2011-12 | 13,6 | 6 951,3 |
2012-13 | 13,6 | 7 125,1 | |||
2013-14 | 13,6 | 7 303,2 |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
Ann�es de planification (en milliers de dollars) |
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenus pr�vus | Revenus r�els | Co�t total | Exercice | Revenus pr�vus | Co�t total estimatif | |
Sous-total - redevances r�glementaires | 2011-2012 | |||||
2012-2013 | ||||||
2013-2014 | ||||||
Sous-total -autres produits et services | 550,0 | 388,7 | 9 943,1 | 2011-12 | 550,0 | 10 191,5 |
2012-13 | 550,0 | 10 446,4 | ||||
2013-14 | 550,0 | 10 707,5 | ||||
Total | 550,0 | 388,7 | 9 943,1 | 2011-12 | 550,0 | 10 191,5 |
2012-13 | 550,0 | 10 446,4 | ||||
2013-14 | 550,0 | 10 707,5 |
Frais externes | Norme de service | R�sultats en mati�re de rendement | Consultation des intervenants |
---|---|---|---|
Copies de documents textuels sur papier et sur microformes, documents cartographiques ou de plans architecturaux sur microfiches de 105mm et documents d’archives cr��s en format �lectronique faites par le personnel de BAC | Pour service r�gulier : 30 jours apr�s r�ception de la demande. Pour service rapide, voir Tableau 6-A Section C. | La norme pour les demandes de service r�gulier de 30 jours a �t� respect�e � 92%. La norme de service rapide a �t� respect�e � 100%. | En 2010-2011, des sondages aupr�s des usagers utilisant les services � distance et sur place ont �t� effectu�s. 83.3% des usagers � distance ont �t� satisfaits du service re�u. 87% des usagers sur place ont �t� satisfaits du service re�u. |
Copies de documents sur microformes faites par les clients | Sans objet | Il s’agit d’un libre-service. Les clients se procurent les microformes sur les �tag�res et effectuent leurs propres copies. | |
Frais de service pour la reproduction de documents effectu�e par les fournisseurs du secteur priv� | Documents d�j� reproduits : 6 semaines apr�s r�ception. Documents non reproduits : 10 � 12 semaines environ apr�s r�ception. |
La norme de service de 6 semaines pour les documents reproduits a �t� respect�e � 99% et la norme de service de 12 semaines pour les documents non reproduits a �t� respect�e � 99%. | En 2010-2011, des sondages aupr�s des usagers utilisant les services � distance et sur place ont �t� effectu�s. 83.3% des usagers � distance ont �t� satisfaits du service re�u. 87% des usagers sur place ont �t� satisfaits du service re�u |
Activit� | Objectif en pourcentage (selon le RPP de 2010 2011) | R�sultats r�els en pourcentage | Description ou commentaires |
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1a. Formation du personnel responsable de l’approvisionnement et du mat�riel | 100% | 100% | Au sein de Biblioth�que et Archives Canada (BAC), tout le personnel responsable de la gestion des achats et du mat�riel ont suivi une formation sur les acquisitions avec volet portant sur les achats �cologiques et les enjeux environnementaux. Les objectifs de BAC seront d’assurer une continuit� et une mise � jour sur les achats �cologiques pour le personnel responsable de la gestion des achats et du mat�riel, en int�grant dans leur plan de formation, le cours en ligne C215, offert par l’�cole de la fonction publique. |
1b. Formation des d�tenteurs d’une carte d’achat | 30% | 100% | � Biblioth�que et Archives Canada, les d�tenteurs de cartes d’achat ont re�u une formation interne personnalis�e et obligatoire comprenant un volet sur les achats �cologiques. De plus, une liste de contr�le sur les achats �cologiques est disponible � partir du site intranet du minist�re. Nous pr�voyons �galement des rencontres de formation avec chacun des secteurs de BAC, dont font partie les d�tenteurs de cartes d’achat. Ces rencontres comprendront un volet sur les achats �cologiques. |
2. �valuations du rendement | 85% | 100% | Les �valuations de rendement pour le personnel responsable de la gestion des achats et du mat�riel couvrent n�cessairement l’achat de biens et de services avec des consid�rations environnementales, ainsi que des projets, outils et formation s’y rattachant. L’�valuation de rendement pour le gestionnaire responsable de la Section des contrats et de la gestion du mat�riel comprend des mesures pour le d�veloppement de strat�gies d’achats �cologiques. En 2011-2012, ces strat�gies devront �tre mises en oeuvre. Les �valuations de rendement pour les Agents principaux des march�s en 2011-2012 devront inclure des objectifs avec consid�rations environnementales. |
3. Processus et activit�s de contr�le en mati�re d’achats | 39% | 100% |
L’utilisation des offres � commandes obligatoires de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour les produits et services verts est fortement recommand�e au sein du minist�re. Lors du processus de planification d’acquisition de biens, l’utilisation de mat�riel recycl� et r�usin� ainsi que le r�usinage d’ameublement et d’�quipement existant est toujours pris en consid�ration. Au niveau de la disposition des biens, la gestion du mat�riel � Biblioth�que et Archives Canada a en place un processus pour l’ali�nation des biens exc�dents afin qu’ils soient r�utilis�s afin de minimiser l’impact sur l’environnement. En vue d’atteindre les objectifs de 2011-2012, plusieurs processus seront mis en place tel que :
|
Mesures de rendement pour la partie B
Bien ou service | Objectif en pourcentage (selon le RPP de 2010 2011) | R�sultats r�els en pourcentage | Description ou commentaires |
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Papier | 100% | 100% | L’achat de papier se fait en utilisant les offres � commandes obligatoires |
Ordinateurs de bureau | 30% | 50% | L’achat d’ordinateurs de bureau est effectu� centralement par la direction de la technologie de l’information en se servant majoritairement des offres � commandes obligatoires. Afin de d�pendre moins du papier, des ordinateurs tablettes personnels seront remis aux gestionnaires et aux cadres et ceux-ci les utiliseront comme poste de travail principal. Lorsque possible, les employ�s de BAC seront �quip�s d’ordinateurs tablettes d’ici le 31 mars 2015, ce qui r�duirait ainsi le nombre d’achats en ordinateurs de bureau. |
Mesure du rendement pour la partie C
Produit non durable ou bien | Objectif en pourcentage de r�duction en pourcentage ou selon un ratio par ETP | R�sultats r�els en pourcentage de r�duction ou selon un ratio par ETP | Description ou commentaires |
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C�llulaire et blackberry | 25% | 75% | Lorsque possible, les employ�s de BAC seront �quip�s de blackberry et c�llulaire au lieu d’un t�l�phone ordinateur avec fil. Cette initiative va r�duire le nombre de t�l�phone � BAC. |
Piles, cellulaires, ampoules fluocompactes, cartouches d’encre | Information non disponible | 750 � 1000 livres de piles Entre 30 et 50 ampoules fluocompactes Entre 300 et 400 cartouches (MIRA) |
Une initiative de recyclage des piles, des cellulaires, des ampoules fluocompactes a �t� mise en place � BAC en juin 2008 dans trois �difices de la r�gion de la capitale nationale. Cette initiative a pour but de diminuer l’impact de ces
mat�riaux nocifs sur l’environnement en les recyclant. Les cartouches d’encre sont retourn�es soit aux fournisseurs pour r�utilisation ou � la fondation MIRA. |
D�chiquetage de papier | Donn�es incompl�tes (4 108 tonnes m�triques pour 4 centres) sur 8 | Le tonnage de papier d�chiquet� d�pend directement des minist�res-clients, nous ne pouvons donc pas fournir d’objectifs pr�cis pour 2011-2012. Nous pouvons cependant confirmer que selon la norme de r�tention des documents, que 100% du papier est d�chiquet�. Nous pouvons �galement pr�voir que les quantit�s de papier envoy�es dans nos centres seront � la baisse selon le nouveau mod�le d’entreposage des documents. | Une initiative de d�chiquetage du papier est en place depuis plusieurs ann�es au sein de Biblioth�que et Archives Canada dans les centres de services r�gionaux. Il existe �galement un programme de d�chiquetage dans un des �difices de la r�gion de la capitale nationale disponible pour tous les minist�res f�d�raux |
D�chets organiques | Information non disponible | R�duction des d�chets de 55% pour l’�difice Place de la Cit� �duction entre 70% et 80% avec phase II pour l’�difice Place de la Cit� |
Une initiative de compostage du papier � main utilis� dans l’�difice Place de la Cit�, sera mis sur pied au d�but de 2010. Suite � une �tude, il a �t� d�montr� que le papier � main constituait 41% des d�chets totaux de l’�difice et
que les d�chets organiques constituaient un autre 29%. La phase II du projet pour le compostage des d�chets organiques est encore � l’�tude. Si le projet s’av�re un succ�s, l’initiative de compostage pourrait �tre mise en place dans d’autres �difices de BAC. |
R�duction du carburant | Mesure ne s’applique pas | Le rendement de cette initiative pourra �tre confirm� par le rapport des d�penses. | Le personnel de BAC ont acc�s � un calendrier � Taxi � ayant pour objectif de partager un taxi, ce qui en plus de diminuer les d�penses pour le minist�re, r�duit la consommation de carburant et contribue � diminuer l’effet de serre sur l’environnement. |
Construction | Mesure ne s’applique pas | Mesure ne s’applique pas | Biblioth�que et Archives Canada ont opt� pour la construction d’un �difice �cologique � dur�e de vie prolong�e, pour entreposer les collections sur nitrate. Les d�penses d’�nergie seront r�duites au maximum car le toit vert permettra une meilleure isolation du b�timent. Les mat�riaux servant � la construction sont produits localement et certains sont constitu�s de mati�res recycl�es, diminuant ainsi l’impact sur l’environnement. |
1. Titre de la v�rification interne | 2. Type de v�rification interne | 3. Statut | 4. Date d’ach�vement |
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Examen de la gouvernance : Prestation de services | Contr�le de la gestion | Achev� | Mai 2010 |
V�rification de l'�tat de pr�paration en vue de la mise en œuvre de la Politique sur le contr�le interne | Contr�le de la gestion | Achev� | Juin 2010 |
V�rification du programme national de d�veloppement des archives | Programme | Achev� | Juin 2010 |
Rapport sur l'examen des processus d'acquisition des collections | Contr�le de la gestion | Achev� | D�cembre 2010 |
V�rification de l'ali�nation des collections priv�es | Contr�le de la gestion | En cours | Septembre 2011 |
V�rification de la Gestion d'innovation | Contr�le de la gestion | En cours | D�cembre 2011 |
V�rification du programme pour Promouvoir et rendre accessible la collection | Contr�le de la gestion | En cours | D�cembre 2011 |
1. Titre de l'�valuation et lien au rapport |
2. Activit� de programme | 3. Statut | 4. Date d’ach�vement |
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Cadre d'�valuation IMI#11 D�p�t num�rique fiable | 1.2 & 1.4 | En cours | 2011-2012 |
�valuation sommative du Programme national de d�veloppement des archives | 1.3 | Achev� | 23 novembre 2010 |
�valuation formative du Cadre de choix strat�giques | 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 | Achev� | 3 juin 2010 |
Cadre d'�valuation de la modernisation | 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 | Achev� | 3 juin 2010 |