ARCHIVÉ - Service correctionnel du Canada - Tableaux supplémentaires
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2012-2013
Rapport sur les plans et les priorités
Service correctionnel du Canada
Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Table des matières
- Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
- Sommaire des dépenses en capital par activité de programme
- Vérifications internes et Évaluations à venir (trois prochains exercices)
- Frais d'utilisation
- État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| CORCAN (fonds renouvelable) | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Revenu disponible total | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| Garde | ||||
| Services de psychiatrie - contrat | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Contrats pour l’entretien des détenus (ententes fédérales-provinciales) |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des ventes | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sous-total - Garde | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Interventions correctionnelles | ||||
| Logement et repas - détenus | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Contrats pour le suivi des détenus (ententes fédérales-provinciales) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total - Interventions correctionnelles | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Surveillance dans la collectivité | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total - Surveillance dans la collectivité | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Autres revenus non fiscaux | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total - Services internes | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Total des revenus non disponibles | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 89,9 | 92,2 | 94,7 | 96,0 |
Sommaire des dépenses en immobilisations selon l’activité de programme16
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
| Garde | 310,8 | 444,8 | 363,7 | 311,0 |
| Interventions correctionnelles | 5,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Surveillance dans la collectivité | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| CORCAN (fonds renouvelable) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services internes | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Total | 317,9 | 456,4 | 375,3 | 322,6 |
16 Pour obtenir des renseignements additionnels sur les ressources financières et les ETP prévus, veuillez consulter la section 1.7 Sommaire de la planification.
Vérifications internes et Évaluations à venir (trois prochains exercices)
Plan de vérification 2012-2013 – 2014-2015
Vérifications internes à venir au cours des trois prochains exercices
Le plan sera révisé périodiquement en tenant compte des changements possibles en matière de risque.
Vérifications internes à venir au cours des deux prochains exercices
| 1. Nom de la vérification interne | 2. Type de vérification interne | 3. Situation | 4. Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Vérification des activités de formation (report) | Gestion des RH | En cours | Avril 2012 |
| Vérification du cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (report) | Gestion et surveillance | En cours | Avril 2012 |
| Vérification de la sécurité des TI – Détection des intrusions (report) | Technologie de l’information | En cours | Avril 2012 |
| Vérification du processus de libération (report) | Gestion des cas des délinquants | En cours | Septembre 2012 |
| Vérification de la gestion de la population des délinquants (report) | Sécurité en établissement | En cours | Septembre 2012 |
| Vérification de la procédure de règlement des griefs des employés | Gestion des RH | Prévu | Septembre 2012 |
| Vérification continue des contrôles internes des rapports financiers | Gestion financière | En cours | Septembre 2012 |
| Vérification du processus d’examen en vue du maintien en incarcération (report) | Gestion des cas des délinquants | En cours | Novembre 2012 |
| Vérification de la gestion des médicaments | Services de santé en établissement | En cours | Novembre 2012 |
| Programme national de préparation en cas d’urgence | Gestion et surveillance | Prévu | Janvier 2013 |
| Vérification de suivi des entrées et sorties | Sécurité en établissement | Prévu | Janvier 2013 |
| Vérification de la procédure d’enquête | Gestion et surveillance | Prévu | Avril 2013 |
| Vérification des programmes des compétences relatives à l'employabilité pour les délinquants | CORCAN – Emploi et employabilité | Prévu | Avril 2013 |
| Vérification des acquisitions de matériel et d’outillage | Immobilier | Prévu | Avril 2013 |
| Vérification de la structure de gestion en établissement | Gestion et soutien en établissement | Prévu | Avril 2013 |
| Vérification du contrôle des articles interdits en établissement | Sécurité en établissement | Prévu | Juin 2013 |
| Vérification de la passation des marchés de construction | Immobilier | Prévu | Juin 2013 |
| Gestion des incidents de sécurité | Sécurité en établissement | Prévu | Novembre 2013 |
| Vérification de la Stratégie d’engagement des citoyens | Engagement communautaire | Prévu | Novembre 2013 |
| Vérification des conditions de réinstallation du personnel | Déplacements et autres services administratifs | Prévu | Novembre 2013 |
| Vérification continue des contrôles internes des rapports financiers | Gestion financière | Prévu | Novembre 2013 |
| Vérification des déplacements des détenus | Sécurité en établissement | Prévu | Janvier 2014 |
| Vérification du Programme de réinsertion sociale pour Autochtones | Programme correctionnel de réinsertion sociale | Prévu | Avril 2014 |
| Langues officielles et équité en emploi | Gestion des RH | Prévu | Avril 2014 |
| Vérification des ordonnances de surveillance de longue durée | Sécurité et gestion dans la collectivité | Prévu | Septembre 2014 |
| Vérification des centres correctionnels communautaires et des établissements résidentiels communautaires | Établissements résidentiels communautaires | Prévu | Septembre 2014 |
| Vérification de la planification des locaux et de l’infrastructure | Immobilier | Prévu | Septembre 2014 |
| Vérification des travaux de réparation et d’entretien | Matériel | Prévu | Décembre 2014 |
| Vérification de la planification stratégique et de la gestion intégrée des risques | Gestion et surveillance | Prévu | Mars 2015 |
| Examen de l’application de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime | Gestion financière | Prévu | Mars 2015 |
Lien électronique du Plan de vérification interne :
http://www.csc-scc.gc.ca/text/pa/iapp-toc-fra.shtml
Plan d’évaluation 2012-2013 – 2014-2015
Évaluations à venir au cours des trois prochains exercices (2012-2013 à 2014-2015)*
| 1. Nom de l’évaluation | 2. Activité de programme | 3. Situation | 4. Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Activités des services correctionnels communautaires | Surveillance dans la collectivité | En cours | Septembre 2012 |
| Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones | Garde | En cours | Mai 2012 |
| Évaluation horizontale du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux | Services internes | En cours | Mars 2013 |
| Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada | Garde | En cours | Décembre 2013 |
| Sécurité en établissement – Renseignement et surveillance | Garde | En cours | Décembre 2013 |
| Sécurité en établissement – Surveillance du périmètre et des visiteurs | Garde | Prévu | Avril 2014 |
| Éducation des délinquants | Interventions correctionnelles | Prévu | Décembre 2013 |
| Services de santé mentale en établissement et services de santé dans la collectivité | Garde | Prévu | Décembre 2014 |
*Remarque : Les évaluations et les dates d’achèvement prévues peuvent changer.
Frais d'utilisation
| 1. Nom du frais d’utilisation (nouveau ou modifié) : | Demande d’accès à l’information |
|---|---|
| 2. Type de frais : | Service (R) |
| 3. Responsable de l’établissement des frais : | Loi sur l’accès à l’information - Guide de conformité du SCC sur l’AIPRP |
| 4. Raison de l’imposition ou de la modification prévue des frais : | S.O. - assujettie à la Loi sur l’accès à l’information |
| 5. Date d’entrée en vigueur du changement prévu aux frais actuels ou de l’introduction des nouveaux frais : | S.O. |
| 6. Processus de consultation et d’examen prévu : | S.O. |
État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations
Fonds Renouvelable
État des opérations
| Description | (En millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| Revenus | ||||
| CORCAN (fonds renouvelable) | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Autres revenus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revenu disponible | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Dépenses | ||||
| Salaires | 40,3 | 42,8 | 43,7 | 44,5 |
| Dépréciation | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Réparation et entretien | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Services d’administration et de soutien | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Services publics, matériaux et fournitures | 33,3 | 32,6 | 34,2 | 34,7 |
| Dépenses totales | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
État des flux de trésorerie
| Description | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l’utilisation de fonds | ||||
| Provision pour les prestations de cessation d’emploi | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Amortissement des immobilisations | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Amortissement des charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provision pour créances douteuses | (0,6) | (0,6) | (0,6) | (0,6) |
| Excédent de trésorerie (besoin) | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Changements dans l’actif et le passif | ||||
| Charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comptes débiteurs | (1,7) | (0,2) | (0,2) | (0,1) |
| Inventaire | (0,8) | (0,4) | (0,3) | (0,2) |
| Comptes créditeurs | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Provision pour les prestations de cessation d’emploi | (4,4) | (0,1) | (0,1) | (0,1) |
| Total des changements | (4,8) | (0,6) | (0,3) | (0,2) |
| Ressources financières nettes | (2,5) | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Activités d’investissement | ||||
| Acquisition d’immobilisations | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) |
| Ressources financières nettes | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) |
| Ressources financières nettes employées et variation de l’imputation nette accumulée sur l’autorisation du fonds, au cours de l’exercice | (4,8) | (1,2) | (0,9) | (0,8) |
Utilisation prévue des autorisations
| Description | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
| Autorisation | ||||
| Autorisation – 1er avril | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Rajustement de l’autorisation pour le fonds renouvelable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total de l’autorisation – 31 mars | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Prélèvement | ||||
| Solde au 1er avril | 17,1 | 12,3 | 11,1 | 10,2 |
| Excédent prévu (prélèvement) | (4,8) | (1,2) | (0,9) | (0,8) |
| Sous-total du prélèvement – 31 mars | 12,3 | 11,1 | 10,2 | 9,4 |
| Solde projeté au 31 mars 2013 | 17,3 | 16,1 | 15,2 | 14,4 |