Ce graphique linéaire montre la tendance relative aux dépenses de programme (crédit 1). Il présente les dépenses réelles, les prévisions et les dépenses prévues, et il comprend le régime d’avantages sociaux des employés. L’axe des ordonnées présente les données financières qui sont exprimées en dollars, augmentent par tranche de 50 millions de dollars et ont comme valeur maximale 350 millions de dollars. L’axe des abscisses quant à lui indique les exercices financiers de 2011-2012 jusqu’à 2016-2017.
Concernant les dépenses réelles, le graphique permet de constater que l’on a enregistré une baisse entre 2011-2012 et 2012-2013, le montant passant de 311 639 214 dollars à 261 653 207 dollars. Pour ce qui est des prévisions de dépenses, le graphique montre que le montant pour 2012-2013 diminue par rapport au total de 2013-2014 (258 673 910 dollars), qui inclue les programmes temporisés. Enfin, pour ce qui des dépenses prévues, le graphique montre que le montant devrait diminuer d’exercice en exercice entre 2014-2015 et 2016-2017. Pour les trois prochains exercices, les dépenses prévues, y compris les programmes temporisés, s’élèvent aux montant suivants : 258 728 906 dollars pour l’exercice 2014-2015; 238 207 418 dollars pour 2015-2016 et 233 871 641 dollars pour 2016-2017.
Toute différence, aussi petite soit-elle, est attribuable à l’arrondissement.
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