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ARCHIVÉ - Ressources naturelles Canada
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Tableau 6 : Vérifications internes
| 1. Nom de la vérification interne | 2. Type de vérification interne | 3. État | 4. Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Vérification du processus de présentation au Conseil du Trésor de RNCan | Assurance | Complétée | S/O |
| Gestion des licences des logiciels standards | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
| Élaboration de logiciels sur mesure | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
| Gestion des contributions remboursables | Assurance | Complétée | S/O |
| Gestion du rendement au niveau des accords de contribution | Assurance | Complétée | S/O |
| Gestion des comptes fournisseurs | Assurance | Complétée | S/O |
| Gestion des serveurs | Assurance | Complétée | S/O |
| Planification stratégique | Assurance | Prévue | Q1 09-10 |
| Renseignements sur l'impartition et surveillance* | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
| Autorisations du CT au Ministère * | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Planification et analyse des ressources humaines* | Assurance | Annulée par le BCG | S/O |
| Profils de risque ministériels* | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Contrôles des dépenses (Paiements à risque plus élevé)* | Assurance | Complétée | S/O |
| Recettes, comptes clients et reçus | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Paie et avantages sociaux | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
| Dépenses relatives aux paiements de transfert | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Q2 09-10 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Reporté |
| Programme GéoConnexions | Assurance | En cours | Q2 09-10 |
| Prestation des services du BSP | Assurance | En cours | Q2 09-10 |
| écoÉnergie rénovation – petites et moyennes organisations** | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
| Politiques ministérielles – financières | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Prévisions financières et schémas de dépense en fin d'exercice | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
| Budgétisation et gestion des dépenses | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Recettes et transferts de Nouvelle-Écosse – Terre-Neuve | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Gestion des sites Web publics | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
| Gestion des actifs – actifs ministériels | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
| Gestion des RH – prestation des services de dotation** | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Sécurité physique** | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
| Suivi de l'examen des valeurs et de l'éthique** | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
| Gouvernance ministérielle – régime à l'appui du CGM | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Analyses de rentabilisation pour les investissements majeurs (analyse des risques et plans)* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Actifs immobiliers (gestion du cycle de vie)* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Contrôles des rapports financiers* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Risques de fraude et stratégies de contrôle* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Gouvernance ministérielle – régime à l'appui des initiatives horizontales de RNCan | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Gestion des actifs – actifs immobiliers | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Programme écoÉnergie pour les biocarburants | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Planification de la continuité des activités – suivi de la vérification interne de 2006 par RNCan de la PCA | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Voyages | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Réaction fédérale à l'infestation de dendroctone du pin en C.-B. | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Programme Développement des marchés | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Programme écoÉnergie pour les bâtiments et habitations | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Préparation et communication des états financiers | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
| Achats, comptes fournisseurs et paiements | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Gouvernance ministérielle – Ressources en GI/TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Comptabilisation des immobilisations | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Planification opérationnelle | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Fonds renouvelable de Géomatique Canada | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Mines Gunnar et Lorado | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Programme d'efficacité énergétique et d'énergies de remplacement | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
| Programme d'initiatives écoÉnergie sur la technologie | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
* Vérifications prévues requises par le Bureau du contrôleur général (BCG) et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
** Vérifications ministérielles en réserve - Consultation du Comité de vérification requise avant la mise en œuvre.
5. Lien électronique vers les vérifications et le Plan de vérification interne : http://rncan.gc.ca/audit/reprap/reprap-fra.php.
