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ARCHIVÉ - RPP 2006-2007
Sécurité publique et Protection civile Canada
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SECTION III -- RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Tableau 1 : Dépenses prévues et équivalents temps plein pour le Ministère
|
(En millions de dollars) |
Prévision des dépenses |
Dépenses prévues |
Dépenses prévues |
Dépenses prévues 2008-2009 |
|
Gestion des mesures d’urgence et sécurité nationale |
258,2 |
235,0 |
65,4 |
65,3 |
|
Police et application de la loi |
25,7 |
38,3 |
31,2 |
21,2 |
|
Sécurité de la population et partenariats |
180,2 |
184,8 |
189,1 |
160,7 |
|
Dépenses prévues au Budget principal des dépenses (brutes) |
430,8 |
458,1 |
285,6 |
247,1 |
|
Dépenses non budgétaires prévues au Budget principal des dépenses (brutes) |
|
|
|
|
|
Total du Budget principal des dépenses |
430,8 |
458,1 |
285,6 |
247,1 |
|
Rajustements : |
|
|
|
|
|
Demande de mandat spécial de la gouverneure générale : |
|
|
|
|
|
2e demande |
20,0 |
|
|
|
|
3e demande |
24,0 |
|
|
|
|
Politique de sécurité nationale – Centre des opérations du gouvernement |
|
7,4 |
2,6 |
2,6 |
|
Sécurité des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver |
|
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Économies en approvisionnement |
(0,3) |
(0,4) |
|
|
|
Compensation pour les conventions collectives – Salaires des RM/CM |
|
1,2 |
1,4 |
1,4 |
|
Plan d’action pour accroître la sûreté du transport ferroviaire de passagers, du transport en commun et des traversiers |
|
1,2 |
1,9 |
2,5 |
|
Groupe de travail sur la cybersécurité |
|
0,5 |
|
|
|
Réduction des coûts du nouveau Ministère – Cabinet réduit |
|
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
|
Réduction des coûts du nouveau Ministère – Responsabilités régionales |
|
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
|
Campagne de publicité: Sécurité publique |
|
(2,0) |
|
|
|
Armement des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada et élimination des situations où les agents travaillent seuls – Présence d’agents armés à la frontière |
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Évaluations de la vulnérabilité des infrastructures essentielles |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Formation et exercices nationaux |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Stratégie nationale de répression de la contrefaçon |
|
0,1 |
0,2 |
0,1 |
|
Prévention de la criminalité chez les jeunes |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Interventions d’urgence de base |
|
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
Renforcer l’application de la loi – Budget 2003 |
|
|
|
0,2 |
|
Total des rajustements |
43,7 |
40,0 |
38,2 |
39,0 |
|
Total des dépenses prévues |
474,5 |
498,1 |
323,8 |
286,2 |
|
|
||||
|
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux |
12,9 |
13,0 |
12,8 |
12,3 |
|
Coût net du programme |
487,4 |
511,1 |
336,6 |
298,5 |
|
Équivalents temps plein |
727 |
999 |
968 |
872 |
Tableau 2 : Activités de programmes
|
2006-2007 |
|||||||||
|
(En milliers de dollars) |
Éléments budgétaires |
||||||||
|
Activité de programmes |
Fonction- |
Subven- |
Contribu- |
Dépenses |
Revenus |
Revenus |
Total du Budget principal des dépenses |
Rajustements (dépenses prévues non inscrites dans le Budget principal des dépenses) |
Total des dépenses prévues |
|
Gestion des mesures d’urgence et sécurité nationale |
64 979 |
654 |
169 348 |
234 981 |
- |
234 981 |
234 981 |
32 032 |
267 013 |
|
Police et application de la loi |
37 314 |
- |
975 |
38 289 |
- |
38 289 |
38 289 |
428 |
38 717 |
|
Sécurité de la population et partenariats |
57 126 |
21 256 |
106 440 |
184 822 |
- |
184 822 |
184 822 |
7 553 |
192 375 |
|
Total |
159 419 |
21 910 |
276 763 |
458 092 |
- |
458 092 |
458 092 |
40 013 |
498 105 |
Tableau 3 : Services votés et postes législatifs inscrits dans le Budget principal des dépenses
|
2006-2007 |
|||
|
Service voté ou |
Sécurité publique et Protection civile |
(En milliers de dollars) |
|
|
Budget |
Budget |
||
|
1 |
Dépenses de fonctionnement |
147 890 |
85 968 |
|
5 |
Subventions et contributions |
298 673 |
335 437 |
|
(S) |
Provision pour la voiture particulière et le salaire du chauffeur du ministre de SPPCC |
73 |
70 |
|
(S) |
Contributions aux avantages sociaux des employés |
11 456 |
9 343 |
|
|
Total pour le Ministère |
458 092 |
430 818 |
Tableau 4 : Services reçus à titre gracieux
|
(En milliers de dollars) |
2006-2007 |
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). |
7 105,7 |
|
Contributions de l’employeur aux primes du régime d’assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (à l’exception des fonds renouvelables). Contribution de l’employeur aux régimes d’avantages garantis des employés et dépenses payées par le SCT. |
4 521,7 |
|
Indemnisation des victimes d’accidents du travail assurée par Développement social Canada. |
17,4 |
|
Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par le ministère de la Justice du Canada. |
1 310,6 |
|
Services reçus à titre gracieux en 2006-2007 |
12 955,4 |
Tableau 5 : Besoins en ressources par secteur
|
2006-2007 |
||||
|
(En millions de dollars) |
Gestion des mesures d’urgence et sécurité nationale |
Police, application de la loi et interopérabilité |
Sécurité de la population et partenariats |
Total des dépenses prévues |
|
Gestion des mesures d’urgence et sécurité nationale |
245,3 |
- |
- |
245,3 |
|
Inspecteur général - SCRS |
1,0 |
- |
- |
1,0 |
|
Police, application de la loi et interopérabilité |
- |
31,5 |
- |
31,5 |
|
Sécurité de la population et partenariats |
|
|
177,2 |
177,2 |
|
Gestion ministérielle |
9,8 |
3,6 |
7,3 |
20,7 |
|
Relations interorganisationnelles et publiques du Portefeuille |
9,0 |
3,1 |
6,6 |
18,6 |
|
Secteur exécutif |
1,9 |
0,6 |
1,3 |
3,7 |
|
TOTAL |
267,0 |
38,7 |
192,4 |
498,1 |
Tableau 6 : Résumé des programmes de paiements de transfert
|
(En milliers de dollars) |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
||
|
Subventions |
||||||
|
Gestion des mesures d’urgence et Sécurité nationale |
||||||
|
Programme de recherche conjoint sur les interdépendances des infrastructures |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Programme de bourses de recherche en l’honneur de Stuart Nesbitt White (ancien BPIEPC) |
54 |
154 |
154 |
154 |
||
|
|
554 |
654 |
654 |
654 |
||
|
Sécurité de la population et partenariats |
||||||
|
|
Organisations nationales de bénévolat actives dans le secteur de la justice pénale |
1 796 |
1 796 |
1 796 |
1 796 |
|
|
Subventions à l’appui de l’Initiative pour des collectivités plus sûres |
19 460 |
19 460 |
19 460 |
19 460 |
||
|
21 256 |
21 256 |
21 256 |
21 256 |
|||
|
Total des subventions |
21 810 |
21 910 |
21 910 |
21 910 |
||
|
|
||||||
|
Contributions |
||||||
|
Gestion des mesures d’urgence et sécurité nationale |
||||||
|
|
Paiements aux provinces, aux territoires et aux organismes des secteurs public et privé à l’appui d’activités complémentaires à celles du ministre |
877 |
877 |
887 |
887 |
|
|
Contributions octroyées aux provinces et aux municipalités conformément à la Loi sur la protection civile (PCPC) |
8 512 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
||
|
Contributions versées aux provinces en application d’accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) |
200 000 |
160 000 |
|
|
||
|
|
209 389 |
169 348 |
9 358 |
9 358 |
||
|
Police et application de la loi |
||||||
|
|
Paiements aux provinces, aux territoires et aux organismes des secteurs public et privé à l’appui d’activités complémentaires à celles du ministre |
975 |
975 |
975 |
975 |
|
|
|
||||||
|
Sécurité de la population et partenariats |
||||||
|
Paiements aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux conseils de bande indienne et aux autorités reconnues représentant des Indiens dans les réserves, des collectivités indiennes vivant sur les terres publiques et des collectivités inuites dans le cadre du Programme des services de police des Premières nations |
92 223 |
78 457 |
78 457 |
84 057 |
||
|
Contributions à l’appui de l’Initiative pour des collectivités plus sûres |
11 040 |
27 983 |
27 983 |
7 440 |
||
|
103 263 |
106 440 |
112 040 |
91 497 |
|||
|
Total des contributions |
313 627 |
276 763 |
122 373 |
101 830 |
||
|
|
||||||
|
|
Total des subventions et des contributions |
335 437 |
298 673 |
144 283 |
123 740 |
|