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ARCHIVÉ - RPP 2007-2008
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
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SECTION III -RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Renseignements sur l'organisation
L'Énoncé de mission
Nous sommes une agence fédérale créée par la loi pour soutenir et promouvoir l'indépendance des juges dans l'intérêt public en offrant une vaste gamme de services à la magistrature canadienne.
L'Énoncé de vision
Nous sommes reconnus comme fournisseur exclusif de services à la magistrature canadienne et nous sommes réputés pour notre efficience, notre sain gestion et notre climat de travail exemplaire.
Structure de l‘architecture des activités de programme
Liens du Ministère aux secteurs de résultats du gouvernement du Canada
L'activité de programme no 1 contribue à la réalisation du secteur de résultat du gouvernement du Canada
« Des collectivités sécuritaires et sécurisées ».
L'activité de programme no 2 contribue à la réalisation du secteur de résultat du gouvernement du
Canada « Des collectivités sécuritaires et sécurisées » et « Affaires gouvernementales ».
L'activité de programme no 3 contribue à la réalisation du secteur de résultat du gouvernement du Canada
« Un monde sécuritaire et sécurisé grâce à la coopération internationale» et « Affaires
gouvernementales ».
Tableau 1 : Dépenses prévues du Ministère et équivalents temps plein
|
(en millions de dollars) |
Prévision des dépenses |
Dépenses prévues |
Dépenses prévues |
Dépenses prévues |
|
Paiements en application de la Loi sur les juges |
349,6 |
390,5 |
390,5 |
390,5 |
|
Conseil canadien de la magistrature |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
Magistrature fédérale |
8,5 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
|
||||
|
Dépenses budgétaires du budget principal des dépenses (brut) |
359,8 |
400,6 |
400,6 |
400,6 |
| Moins : Revenus disponibles | ,2 | ,3 | ,3 | ,3 |
|
|
||||
|
Total du budget principal des dépenses |
359,6 |
400,3 |
400,3 |
400,3 |
|
|
||||
|
Rajustements |
||||
|
Budget supplémentaire des dépenses |
||||
|
Reports de l'année précédente |
,2 |
|||
|
Enquête judiciaire |
,2 |
|||
|
Besoins des services de rémunération et d'avantage sociaux |
,2 |
,2 |
,1 |
|
|
Augmentation de traitements pour les juges selon projet de loi C-17 |
43,0 |
|||
|
Autres |
|
|||
|
Régime d'avantages sociaux des employés |
||||
|
|
||||
|
Total des rajustements |
43,7 |
.2 |
.1 |
0 |
|
|
||||
|
Total des dépenses prévues |
403,3 |
400,5 |
400,4 |
400,3 |
|
|
||||
|
Total des dépenses prévues |
403,3 |
400,5 |
400,4 |
400,3 |
|
Moins : Revenus non disponibles |
15,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
|
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux |
1,3 | 1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
||||
|
Total des dépenses pour le ministère |
389,4 |
388,0 |
387,9 |
387,8 |
|
|
||||
|
Équivalents temps plein |
68 |
70 |
70 |
70 |
|
|
||||
Tableau 2 : Postes votés et législatifs inscrits dans le budget principal des dépenses
|
Poste voté ou législatif |
Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif |
Budget principal 2007-2008 |
Budget principal 2006-2007 |
|
20 |
Dépenses de fonctionnement |
7 368 000 |
7 629 000 |
|
25 |
Conseil canadien de la magistrature - Dépenses de fonctionnement |
1 594 000 |
1 589 000 |
|
(L) |
Traitement, indemnités et pensions des juges, pensions aux conjoints et aux enfants des juges et montants forfaitaires versés aux conjoints des juges qui décèdent pendant leur mandat |
390 465 000 |
349 546 000 |
|
(L) |
Contributions aux régimes des avantages sociaux des employés |
847 000 |
868 000 |
|
Total pour le ministère |
400 274 000 |
359 632 000 |
Tableau 3 : Services reçus à titre gracieux
|
(en millions de dollars) |
2007-2008 |
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
1,0 |
|
Contributions de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (sauf les fonds renouvelables) |
,3 |
|
Total des services reçus à titre gracieux en 2007‑2008 |
1,3 |
Tableau 4 : Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
|
(en millions de dollars) |
Prévisions de revenus |
Revenus prévus 2007-2008 |
Revenus prévus |
Revenus prévus |
|
Magistrature fédérale |
||||
|
Bureau du juge-arbitre |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Entente administrative avec l'Agence canadienne de développement international |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Total des revenus disponibles |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Revenus non disponibles
|
(en millions de dollars) |
Prévisions des revenus |
Revenus prévus |
Revenus prévus |
Revenus prévus |
|
Paiement en application de la Loi sur les juges |
||||
|
Cotisations des juges à la caisse de retraite |
15,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
|
Total des revenus non disponibles |
15,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
|
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles |
15,4 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
